公司內(nèi)部審計(jì)個人工作計(jì)劃范文-文庫吧資料
2025-03-16 02:29本頁面
【正文】 。 20xx 年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時，提高審計(jì)服務(wù)職能。 每月 20 日前提交上月審計(jì)工作報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。上半年重點(diǎn)，集團(tuán)卡操作管理、專項(xiàng)銷售管理等。 四季度重點(diǎn)：結(jié)合 20xx 年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)收支情況等審計(jì)確認(rèn)，為集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預(yù) 算制定提供參考依據(jù)。 二季度結(jié)合財(cái)務(wù)年報(bào)和所得稅匯算審計(jì)，著重企業(yè)財(cái)務(wù)收支，會計(jì)憑證等審計(jì)。 具體操作主要放在以上 13 項(xiàng)， 45 項(xiàng)將根據(jù)集團(tuán)要求適時穿插進(jìn)行。根據(jù)集團(tuán)需要和董事長的要求，進(jìn)行臨時專項(xiàng)審計(jì)；對投資活動進(jìn)行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。對項(xiàng)目合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計(jì)，推動企業(yè)進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理采購管理，規(guī)范相關(guān)的行為準(zhǔn)則，健全工程項(xiàng)目、采購活動的記錄，使工程項(xiàng)目、采購管理提高效益性。保障企業(yè)運(yùn)作的順暢和效率，防止和規(guī)避風(fēng)險。 管理流程審計(jì)。 資金使用審計(jì)。 二、內(nèi)部審計(jì)主要內(nèi)容 財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 公司內(nèi)部審計(jì)個人工作計(jì)劃范文【篇二】 一、內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo) 圍繞集團(tuán) 20xx 年發(fā)展方向和經(jīng)營目標(biāo)，認(rèn)真履行董事長賦予的職責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評價職能，真實(shí)反映集團(tuán)資源使用的合規(guī)性和效益性。 堅(jiān)持兩手抓的工作理念，立足自身實(shí)際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展。要結(jié)合實(shí)際，深入貫徹落實(shí)各級關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實(shí)之風(fēng)，始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、客觀公正的工作作風(fēng)，增強(qiáng)政治意識，大局意識和責(zé)任意識，進(jìn)一步提高工作主動性、扎實(shí)性，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。通過扎實(shí)的思想政治教育，使審計(jì)人員政治上堅(jiān)定、思想上純潔，具備無私奉獻(xiàn)的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計(jì)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。 要有計(jì)劃加強(qiáng)審計(jì) 人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì)。年內(nèi)要編報(bào)計(jì)算機(jī)審計(jì)案例 5 篇、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法 2 篇，開展信息系統(tǒng)審計(jì) 1 項(xiàng)，選送 1 至 2 人參加審計(jì)署計(jì)算機(jī)中級培訓(xùn)，并力爭有案例、方法和計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目在審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局評比中獲獎。繼續(xù)建立審計(jì)工作目標(biāo)管理責(zé)制，完善
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