【正文】 產(chǎn)品附加值，提高企業(yè)創(chuàng)新能力，增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭力 。針對企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)力量、市場營銷能力綜合考慮，確定生產(chǎn)規(guī)模為 年產(chǎn) 8000支液壓油缸 。 產(chǎn)品價(jià)格表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 銷售單價(jià) (萬元 /支 ) 銷售 總 價(jià) (萬元 ) 備注 1 露天煤礦 開采設(shè)備配套 用液壓油缸 支 3000 3150 2 井下煤礦開采設(shè)備配套 用液壓油缸 支 5000 4200 小計(jì) 支 8000 7350 綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品 具有廣闊的市場，前景十分看好。 基于以上情況， 目前 正處于國家 機(jī)械行業(yè) 的高速發(fā)展期，在這個(gè)時(shí)期公司選擇 實(shí)施 xxxxxx 液壓有限公司 新建年產(chǎn) 8000 支液壓油缸項(xiàng)目 ，選對了時(shí)機(jī)、選對了行業(yè)、選對了產(chǎn)品。 14 另悉，每年為國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的 礦山機(jī)械 、挖掘機(jī)、道路機(jī)械、 水泥 攪拌車等配套所進(jìn)口的液壓件，約達(dá) 5 億美元以上?！笆晃濉逼陂g， xxx 省裝備制造業(yè)把煤礦機(jī)械發(fā)展作為重中之重，以煤礦機(jī)械 發(fā)展作為兩大突破口之一，重點(diǎn)支持，加快發(fā)展。中國煤炭工業(yè)的發(fā)展和 xxx 獨(dú)特的資源環(huán)境優(yōu)勢，為 xxx 煤 礦 機(jī) 械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了廣闊的市場空間，預(yù)計(jì) 2021 年，全省主要 煤 礦 機(jī) 械產(chǎn)品的銷售收入達(dá)到 80億元，為煤機(jī)配套的相關(guān)機(jī)電產(chǎn)品及煤機(jī)配件銷售收入達(dá) 30 億元。煤炭作為 xxx 省的支柱產(chǎn)業(yè) ，煤焦產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)占全省的一半以上。按每套 億元計(jì)算，則可每年新增 50 億元至 60 億元的煤機(jī)市場空間 。目前， 13 個(gè)大型煤炭基地 提速 建設(shè)，同時(shí)加快建設(shè)多個(gè)億噸級的大型煤炭企業(yè)集團(tuán)。 我國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國 。據(jù)預(yù)計(jì)，到 2021 年 煤 機(jī)年需求量約達(dá) 6 萬 8 萬臺，裝載機(jī)約 15 萬 18 萬臺，平地機(jī)約 2021 臺，壓路機(jī)約 5 萬臺，工程起重機(jī)約 2萬臺，叉車約 18 萬臺。其中，液壓產(chǎn)品由 100 多億元增至 200 億元，液力產(chǎn)品由 10 多億元增至 20 多億元，氣動產(chǎn)品由近 30 億元增至 50 多億元，密封產(chǎn)品由 30 多 13 億元增至 70 億元。 以上幾個(gè)方面決定，在短期內(nèi)中國以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大改變，從而堅(jiān)實(shí)了中國煤炭消費(fèi)旺盛增長的基礎(chǔ)，為此，大型煤礦對自動化礦山機(jī)械 ，同時(shí)也 包括 為其配套的液壓缸 將會有大的市場需求。 3）、國民經(jīng)濟(jì)收入的提高和城鎮(zhèn)人口的增多，促進(jìn)了巨大的能源需求。 1）、“十一五”期間，國民經(jīng)濟(jì) 持續(xù) 快速增長， GDP 要實(shí)現(xiàn) 8%以上的增長速度，這對中國煤炭消費(fèi)的促進(jìn)，是不言而喻的。 12 第三章 市場分析 本系列產(chǎn)品主要用于 露天煤礦、井下煤礦開采設(shè)備配套 。 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益， 項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景廣闊， 適應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，滿足 市場需要 。 煤 礦 機(jī) 械行業(yè)是煤炭工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐，必須適應(yīng)我國煤礦生產(chǎn)大型化、機(jī)械化、自動化發(fā)展的需要。目前，由于煤 礦 機(jī) 械 制造業(yè)發(fā)展滯后， 11 產(chǎn)品的性能和可靠性難以滿足高產(chǎn)、高效礦井要求，導(dǎo)致企業(yè)在市場競爭中缺乏競爭力。主要是面向煤礦高產(chǎn)、高效集約化生產(chǎn)及其配套的設(shè)備和技 術(shù)。 《 國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見 》中也將“ 發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備以及大型露天礦設(shè)備，實(shí)現(xiàn)大型綜采、提升和洗選設(shè)備國產(chǎn)化 ”列為重點(diǎn)發(fā)展和支持的 16 個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域之一 。通過關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)、技貿(mào)結(jié)合、合作制造、 市場 轉(zhuǎn) 換技術(shù)等多種方式，提高煤炭重大技術(shù)裝備研發(fā)和制造能力，促進(jìn)重大裝備制造國產(chǎn)化。 為適應(yīng) 我國煤炭行業(yè) 的快速發(fā)展，必須 加快提升煤炭生產(chǎn)和設(shè)備制造技術(shù)水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國采煤機(jī)械化程度僅為 42%，眾多小煤礦仍沿用傳統(tǒng)落后的開采方式。