【正文】 簽發(fā)審批權(quán)限內(nèi)的支票現(xiàn)金，按時向稅務(wù)局上繳稅款。 、遞延費用。負(fù)責(zé)填報“旅游統(tǒng)計報表”，及“營業(yè)部門回收情況表”。 ，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，說明清楚、送報及時。審批手續(xù)是否齊全。 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)解決會計人員工作上的各種問題，負(fù)責(zé)會計人員的在職培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)對外報稅，掌握當(dāng)?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。編制月度報表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等，在每月結(jié)束后 6 天內(nèi)將財務(wù)報表交財務(wù)經(jīng)理審核。 審核各種憑證之會計科目歸 類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯誤傳票。 崗位職責(zé)： 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，具備助理會計師以上職稱。懂得電腦使用技術(shù)。 本篇文章來源于“河北在線網(wǎng)”轉(zhuǎn)載請以鏈接形式注明出處網(wǎng)址： 酒店會計主管崗位職責(zé) 來源：發(fā)布時間： 202192716:12:00 崗位名稱：會計主管 直接上級：財務(wù)經(jīng)理 直接下級：總出納，日審，夜審， 往來賬會計員 資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟(jì)、會計、統(tǒng)計、財務(wù)理論和專業(yè)知識。 ，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。 ，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織會計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供的經(jīng)營管理資料。 、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編制號，按照《會計檔案管理方法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。 。 8．負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。 ，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。 ，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符。 、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。 酒店會計主管工作職責(zé) 2021538:23:00 不詳 1．在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計組 的管理工作。 有一定的管理能力和思想工作能力。 工作規(guī)范： 職業(yè)基本要求： 財務(wù)管理或會計類專業(yè)，大專以上學(xué)歷，中級以上會計師職稱； 熟練掌握會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、電算化等財務(wù)技能； 5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，其中 2 年以上餐飲行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，了解餐飲業(yè)核算程序及酒店財務(wù)運作流程； 熟練掌握電腦操作技能。 1做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。 督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如 :水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。 檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。 月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行入賬，正確合理分配有關(guān)費用。 根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管崗位的工作，并切實做好。 以上是我對自己已一些缺點的總結(jié)及今后在工作中應(yīng)如何去做好工作的想法，我會在今后的工作中用自己的實際行動來做好每一天的工作，請各位領(lǐng)導(dǎo)及同事在今后的工作中多多批評指正，我會努力成長為一名對公司有用的人才。總的來說這些日子以來工作是較為認(rèn)真負(fù)責(zé)的，但其中還是存在著些許的不足，工作的確也不夠仔細(xì)認(rèn)真，但是我有信心和決心去改掉這些缺點不斷的去進(jìn)行自我完善。今后我會在這方面多加注意，逐步改變自身的在溝通上不敢去說的習(xí)慣，養(yǎng)成以工作完成度為重心的溝通技巧。使自己多些鍛煉的機(jī)會，讓自己在工作中不斷積累新的經(jīng)驗，這樣在今后的工作中才能快速成長起來。實際工作經(jīng)驗只是停留在了一定的水平之上且增長緩慢。 工作中存在的不足： 工作細(xì)心度仍有所欠缺；工作效率雖有所提高，但感覺有時各部 門之間及本部門人員間的配合仍有所欠缺，工作效率不是很高。下面我說一下工作中的收獲和不足。在這段時間里，對于我從未接觸過的這項工作，曾經(jīng)在工作中產(chǎn)生了很多疑問，通過領(lǐng)導(dǎo)的細(xì)心指導(dǎo)和部門同事的熱心提點，讓我逐漸的適應(yīng)了這里的工作。這是我來到 這里工作的第一個半年。 在日常的工作中，主要負(fù)責(zé)擬發(fā)本部門的相關(guān)文書，做會議紀(jì)要；對本部門人員的考勤 進(jìn)行監(jiān)督，記錄加班、調(diào)班和請假等；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。同樣，對于供貨方開局的發(fā)票也要進(jìn)行嚴(yán)密的審核，其中包括審核金額、公章、開具發(fā)票所屬地區(qū)以及銀行賬戶號等信息等，如有疑問，及時與對方聯(lián)系并及時更正。 在應(yīng)付賬款的工作中，我的工作內(nèi)容并不是很多，但是在日常的工作中審核工作一定要做到細(xì)致和完整。 付款申請：每月應(yīng)付供應(yīng)商貨款進(jìn)行統(tǒng)計和申請。 應(yīng)付帳款方面，我主要是負(fù)責(zé)一些付款項目的統(tǒng)計申請和記賬工作。下面我對這半年的工作進(jìn)行一個總結(jié)。 第二篇：酒店會計工作總結(jié) 酒店會計工作總結(jié) (精選多篇 ) 2021半個人工作總結(jié) 2021 年已過大半，又是工作總結(jié)時，我承擔(dān)著本酒店應(yīng)付賬款兼文員的工作。 食品與飲品成本分析。 日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。 報損單核查后 要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。 月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。 月末對商場進(jìn)行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。工作程序和制度： 一、日常工作程序 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。 愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。 進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。 二、倉庫管理 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。 