【正文】 　　按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底，采用多項(xiàng)措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平，為這些項(xiàng)目公開、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用?！　彶樾滦^(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評標(biāo)辦法的討論制定等工作?！　》e極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù)、資料配合工作?！　《?、履行崗位職責(zé)情況　　本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開展的工作如下：　　組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓13區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓、3號學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，聯(lián)系黨的十六大以來科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐，結(jié)合自己工作實(shí)際，認(rèn)真查找我個人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施?！　∫弧⒄嗡枷敕矫妗　∧軌蛘J(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”重要思想，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，具有堅(jiān)定的政治立場和政治方向，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度?！　?2)工程跟蹤審計(jì)　　為了加強(qiáng)對施工過程的審計(jì)監(jiān)督，有效控制工程造價，審計(jì)處對奧運(yùn)體育館、信電樓、工學(xué)樓、2號學(xué)生公寓、生命科學(xué)樓工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)，目前這幾項(xiàng)工程已接近尾聲，工程造價基本得到控制，取得了很好的監(jiān)督效果。　　基建工程審計(jì)工作　　基建工程一直是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和廣大教職工關(guān)注的問題，也是消耗學(xué)校資金較大的領(lǐng)域，審計(jì)處積極采用各種審計(jì)方法來控制工程造價，使基建資金的使用盡可能合理，全年共審減工程款3845萬元，為學(xué)校節(jié)約了建設(shè)資金，也促進(jìn)了工程建設(shè)管理行為的規(guī)范。　　(4)專項(xiàng)資金審計(jì)　　在科研經(jīng)費(fèi)方面，審計(jì)處一年來共審簽科研項(xiàng)目100余項(xiàng)，總金額2800多萬元?！　?3)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查　　根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的指示，審計(jì)處先后對體育教學(xué)部游泳池、動物醫(yī)院、國際學(xué)院相關(guān)問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提交了調(diào)查報(bào)告。　　后勤一直是全校的師生關(guān)注的重點(diǎn)，其使用的資金量大，經(jīng)濟(jì)活動頻繁，也是學(xué)校管理和監(jiān)督的薄弱點(diǎn)?！　?020年是學(xué)校中層干部換屆年，審計(jì)處根據(jù)學(xué)校要求，先后對15個學(xué)院和教輔單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)總金額55387萬元,審計(jì)結(jié)論為干部使用提供了參考意見，審計(jì)出的問題及時向?qū)W校黨委常委會暨校長辦公會作了專題匯報(bào)，一些問題已經(jīng)得到糾正和整改。在工作中會遇到各種違法違紀(jì)問題和侵害學(xué)校利益的現(xiàn)象，雖然有時面臨很大的阻力和壓力，我們還是能夠做到堅(jiān)持原則，查錯糾弊，自覺維護(hù)學(xué)校利益。　　加強(qiáng)審計(jì)制度建設(shè)，完善審計(jì)制度體系　　為了進(jìn)一步規(guī)范干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，明確組織部門、紀(jì)檢部門和審計(jì)部門在干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的權(quán)限和義務(wù)，提高審計(jì)結(jié)果的使用效果，制訂出臺了《中國農(nóng)業(yè)大學(xué)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議制度》等審計(jì)文件，使得學(xué)校內(nèi)部審計(jì)形成了目前比較完整的規(guī)章體系，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作提供了制度保障?！　⊥晟茖徲?jì)工作指導(dǎo)思想，創(chuàng)新工作思路　　根據(jù)當(dāng)前的形勢和任務(wù)，進(jìn)一步完善了“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益”的指導(dǎo)思想，在確定審計(jì)目標(biāo)和進(jìn)行審計(jì)評價是將風(fēng)險(xiǎn)防范和資金使用效益置于優(yōu)先位置考慮?！　〗∪珜徲?jì)機(jī)構(gòu)和人員，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)和諧處室　　為適應(yīng)學(xué)校發(fā)展的要求，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，在機(jī)構(gòu)改革和人員聘任中建立內(nèi)部機(jī)構(gòu)，調(diào)整和充實(shí)了審計(jì)人員，進(jìn)一步明確內(nèi)部崗位職責(zé)?？偨Y(jié)一年來的工作，我認(rèn)為基本具備了履行了職責(zé)的所需要的素質(zhì)和能力，能夠按照崗位職責(zé)要求開展各項(xiàng)工作。促進(jìn)學(xué)校經(jīng)濟(jì)秩序健康有序地發(fā)展。審定簽發(fā)各類審計(jì)報(bào)告及本部門文件。主持制定本部門年度工作計(jì)劃?！　∽鳛閷徲?jì)處處長，我的職責(zé)是主持學(xué)校的內(nèi)部審計(jì)工作。　　組織開展對處級干部、企業(yè)廠長經(jīng)理的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)?！　〗M織開展對學(xué)校所屬企業(yè)、后勤經(jīng)營實(shí)體的財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況進(jìn)行審計(jì)。具體職能包括：　　組織制定、完善、實(shí)施學(xué)校有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)章制度、操作程序等。今后將繼續(xù)努力，爭取將工作做得更好?！　〖皶r完成了上級交辦的其他工作?！　逃旨捌渌霞壊块T下達(dá)的需要填報(bào)、統(tǒng)計(jì)的各種數(shù)據(jù)、資料等，如實(shí)認(rèn)真地完成，并按時上交。　　五、規(guī)范了學(xué)校采購工作　　凡學(xué)校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照教育局出臺的政府采購流程進(jìn)行操作，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購代理機(jī)構(gòu)(政府采購中心)采購?！　∫?guī)范了票據(jù)?！　∫?guī)范公示。繼續(xù)免收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、寄宿費(fèi)，只依法收取了適量伙食費(fèi)?！　×帉ｍ?xiàng)資金，加強(qiáng)了與上級部門及外界聯(lián)系，爭取專項(xiàng)和補(bǔ)助資金對我校的投入。　　積極籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學(xué)，充分發(fā)揮了教職工的力量，廣泛聯(lián)系，爭取預(yù)外收入。　　三、加大經(jīng)費(fèi)投入力度　　為了用足用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)投入政策，學(xué)校多渠道籌措教育經(jīng)費(fèi)，切實(shí)為特殊教育發(fā)展提供了財(cái)力保障。對學(xué)校增加的固定資產(chǎn)及時入帳，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核查，保證賬表相符，賬物相符。根據(jù)需要確定維修項(xiàng)目，對小型維修不等不靠，并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，完善學(xué)校教學(xué)條件?！　∽龅搅艘允斩ㄖВ回?fù)債消費(fèi)?！　∨浜媳拘Ｘ?cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作，對學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報(bào)了審計(jì)報(bào)告?！　≌J(rèn)真貫徹《義務(wù)教育法》，積極落實(shí)義務(wù)教育界經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制，規(guī)范、合理使用了生均公用經(jīng)費(fèi)?！　?0某某年度，我校財(cái)務(wù)根據(jù)教育局年初工作計(jì)劃及本校財(cái)務(wù)計(jì)劃的要求，本著服務(wù)特殊教育發(fā)展的宗旨，以規(guī)范、合理、高效使用教育經(jīng)費(fèi)、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標(biāo)，認(rèn)真細(xì)致開展了工作，在“創(chuàng)新”、“落實(shí)”上下功夫，扎實(shí)做好預(yù)算、經(jīng)費(fèi)、支出管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、維修等各項(xiàng)工作，為完成本校20某某年工作任務(wù)作出了一定努力。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個環(huán)節(jié)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法?！　?yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理?！　τ趯W(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)。　　對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變?！　∥倚Ｔ赺_年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)