被審計(jì)人述職提綱[共五篇]-文庫(kù)吧資料
2025-03-23 13:52本頁(yè)面
【正文】 ； ； （包括分配標(biāo)準(zhǔn)、比例）等的公開(kāi)、透明情況。 。包括制定、修改、補(bǔ)充、完善了哪些制度規(guī)定；對(duì)黨和國(guó)家、上級(jí)和本單位有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定遵守執(zhí)行情況；有無(wú)賬外賬及小金庫(kù)；如有發(fā)生是怎樣糾正與處理的。 、法規(guī)及規(guī)定和學(xué)校規(guī)章制度的情況。并要寫(xiě)明任職單位所有收支業(yè)務(wù)是否都納入學(xué)校統(tǒng)一核算，有無(wú)帳外設(shè)帳，私設(shè)“小金庫(kù)”情況。 。 ，推動(dòng)本單位科學(xué)發(fā)展情況。 濟(jì)指標(biāo)及其依據(jù)、完成情況。 ，包括投資、支出、借入款、借出款、貸款、擔(dān)保、出租等事項(xiàng)。 。 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。 審計(jì)期間是否遵守國(guó)家和學(xué)校財(cái)經(jīng)法規(guī)，是否依法履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)，本人和單位有無(wú)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題；是否能夠認(rèn)真執(zhí)行黨員干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，重大事項(xiàng)報(bào)告制度，收入申報(bào)制度，禮品登記上交制度等；是否認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。 經(jīng)濟(jì)決策與對(duì)內(nèi)對(duì)外投資項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)使用的審批、合同簽訂是否符合規(guī)定程序，執(zhí)行效果如何，是否有重大失誤與損失；本部門(mén)經(jīng)辦的合同、協(xié)議是否合法有效，債權(quán)債務(wù)是否清楚，有無(wú)遺留的經(jīng)濟(jì)糾紛等問(wèn)題；（五） 內(nèi)部控制制度健全及執(zhí)行責(zé)任方面為確保本部門(mén)及所屬單位財(cái)產(chǎn)的安全、完整和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)的正確可靠，是否按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校的規(guī)章制度制定了 本部門(mén)財(cái)產(chǎn)的管理辦法并嚴(yán)格執(zhí)行，是否形成單位內(nèi)部因分工不同的相互制約機(jī)制，有哪些控制職能的方法、措施、程序，并予以規(guī)范化，制度化、系統(tǒng)化。 （四） 重 大經(jīng)濟(jì)決策責(zé)任方面大宗物資采購(gòu)是否進(jìn)行可行性論證，并按照學(xué)校規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。
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