工作職責(zé)： 一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé) 成本管理： 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。 。 、外匯管理及結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定。 ， 按時向稅務(wù)局上繳稅款。 、遞延費用。負(fù)責(zé)填報“旅游統(tǒng)計報表”，及“營業(yè)部門回收情況表”。 ，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，說明清楚、送報及時。審批手續(xù)是否齊全。 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)解決會計人員工作上的各種問題，負(fù)責(zé)會計人員的在職培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)對外報稅，掌握當(dāng)?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。編制月度報表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等，在每月結(jié)束后 6 天內(nèi)將財務(wù)報表交財務(wù)經(jīng)理審核。 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯誤 傳票。 崗位職責(zé)： 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，具備助理會計師以上職稱。懂得電腦使用技術(shù)。 本篇文章來源于“河北在線網(wǎng)”轉(zhuǎn)載請以鏈接形式注明出處網(wǎng)址： 酒店會計主管崗位職責(zé) 來源：發(fā)布時間： 202192716:12:00 崗位名稱：會計主管 直接上級：財務(wù)經(jīng)理 直接下級：總出納，日審，夜審， 往來賬會計員 資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟(jì)、會計、統(tǒng)計、財務(wù)理論和專業(yè)知識。 ，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。 ，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織會計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供的經(jīng)營管理資料。 、帳薄 報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編制號，按照《會計檔案管理方法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。 。 8．負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。 ，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。 ，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符。 、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。 酒店會計主管工作職責(zé) 2021538:23:00 不詳 1．在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計組的管理工作。 有一定 的管理能力和思想工作能力。 工作規(guī)范： 職業(yè)基本要求： 財務(wù)管理或會計類專業(yè)，大專以上學(xué)歷，中級以上會計師職稱； 熟練掌握會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、電算化等財務(wù)技能； 5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，其中 2 年以上餐飲行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，了解餐飲業(yè)核算程序及酒店財務(wù)運作流程； 熟練掌握電腦操作技能。 1做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。 督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如 :水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。 檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。 月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行入賬，正確合理分配有關(guān)費用。 根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管崗位的工作，并切實做好。 以上是我對自己已一些缺點的總結(jié)及今后在工作中應(yīng)如何去做好工作的想法，我會在今后的工作中用自己的實際行動來做好每一天的工作，請各位領(lǐng)導(dǎo)及同事在今后的工作中多多批評指正，我會努力成長為一名對公司有用的人才。總的來說這些日子以來工作是較為認(rèn)真負(fù)責(zé)的，但其中還是存在著些許的不足，工作的確也不夠仔細(xì)認(rèn)真，但是我有信心和決心去改掉這些缺點不斷的去進(jìn)行自我完善。今后我會在這方面多加注意，逐步改變自身的在溝通上不敢去說的習(xí)慣，養(yǎng)成以工作完成度為重心的溝通技巧。使自己多些鍛煉的機(jī)會，讓自己在工作中不斷積累新的經(jīng)驗，這樣在今后的工作中才能快速成長起來。實際工作經(jīng)驗只是停留在了一定的水平之上且增長緩慢。 工作中存在的不足： 工作細(xì)心度仍有所欠缺；工作效率雖有所提高，但感覺有時各部 門之間及本部門人員間的配合仍有所欠缺，工作效率不是很高。下面我說一下工作中的收獲和不足。在這段時間里，對于我從未接觸過的這項工作，曾經(jīng)在工作中產(chǎn)生了很多疑問，通過領(lǐng)導(dǎo)的細(xì)心指導(dǎo)和部門同事的熱心提 點，讓我逐漸的適應(yīng)了這里的工作。這是我來到 這里工作的第一個半年。 在日常的工作中，主要負(fù)責(zé)擬發(fā)本部門的相關(guān)文書，做會議紀(jì)要；對本部門人員的考勤進(jìn)行監(jiān)督，記錄加班、調(diào)班和請假等；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。同樣，對于供貨方開局的發(fā)票也要進(jìn)行嚴(yán)密的審核，其中包括審核金額、公章、開具發(fā)票所屬地區(qū)以及銀行賬戶號等信息等，如有疑問，及時與對方聯(lián)系并及時更正。 在應(yīng)付賬款的工作中，我的工作內(nèi)容并不是很多，但是在日常的工作中審核工作一定要做到細(xì)致和完整。 付款申請：每月應(yīng)付供應(yīng)商貨款進(jìn)行統(tǒng)計和申請。 應(yīng)付帳款方面，我主要是負(fù)責(zé)一些付款項目的統(tǒng)計申請和記賬工作。下面我對這半年的工作進(jìn)行一個總結(jié)。酒店會計工作總結(jié) 第一篇：酒店會計工作總結(jié) 酒店會計工作總結(jié) (精選多篇 ) 2021半年度個人工作總結(jié) 2021 年已過大半，又是工作總結(jié)時，我承擔(dān)著本酒店應(yīng)付賬款兼文員的工作。在日常的工作中，大多數(shù)的內(nèi)容都體現(xiàn)在精密又繁鎖的數(shù)據(jù)上，這是一個需要細(xì)心和耐心的工作。 一、主要工作情況總結(jié)。 記賬：各類原材料入庫單的歸類整理并記賬。 審核工作：將發(fā)票、入庫單、送貨 單、采購申請單一同進(jìn)行審核，確保信息的完整性和真實性。從對入庫單和送貨單的核對無誤后與采購申請單進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)單據(jù)與用友數(shù)據(jù)不符時及時進(jìn)行詢問和糾正。 文員方面，我主要工作內(nèi)容是處理本部門日常事務(wù)和配合其他部門的工作。