【正文】 貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是 AA 公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。 參與制 定“ 2021 審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部 2021年工作計劃討論會”。鑒于內(nèi)審部是公司 20**新成立的部門，故原先的 SOp 流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。 開展對公司職能部門的 審計 2 項，分別是對辦公室及 GG 部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。 開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計 4 項，分別是對進出口 C 部、進出口 D 部、進出口 E 部及進出口 F 部的審計。②在對“ C 部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。 二、具體工作 開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計 2 項，分別對 BB 及 C 部門開展審計。自 AA 公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了 9 個項目的審計工作，分別是： 6 項業(yè)務(wù)部門審計、 2 項職能部門審計及 1項專項審計。 第四篇： 2021審計人員工作總結(jié) 2021 審計人員工作總結(jié) 審計人員工作總結(jié) （一） 回顧 20**的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自 己的職責。長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。該項目被省審計廳評為 xx 同步審計優(yōu)秀項目，是當年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。 在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的案例及專家經(jīng)驗分別獲 xx 年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng) (ao)應(yīng)用獎和入選 xx浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的論文在上發(fā)表。審計中勇挑重擔，大膽創(chuàng)新，講求實效，切實起到審計標兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下 : 一、堅持民本審計，維護百姓利益近兩年來，同志在實施社?；?、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。 xx 年至 xx 年，同志共參與了 20 余項審計項目，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?11 項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經(jīng)費，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。堅持不懈學(xué)習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 存在問題堅持學(xué)習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。 13 萬元，核減金額 119。 根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。 40 萬元，核減金額 384。 84 萬元 。 20xx 年完成基建工程項目 預(yù)算審計 38 項，預(yù)算金額 843。 加強離任審計，帶給人事管理參考 20xx 年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。 預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行為評價對外投資企業(yè)的管 理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對 20cc 省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂 了 x 年《中國內(nèi)部審計》 150 份。 七是強化內(nèi)部審計宣傳。 六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。 五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年書法攝影展活動。通過培訓(xùn)考試和資格認證，合肥市已有 700 多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。在紀念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年全市審計系統(tǒng)先進 集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等 5 個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等 6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》 (皖審發(fā) [20XX]74 號 )要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了 20XX 年至 20XX 年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者 ,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等 8 篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎 1 篇，三等獎 2 篇，優(yōu)秀獎 5 篇。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。 CIA 是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能， 建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。 20XX 年 5 月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有 260 余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作 用。 第三篇：審計工作總結(jié) ,x 審計工作總結(jié) _審計人員工作總結(jié)審計人員工作總結(jié) 審計工作總結(jié) x,x 審計工作總結(jié) __審計人員工作總結(jié) ::審計人員工作總結(jié) 我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部 審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。 五、今后努力的方向。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。一年來，認真學(xué)習貫徹《黨章》、《中國 ***黨內(nèi)監(jiān)督條例 (試行 )》、《中國 ***紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