【正文】 格工作透明度，建設(shè)了高效服務(wù)流程。將我辦企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)納入年終目標考核工作的內(nèi)容，電子內(nèi)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組的各個成員切實履行好各自職責，在一定的周期內(nèi)及時收集相關(guān)政策，及時更新網(wǎng)站內(nèi)容并納入了年終績效考核，使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項規(guī)章制度熱情服務(wù)、高效服務(wù)、主動服務(wù)的新局面。 二、完善工作機制，落實責任 我辦根據(jù)要求進一步對科室負責人和電子內(nèi)網(wǎng)的工作人員的職責進行了認真梳理。由主任蒲良全任組長，副主任趙新天任副組長，各科室主要負責人任成員，并指定專人負責網(wǎng)站的日常維護和更新。 企業(yè)自查報告篇 10 為深入推進規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)，進一步加強災(zāi)后企業(yè)網(wǎng)站規(guī)范化建設(shè)，按照都規(guī)服辦發(fā) *號文件要求，現(xiàn)將工作目標完成情況匯報如下： 一、提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo) 我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)工作，始終堅持一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，把該項工作納入我辦的工作重點，常抓不懈、穩(wěn)步推進。同時有專人負責藥品不良反應(yīng)收集和報告。麻 *藥品，一類 **設(shè)有專柜存放，雙人保管，專帳記錄，賬物符合。藥品按批號、有效期集中堆放，按批號及效期遠近依次或分開堆碼，先進先出發(fā)放。 八、藥品儲存與養(yǎng)護情況 庫房分為藥品庫、醫(yī)療器械庫，各庫均分合格區(qū)、待驗區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)，各區(qū)按規(guī)定實行色標管理，即合格區(qū)為綠色，待驗、退貨區(qū)為黃色，不合格區(qū)為紅 色。對不合格藥品的確定、報告、報損、銷毀都有完善的手續(xù)和記錄并歸檔可查。藥品驗收記錄按規(guī)定記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等項目內(nèi)容。 七、藥品質(zhì)量驗收管理 藥品入庫驗收嚴格按照標準操作規(guī)程進行，嚴格按法定質(zhì)量標準和合同質(zhì)量條款對購進藥品的質(zhì)量進行逐批驗收，同時對藥品的包裝、標簽、說明書以及有關(guān)要求的證明或文件進行驗收逐一檢查，經(jīng)驗收合格的藥品再正式辦理入庫手續(xù)。購進麻 *藥品、 **等特殊管理藥品從具有相應(yīng)資格的藥品經(jīng)營企業(yè)購進。 六、藥品進貨管理 為保證購進藥品質(zhì)量，醫(yī)院制定了《藥品購進管理制度》，并嚴格按照《遼寧省藥品集中采購目錄》進購藥品，在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽，審核購進藥品的合法性和質(zhì)量可靠性，并對與本醫(yī)院進行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位的銷售人員的合法資格審查、核對。建 立了繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，采取自學(xué)講解的方式，提高人員素質(zhì)，對從事藥品質(zhì)量管理、調(diào)配、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的人員每年都進行健康查體，并建立健康檔案。 二、藥品質(zhì)量機構(gòu)組織 藥事部門負責人： 分管院長： 質(zhì)量負責人： 三、藥品使用質(zhì)量管理體系 我院藥劑科一直以來，嚴格按照《藥品管理法》，《藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范》設(shè)置管理機構(gòu)，成立了以院長為首，包括質(zhì)量管理機構(gòu)和進貨調(diào)配等業(yè)務(wù)部門負責人組成的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，藥劑科設(shè)置了由質(zhì)量管理員、驗收員共同組成的質(zhì)量管理機構(gòu)，受分管院長直接領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)已 **定的各項質(zhì)量管理 **度，崗位質(zhì)量責任 **，質(zhì)量管理程序，質(zhì)量表格記錄，建立藥品進貨、驗收，儲存養(yǎng)護，調(diào)配全過程的質(zhì) 量保證體系，確保藥品使用過程中，每個環(huán)節(jié)均在質(zhì)量管理機構(gòu)的監(jiān)督下進行，并執(zhí)行質(zhì)量否決權(quán)。 企業(yè)自查報告篇 9 老虎臺礦職工醫(yī)院做為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，為更好的為當?shù)匕傩辗?wù)，確保廣大患者用 安全，我院根據(jù)我省、市藥品監(jiān)督管理部門的要求，嚴格按照《藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范》從事藥品使用活動，為了藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范工作順利進行，我院成立了以李艷院長為組長，各科主任為組員的藥事管理委員會，每月進行自檢自查，兩年來委員會成員及藥劑科人員做了大量細致的自查工作，報告如下： 一、藥劑科概況 老虎臺職工礦醫(yī)院藥劑科下屬分為門診藥局、住院藥局及藥品庫房三部分，總面積約 300 平左右，其中一層門診藥局 60 平，五層住院藥局 60 平，七層庫房 180 平。 （一）企業(yè)采購食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當取得許可的）和購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。 食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號名稱都是廣西桂林荔波食品有限公司，完全一致。 我司目前生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時一致，以后如有調(diào)整將及時向上級主管部門匯報備案。 （一）企業(yè)實際生產(chǎn)食品的場所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可 ****內(nèi)容一致； 我司的廠址在荔桂路 175 號，與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。 企業(yè)自查報告篇 8 荔浦縣食品藥品監(jiān)督管理局： 新《食品安全法》頒布以來，我公司已組織全體員工進行學(xué)習培訓(xùn)，并按新的《食品安全法》要求進行了全面自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報如下： 企業(yè)質(zhì)量安全主體責任落實情況： 一 、企業(yè)應(yīng)保持資質(zhì)的一致性。同時，在工作上嚴格按章辦事，認真遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，以及監(jiān)理人員工作守則和職業(yè)道德，加強自身建設(shè)，嚴格要求，自我加壓。但我們會虛心學(xué)習和改進這些不足，吸取經(jīng)驗和總結(jié)經(jīng)驗，利用工作空余時間掌握更多 的監(jiān)理常識、施工技術(shù)及質(zhì)量控制和管理方面的知識。學(xué)習的不夠深入，理解的不夠透，理論知識和實際工作聯(lián)系的不夠靈活。 加強監(jiān)理人員的自身學(xué)習 學(xué)習理論知識并與實際相聯(lián)系，注重學(xué)以致用，不斷提高自身水平，從而避免不應(yīng)該出現(xiàn)的錯誤， 在自查自糾過程中，我們學(xué)到了和大家交流工作的方法，以“談心”這樣靈活的探討方式，可使每位成員在第一時間發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，第一時間接觸最新情況，更扎實地打好專業(yè)基礎(chǔ)，提高自己的專業(yè)技能。凡事依照《監(jiān)理規(guī)范》執(zhí)行，尤其是堅持以數(shù)據(jù)說話，嚴格按照監(jiān)理程序?qū)Ω鞯拦ば蜻M行獨立平行抽查。 努力提高監(jiān)理人員的敬業(yè)精神 眾所周知，監(jiān)理工作是一項艱苦而又非常關(guān)鍵的工作，要真正做好這項工作，人的素質(zhì)特別是愛崗敬業(yè)精神尤為重要，因此監(jiān)理工作單有工作能力 不行，還要具有較強的責任心和必須的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 在日常工作中，要受得了委屈，耐得住寂寞，經(jīng)得起誘惑，守得 住秘密。 嚴明工作紀律 要自我加壓，牢固樹立“三個意識”，克服”四個不足”： 樹立“三個意識” ①要樹立辦公室里無小事的思想意識； ②要有愛崗敬業(yè)的思想意識； ③要有樹部門形象的思想意識，處處維護本單位的形象。安全監(jiān)控是監(jiān)理工作的重要組成部分，發(fā)現(xiàn)安全隱患問題必須及時處理，以便控制和減少安全事故發(fā)生，保護員工在施工中的安全和健康。監(jiān)理人員應(yīng)按照施工單位提交的工程總進度計劃對其進行監(jiān)理，若出現(xiàn)導(dǎo)致工程延誤的關(guān)鍵因素時，應(yīng)及時督促施工單位采取加強計劃管理和技術(shù)管理等措施并調(diào)整計劃，增加施工機械和人力，以保證在合同規(guī)定的工期內(nèi)完工。因此，監(jiān)理人員 必須對整個工程實行全過程、全方位、全天候的全面質(zhì)量監(jiān)理。 （ 3）工程質(zhì)量嚴格把關(guān)。監(jiān)理人員應(yīng)對施工單位提交的原始基準點、基準線和基準高程的復(fù)測結(jié)果進行審核和平行復(fù)測。 四、分析問題解決問題 通過以上自查內(nèi)容的逐一列項分析，袁部長和劉部長組織所有監(jiān)理部人員，針對監(jiān)理工作的特點，列出以下幾方面整改方案： 日常工作做到更加細致、規(guī)范 （ 1）針對內(nèi)業(yè)資料，我監(jiān)理部在今后的工作當中將實行三級責任檢查制，每周進行一次內(nèi)業(yè)資料檢查，發(fā)現(xiàn)問題的及時整改，保證資料的時效性和真實性。 對所做的有些工作不能按要求完成。 不積極主動學(xué)習 業(yè)務(wù)知識，不求上進。 紀律松散。有時只是為了工作而工作，對本職工作有放松懈怠現(xiàn)象。 三、查找問題 針對這次自查自糾活動，我監(jiān)理部高度重視，通過學(xué)習、討論、逐項進行自檢，具體存在問題如下： 監(jiān)理部存在問題： 工程監(jiān)理部對監(jiān)理辦及每個員工考核不到位，監(jiān)管不力，缺乏有效的管理機制； 監(jiān)理責任不明確； 安排部署工作不力； 旁站巡查有時不到位； 對公司的規(guī)章制度沒有很好的落實； 復(fù)線測量及技術(shù)交底不徹底； 對設(shè)計存在的問題或缺陷不能及時發(fā)現(xiàn)和處理； 監(jiān)理資料和工程進度不同步。 