中期審計(jì)報(bào)告的實(shí)例-文庫吧資料
2025-04-13 02:50本頁面
【正文】 審計(jì)員： 年9月17日 篇二：多余和廢舊財(cái)產(chǎn)的控制先生： 貴單位過剩的、殘余的和廢舊的物資設(shè)備存放在三個(gè)地點(diǎn)的39?！ 榱舜_保按照企業(yè)管理當(dāng)局的意圖對資本性支出業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的控制，我們建議貴單位應(yīng)該授權(quán)專門人員負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的批準(zhǔn)；另外，在實(shí)施采購之前，采購定單應(yīng)該與經(jīng)過批準(zhǔn)的文件進(jìn)行核對驗(yàn)證。在25個(gè)資本性項(xiàng)目中，我們抽取了3個(gè)進(jìn)行檢查，累計(jì)支出金額為$，在檔案資料中，均沒有發(fā)現(xiàn)取得到批準(zhǔn)的文件。精心為你整理了中期
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