建設(shè)強(qiáng)大的煤炭工業(yè)須有 強(qiáng)大的煤礦機(jī)械制造能力作為后盾。 10 我國是世界煤炭第一生產(chǎn)和消費(fèi)大國。因此， 企業(yè) 在自身創(chuàng)新的同時(shí)，尋求采用既安全可靠又可少維護(hù) 的液壓油缸 是從事 液壓 科研人員夢寐以求的目標(biāo)。 未來我國液壓技術(shù)的發(fā)展方向?qū)⒅饕性陟o液壓傳動及負(fù)荷傳感技術(shù)、電液伺服比例技術(shù)、氣動智能及模塊化集成應(yīng)用技術(shù)、液壓系統(tǒng)污染控制及密封技術(shù)及計(jì)算機(jī)技術(shù)等領(lǐng)域，同時(shí)液壓產(chǎn)品也將呈現(xiàn)高壓化、小型化、集成化和復(fù)合化的特 點(diǎn)。為了滿足重點(diǎn)主機(jī)、進(jìn)口主機(jī)以及重大技術(shù)裝備的需要，每年都有大量的液壓產(chǎn)品進(jìn)口。但與主機(jī)發(fā)展需求和世界先進(jìn)水平相比，還存在不少差距，特別是產(chǎn)品品種、性能和可靠性等方面。 9 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的 意義和 必要性 改革開放的 30 年來，我國液壓和氣壓動力機(jī)械及元件制造行業(yè)取 得長足的進(jìn)步，從當(dāng)年的小作坊、主機(jī)廠的車間或分廠發(fā)展壯大成為基本可以滿足我國各種裝備要求、具有一定國際競爭力的獨(dú)立產(chǎn)業(yè)，成為我國機(jī)械工業(yè)的重要基礎(chǔ)行業(yè)，為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè) 做 出重大貢獻(xiàn)。 綜上所述，該項(xiàng)目從市場、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)等方面均具有發(fā)展?jié)摿?，符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求，建設(shè)條件良好 ,市場廣闊，投資回報(bào)率高，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯。所選工藝安全可靠，設(shè)備選型先進(jìn)，生產(chǎn)規(guī)模合理，達(dá)到目前國內(nèi)先進(jìn)水平。本項(xiàng)目主要選用國產(chǎn)設(shè)備，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，具有高安全性、可靠性、低成本、低污染的優(yōu)勢。 8 產(chǎn)品的銷售市場立足華北，面向全國。隨著 煤炭 上市公司的增加， 煤礦 建設(shè)將獲得更加充足的資金，本項(xiàng)目正是基于國內(nèi)市場對 煤礦 設(shè)備的巨大需求，特別是國家支持鼓勵中部崛起的歷史機(jī)遇下、在我省扶持 “ 兩區(qū) ” 項(xiàng)目建設(shè)之際，抓住機(jī)遇，進(jìn)行 礦用液壓設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，并 通過先進(jìn)工藝技術(shù)與設(shè)備，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家鼓勵發(fā)展的項(xiàng)目。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 露天用液壓油缸 支 /a 3000 2 煤機(jī)用液壓油缸 支 /a 5000 二 主要原材料 1 無縫鋼管 、 圓鋼 噸 /年 5351 2 密封件 件 /年 40000 三 動力消耗 1 水 m3/年 2108 2 電 萬 kWh/年 200 四 勞動定員 人 210 1 生產(chǎn)工人 人 136 2 管理、技術(shù)人員 人 74 五 總建筑面積 m2 12614 六 總投資 萬元 5251 七 正常年銷售收入 萬元 7350 八 正常年 稅金 萬元 495 九 正常年利潤總額 萬元 1057 7 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 十 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 1 總投資收益率 % 17 2 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 23 3 借款償還期 年 4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % 19 5 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (稅前 ) 萬元 1918 ic＝ 12% 6 投資回收期 (稅前 ) 年 7 盈虧平衡點(diǎn) % 62 結(jié)論 隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高，對能源 的需求在不斷增長， 能源安全成為國家經(jīng)濟(jì)安全的主要組成部分。 (8) 嚴(yán)格控制建設(shè)投資，在項(xiàng)目建設(shè)過程中合理使用資金，遵守國家和地方有關(guān)基本建設(shè)的各項(xiàng)政策 ，有效控制 投資 費(fèi)用。 (7) 產(chǎn)品規(guī)模和技術(shù)方案進(jìn)行多方案比較，選擇最優(yōu)化方案，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （ 6） 環(huán)境保護(hù)、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生及消防方面按國家規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。 （ 4） 提高自動化控制水平和機(jī)械化生產(chǎn)水平，主要生產(chǎn)裝置用直流控制系統(tǒng)，優(yōu)化操作指標(biāo)，以保證安全穩(wěn)定，長周期生產(chǎn)。 （ 2） 選擇合理先進(jìn)可靠的工藝路線。 （ 4）項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)資料。 依據(jù) （ 1） 國家計(jì)劃委員會、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三 版。 