單位：（簽章）單位負責人：（簽字）年月日 企業(yè)自查報告篇 7 一、本階段活動的目的 進一步規(guī)范監(jiān)理行為，提高監(jiān)理工作效率，提高監(jiān)理操作力和執(zhí)行力，推動監(jiān)理工作順利進行。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。 三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。 五．下一步整改計劃和措施 下一步整改計劃對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票 進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議： （一）提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ)一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。 三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題 1 制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全； 2 票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。 2 現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。 4）監(jiān)督檢查機制健全。 3）財務(wù)機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明 確、完善。 自查內(nèi)容 （一）內(nèi)部控制制度 1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù) 上簽字確認后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。 （ 6）對材料物資的采購要加強監(jiān)督，要考慮資金占用、存貨減值等機會成本，盡量避免不必要的存貨損失。 （ 4）定期、不定期地清理債權(quán)、債務(wù)，及時了解資產(chǎn)質(zhì)量狀況，避免債權(quán)難以收回。 （ 2）我店的重大投資，一定要經(jīng)過合法程序，要進行充分的論證，要經(jīng)過我店領(lǐng)導(dǎo)班子的集體決策，在權(quán)限范圍內(nèi)謹慎投資。 （ 5）資產(chǎn)管理交叉銜接的地方職責不夠分明。 （ 3）合同意識較淡薄，沒有按合同辦事的習慣，或草簽的合同、協(xié)議條款不嚴謹。 三、存在問題 （ 1） 90年代部分重大決策沒有文字依據(jù)，沒有合同、協(xié)議。 中介機構(gòu)審核后的資產(chǎn)損失情況 申報核銷損失的處理預(yù)案 處理預(yù)案是： 申報核銷損失處理預(yù)案的數(shù)據(jù)是：按原會計制度清查出的資產(chǎn)損失金 額為 19,097, 元，其中： 申請核減所 有者權(quán)益 的19,097, 元。 二、清產(chǎn)核資工作結(jié)果 清查出的資產(chǎn)損失情況 ①按原會計制度清查出的資產(chǎn)凈損失 19,097, 元，其中：其他應(yīng)收款 16,085, 元，待處理流動資產(chǎn) 1,219, 元，存貨 1,266, 元，低耗品 409, 元，固定資產(chǎn)報廢 117,元。我們首先對往來款項進行函證，對清債權(quán)； 其次，對賬齡進行分析，查出一些長期掛賬的往來款 項，并分析形成的原因。在清理過程中，物資保管人員對積壓物資提出了處理意見，我店成立了內(nèi)部鑒定小組，共同對報損的實物進行現(xiàn)場鑒定，并提出了鑒定意見。我店清產(chǎn)核資工作從 2 月 9 日至 3 月 30 日，歷時近兩個月，清產(chǎn)核資辦公室先后多次召集有關(guān)單位、部室人員進行協(xié)調(diào)； 本次清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)在實物清查。主要做了以下工作：①對我店的庫存物資進行清理、登記、核對和查實； ②對我店庫存物資進行整理造冊； ③整理清產(chǎn)核資工作檔案。主要做了以下工作：①對我店的固定資產(chǎn)進行清理、登記、核對和查實； ②對我店固定資產(chǎn)進行整理造冊； ③整理清 產(chǎn)核資工作檔案。主要做了以下工作：①負責我店的賬務(wù)清理，并監(jiān)督指導(dǎo)我店各單位開展各項賬務(wù)清理工作； ②擬訂我店清產(chǎn)核資實施方案和有關(guān)規(guī)章制度，組織落實清產(chǎn)核資工作； ③定期召開清產(chǎn)核資工作協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)清產(chǎn)核資參與主體之間的關(guān)系。我店清產(chǎn)核資辦公室按職責分工，落實到人，成立賬面資產(chǎn)清查組、設(shè)備（工器具）組、材料物資 組、不動產(chǎn)組（土地、房屋）。我店清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)清產(chǎn)核資 辦公室，清產(chǎn)核資辦公室設(shè)在我店財務(wù)部，由財務(wù)部長擔任清產(chǎn)核資辦公室主任，辦公室具體負責制訂我店清產(chǎn)核資實施方案，組織實施我店清產(chǎn)核資的具體工作。我店領(lǐng)導(dǎo)非常重視這次清產(chǎn)核工作，成立了以經(jīng)理為組長、總會計師為副組長，相關(guān)部室負責人為成員的清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負責我店清產(chǎn)核資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署。 （二）、清產(chǎn)核資范圍 根據(jù)國資委有關(guān)清產(chǎn)核資的規(guī)