20xx財(cái)政監(jiān)督檢查整改報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-01-25 04:40本頁(yè)面
【正文】
都發(fā)生差異。 2020年公用事業(yè)性支出：；；
元；；交通費(fèi)：（，
，）；；；招待費(fèi)
；；：宣傳費(fèi)：，其他
。 檢查組對(duì)規(guī)劃建設(shè)局2020年以來(lái)預(yù)算外收入和支出賬務(wù)及憑證、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì)，
收支入帳登記清楚，經(jīng)濟(jì)往來(lái)明晰，嚴(yán)格執(zhí)行“收支”兩條線，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的存在。2020年第一批改造任務(wù)1023戶，共需補(bǔ)助資金1820
萬(wàn)元，地級(jí)補(bǔ)助資金未到位，
萬(wàn)元，尚有板場(chǎng)、
萬(wàn)元未撥（），
還縣財(cái)政。
第期實(shí)施875戶，第二期實(shí)施1252戶。 規(guī)劃建設(shè)局實(shí)施的涉農(nóng)項(xiàng)目主要是農(nóng)村危房改造。主
要原因是業(yè)務(wù)量增大，特別是烏江山峽風(fēng)景名勝區(qū)申報(bào)為國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)，垃圾填埋工程、
污水處理工程的實(shí)施，增加了大量的工作經(jīng)費(fèi)。2020年元6月公用事業(yè)性支出：；；郵電費(fèi)
；會(huì)議費(fèi)：；；； 。
規(guī)劃建設(shè)局：
一、 厲行節(jié)約方面的檢查情況。
三、“小金庫(kù)”檢查情況。
態(tài)補(bǔ)償資金，年終結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)結(jié)余，
支。 林業(yè)局實(shí)施的涉農(nóng)項(xiàng)目有2個(gè)，即鞏固腿耕還林成果和天保工程。主
要原因是涉農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施工作量大，工作費(fèi)用增加；上級(jí)檢查工作頻繁，各級(jí)審計(jì)等監(jiān)督檢查
機(jī)關(guān)多次審計(jì)，接待費(fèi)大幅度增長(zhǎng)。
元。全
。
xxx公司
董事會(huì)
2020年 9 月 9日篇三：財(cái)政檢查工作報(bào)告 財(cái)政檢查工作報(bào)告縣財(cái)政檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
根據(jù)沿紀(jì)通【2020】23號(hào)文件安排，第二檢查組于2020年8月23日9月9日分別對(duì)
縣林業(yè)局、縣規(guī)劃建設(shè)局、縣國(guó)土資源局、縣民政局、縣供水公司、沙子鎮(zhèn)政府、沙子中學(xué)
和一完小共8個(gè)單位在厲行節(jié)約工作落實(shí)情況、強(qiáng)農(nóng)慧農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施及資金運(yùn)行情況、“小金庫(kù)”
治理情況方面采取聽單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，查看財(cái)政補(bǔ)助資金使用明細(xì)賬簿和票據(jù)憑證的方式進(jìn)行
了監(jiān)督檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下： 縣林業(yè)局：
一、 厲行節(jié)約方面的檢查情況。
整改情況：修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系，明確了會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更審批
程序，明確會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。整改情況：完善公司財(cái)務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的追究責(zé)任條款。整改情況：加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對(duì)支票購(gòu)買、注 銷進(jìn)行了登記記錄。 整改情況： 加強(qiáng)了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》， 會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人填制申請(qǐng)單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn) 手續(xù)。公司領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的親屬不
得在公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。
二、自查問(wèn)題的整改情況
根據(jù)整改方案，公司對(duì)《自查報(bào)告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改，包括財(cái)務(wù)人 員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等內(nèi)容：
（一）財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但未形成書
面制度。 2020年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)對(duì)財(cái)務(wù)中心各崗位及子公
司財(cái)務(wù)中心的整改情況以現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問(wèn)等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。 2020年6月26日～8月15日，財(cái)務(wù)中心
和各子公司財(cái)務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的開展情況、自查內(nèi)容及
自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議。 2020年8月，公司開始對(duì)《自查報(bào)告》中列示的問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項(xiàng)落
實(shí)整改措施。
（五） 是否存在違反非稅收入管理和財(cái)政票據(jù)管理規(guī)定的其 他行為。
（三） 是都存在用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)行為。
二0一四年十一月二十一日
篇二：財(cái)政票據(jù)檢查整改報(bào)告
關(guān)于開展財(cái)政票據(jù)管理
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