公司成立 以來， 視 質(zhì)量為企業(yè)的生命，競爭的核心，產(chǎn)品遍布華北、西北各省城鄉(xiāng)，遠(yuǎn)銷全國各省市，企業(yè)多次 獲得有關(guān)部門的嘉獎。公司近年成功開發(fā)研制了露天煤礦 200 噸地坑千斤頂設(shè)備、庫用 100 噸物資運(yùn)輸設(shè)備、全液壓電纜車、全液壓注油脂車、 2021 噸 吊斗鏟全液壓同步頂升系統(tǒng)。具有二十多年的油缸生產(chǎn)歷史，技術(shù)成熟，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，已為露天煤礦的進(jìn)口設(shè)備國產(chǎn)化服務(wù)多年，積累了豐富的 生產(chǎn) 進(jìn)口油缸配件 的 經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)力量雄厚，有專業(yè)技術(shù)人員 22 人，其中高級工程師 3人，工程師 19 人。 概況 xxxxxx 液壓有限公司是 集科、工、貿(mào)一體化的公司。 1 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 : 項(xiàng)目實(shí)施后， 年產(chǎn) 8000支液壓油缸 ，其中，露天煤礦開采設(shè)備配套用液壓油缸 3000支，井下煤礦開采設(shè)備配套用液壓油缸 5000支。鋪底流動資金 。 1 建設(shè)期： 項(xiàng)目總建設(shè)期為一 年 。 項(xiàng)目名稱 ： xxxxxx液壓有限公司 年產(chǎn) 8000支液壓油缸 建設(shè) 項(xiàng)目 建設(shè) 單位 ： xxxxxx液壓有限公司 企業(yè)性質(zhì) ： 有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： xxx 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 ： xxx 建設(shè) 地址 ： xxx城南 5km（大運(yùn)高速與京原線交叉處） 編制單位 ： xxxxx工程設(shè)計(jì)公司 建設(shè)規(guī)模 : 年產(chǎn) 8000支液壓油缸 產(chǎn)品方案 : 露天煤礦 開采設(shè)備配套 用液壓油缸 3000 支 井下煤礦開采設(shè)備配套 用液壓油缸 5000支 建設(shè)內(nèi)容： 本項(xiàng)目占地面積 ，主要布置有 下料車間、 熱處理 車間、 機(jī)加工 車間、 鉚焊車間 、 裝配試驗(yàn)車間 、 機(jī)修車間 、 庫房 、 車庫 、 辦公樓 及 其他輔助設(shè)施 等。為了貫徹落實(shí)國家調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的有關(guān)政策，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮技術(shù)進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定性作用，運(yùn)用國內(nèi)技術(shù)資源，大力推動國內(nèi)先進(jìn) 2 技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收，改變落后的傳統(tǒng)工藝，培養(yǎng)和發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。其中特別強(qiáng)調(diào)：從 xxx 實(shí)際出發(fā)，在貫徹落實(shí)中央精神的前提下，始終注意把 xxx的發(fā)展放在國際國內(nèi)大背景下進(jìn)行分析，尤其是對全省社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的薄弱環(huán)節(jié)以及存在的突出矛盾 和問題提出明確目標(biāo)。 1 目 錄 第一章 總論 ........................................ 1 項(xiàng)目提出的背景 ......................................................................... 1 項(xiàng)目概況 ..................................................................................... 2 建設(shè)單位概況 ............................................................................. 3 編制依據(jù) ..................................................................................... 4 編制原則 ..................................................................................... 4 研究范圍 ..................................................................................... 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ..................................................................... 6 研究結(jié)論 ..................................................................................... 7 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性 ........................ 9 液壓行業(yè)發(fā)展的需求 ................................................................. 9 煤炭行業(yè)發(fā)展的需要 ............................................................... 10 第三章 市場分析 .................................... 12 產(chǎn)品用途 ................................................................................... 12 市場