【正文】 《入庫單》 《檢驗記錄》 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》 《售出成品質(zhì)量報告》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《報修單》 《派工單》 《分工通知單》 此資料來自 , 大量管理資料下載 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB102020A 監(jiān)視與測量裝 置 控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 14 號 此資料來自 , 大量管理資料下載 1 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量的有效性。 b)辦公室對售后服務(wù)的維修人員要及時提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計劃組織培訓(xùn)、考核，合格后持證上崗，維修人員應(yīng)詳細記錄維修情況；供應(yīng)部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及時提供維修服務(wù)。 交付控制 維修部負責(zé)維修車輛產(chǎn)品交付。 貯存控制 a)供應(yīng)部編制原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、貯存和保護（包括隔離）等。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客財產(chǎn)的驗證 a)質(zhì)檢部按照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》要求進行驗證，出具相應(yīng)的 檢驗報告； b)在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c)本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 b)緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識 “緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯。 標(biāo)識和可追溯性控制 根據(jù)需要對 標(biāo)識進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括： a)過程的鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求，并有效實施； b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要 求，并保存維護保養(yǎng)記錄。 本公司的關(guān)鍵過程是機加工；特殊過程是焊接、表面處理和裝配。 過程確認 公司工藝流程圖如下所示： 《北京吉普特約維修工藝流程圖》（附后） 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程包括： a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的過程； b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的過程； c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。 生產(chǎn)計劃 a)維修部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，編制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根 據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等，獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。 質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責(zé)《生產(chǎn)計劃》的審批，負責(zé)設(shè)施采購的審批。 3 職責(zé) 維修部負責(zé)汽車維修 ,負責(zé)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負責(zé)產(chǎn)品的防護。 5 相關(guān)文件 《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《采購物資分類表》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《采購物資分類表》 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《采購計劃》 《外協(xié)加工單》 《采購單》 《進貨驗證記錄》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 6． 10《改進計劃》 此資料來自 , 大量管理資料下載 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB092020A 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 09 號 此資料來自 , 大量管理資料下載 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。根據(jù)《采購物資分類表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 對后兩種情況， 供應(yīng)科應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 本公司的采購文件包括《采購計劃》、《外協(xié)加工計劃》、《采購物資分類表》、《計劃采購單》、《采購合同》及附件等。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b)對產(chǎn)品的驗收要求； c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 采購的實施 a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在 《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽訂《采購合同》。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 供應(yīng)部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，包括外協(xié)加工方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，證實其質(zhì)量、保證其能力，包括以下內(nèi)容，： a)體系認證證書； b)本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； 此資料來自 , 大量管理資料下載 c)本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 4 程序 采購物資分類 技術(shù)部負責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類表》，物資分為三類： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重抱怨的物資； b)一般物資： 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，即使略有影響，可采取措施予以糾正； c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》。內(nèi)容同供應(yīng)部。 生產(chǎn)部和維修部 負責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類表》。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對供方進行選擇、評價和控制。 銷售部和維修部負責(zé)保存有關(guān)合同評審記錄。 對于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務(wù)員與顧客對有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和價格等方面溝通的過程視為評審過程，顧客在銷售任務(wù)單上簽字視為合同評審?fù)瓿伞? 對于訂貨銷售，由銷售部業(yè)務(wù)員負責(zé)，將顧客要 求記錄在訂貨單上，顧客在訂貨單上簽字或以文件形式對顧客要求予以確認。 3 職責(zé) 銷售部和維修部負責(zé)合同評審的歸口管理。 《 設(shè)施檢修計劃 》 《 設(shè)施檢修單 》 此資料來自 , 大量管理資料下載 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公 司 GSQB062020A 合同評審控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號： 16 號 此資料來自 , 大量管理資料下載 1 目的 通過對顧客要求的確定與評審 ,使其規(guī)定得合理、明確，確保本廠有能力滿足顧客要求。 此資料來自 , 大量管理資料下載 5 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)車間負責(zé)維修，必要時報請維修部 組織維修，保存維修記錄。定期保養(yǎng)一般兩個月一次，由生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員進行，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備易損、易動部件檢查，潤滑檢查，氣密性檢查等，并保存保養(yǎng)記錄。 對關(guān)鍵設(shè)備進行預(yù)防保養(yǎng)，包括日保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 維修部組織對新購置的設(shè)備進行安裝、調(diào)試與驗 收，并保存驗收記錄。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 根據(jù)產(chǎn)品特性的實現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。 辦公室負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護管理。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》并存檔。 辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員，由辦公室安排老師組織培訓(xùn)或 外送培訓(xùn)。 此資料來自 , 大量管理資料下載 在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn) 根據(jù)崗位責(zé)任指定并實施培訓(xùn)需求。 ４程序 人員安排 辦公室編制各部門負責(zé)人《各級負責(zé)人任職要求》，報總經(jīng)理審批。 各部門： 負責(zé)本部門員工的培訓(xùn)和考核。 ２范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理審核報告等。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報此資料來自 , 大量管理資料下載 告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 辦公室負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件、評審資料由管理者代表確認。 g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生