審計(jì)工作計(jì)劃：內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃與審計(jì)師20xx年工作計(jì)劃書(shū)匯編(參考版)
2024-11-23 01:30本頁(yè)面
【正文】 。半年度、年度固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)情況。(三)固定資產(chǎn)審計(jì)審計(jì)級(jí)次:一級(jí)(年度重點(diǎn)項(xiàng)目)審計(jì)安排:半年度檢查一次審計(jì)目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運(yùn)行。3. 募集資金使用與已披露情況是否一致，項(xiàng)目進(jìn)度、投資效益與招股說(shuō)明書(shū)是否相符。審計(jì)內(nèi)容:，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確完整。是否滿(mǎn)足持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)。會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)是否合理，是否發(fā)生變更。三、XX年度內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(一)對(duì)XX年度財(cái)務(wù)報(bào)告及XX年季度報(bào)、半年報(bào)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)審計(jì)級(jí)次：一級(jí)(重點(diǎn)項(xiàng)目)審計(jì)安排：全年審計(jì)目標(biāo)：XX年報(bào)、季度、半年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性的內(nèi)部審計(jì)。(三)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財(cái)、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險(xiǎn)投資防范治理機(jī)制。一、XX年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)(一)每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告季度工作計(jì)劃執(zhí)行情況和季度工作報(bào)告。審計(jì)師2018年工作計(jì)劃書(shū)公司按照《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》以及國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章制度制訂XX年度審計(jì)計(jì)劃。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部
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