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公司內部審計個人工作總結11篇(個人總結審計局)-文庫吧資料

2025-04-12 21:14本頁面
  

【正文】 作用,在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中,運用內控制度審計理論,堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,及時發(fā)現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題,注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,使審計結論和審計成果得到充分運用。通過內部審計發(fā)現集團今年主要解決了:對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場復核登記,實物、賬冊、卡片整理,已完成集團固定資產管理工作,基本實現“賬、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理,增訂了“零星工程管理辦法”,同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理,新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。  四、突出重點,整改落實?! 「鶕炔繉徲嬛R面不斷拓展的形勢要求,我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。從制度上推動了事前、事中審計的開展,有效的提高了審計作用的發(fā)揮?! 」緦τ嘘P的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善,在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口,把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,納入到有關工作的管理和控制過程之中,從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。由于領導重視、制度健全,使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài),保證了各項工作的開展。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。  建立內審機構是保證內審工作的前提,近年來,我公司內審工作得到了進一步強化,建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。  請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的公司形勢,在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!公司內部審計個人工作總結6  根據《XXXX有限公司內部審計制度》(XX發(fā)[20xx]13號)文件有關要求,經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織,在各部門(單位)的積極配合下,圓滿完成了20xx年度的內部審計工作。  為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編?! 〖訌娰Y金管理的作用  為了規(guī)范XX集團經濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位?! ∫荒暌詠恚A算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。  三是增加預算的剛性。  二是提高預算透明度。  預算管理得到穩(wěn)步推進  一是細化預算內容。  切實加強財務管理  根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理?! ≈贫úW習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》  為了更好地履行總經理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責?! ∝攧盏膶徲?、監(jiān)督崗位  我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位?! 。?)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。為了更好的完成20xx年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作匯報如下:  一、審計方面的工作  根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求 ?。?)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。由于公司的性質發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善?! ⊥ㄟ^對20xx年的半年度預算執(zhí)行審計,發(fā)現預算執(zhí)行過程與內控管理中存在問題,敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經營政策、落實經營管理措施,圍繞集團年度經營目標提高經營效益。集團公司不僅要加強離任審計,還應搞好任中審計,注重對下屬企業(yè)領導干部任中經營績效的評價?! 炔繉徲嫳仨氁怨窘洜I業(yè)績審計為中心,主要是對下屬企業(yè)的每半年度經營業(yè)績(預算執(zhí)行)審計,通過經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,及時發(fā)現問題并予以糾正,逐步實現由發(fā)現型向預防型的轉變,更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,分析原因,抓住關鍵,提出建議和意見,進而促進下屬企業(yè)加強經營管理,提高經濟效益。審計將配合財務等相關部門,建立與健全各項費用管理辦法,制定相關費用開支標準,同時使之成為預算編制指引、規(guī)范性文件?! 、峭ㄟ^預算審計促進預算管理思想觀念轉變。  二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下:  完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善 ?、攀紫韧晟萍瘓F公司內審制度,做到審計工作有據可依,根據審計業(yè)務類型,準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。公司內部審計個人工作總結4  一、集團公司內部審計工作總體思路:  今后5年公司審計工作的總體目標是:由傳統(tǒng)的財務收支審計轉變?yōu)榻洕б鎸徲?、內部控制審計、經濟合同審計等并重?! W習計劃  《企業(yè)會計最新準則》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制應用指引》等法規(guī)制度?! ∥?、20xx年工作設想:  新的一年,期待公司內部控制及審計工作能更上一個臺階,依據20xx年公司進行的內部控制項目實施結果,積極推進內部控制的完善;與此同時,協(xié)助部門經理完善部門建設,完成各項工作任務?! 《?、思想品德方面: ?。弧 ?、商業(yè)操守等各項培訓或其他活動,努力提高思想品德修養(yǎng);  三、勞動紀律方面: ??;  ,本人未出現曠工、遲到、早退等現象,遵守公司的各項制度和勞動紀律。  謝謝大家!公司內部審計個人工作總結3  一、工作事務方面:  ,主要有:  協(xié)助部門經理完成20xx年公司業(yè)績快報的內部審計;  完成20xx年公司內部控制自我評價內容補充;  完成20xx年公司全年財務報表數據的內部審計;  配合部門經理完成20xx年及20xx年公司的內部審計資料的整理和補充;  協(xié)助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定;  協(xié)助培訓輔導部門新員工入職和工作;  配合部門經理完成對公司的銷售及收款業(yè)務循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務審計;  與部門經理一起完成對內蒙金達威公司的20xx年內部控制審計;  配合部門經理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作;  配合部門經理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作;  對公司日常經營重要事
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