【正文】 一些生活水平較高、保健意識(shí)較強(qiáng)的國(guó)家，如美國(guó)、德國(guó)、日本等，綠茶進(jìn)口增加較快。FAO預(yù)計(jì)， 2020年前，我國(guó)茶葉出口將在保持在 5%～ 7%的年均增長(zhǎng)率。近十幾年中，世界茶葉出口年增長(zhǎng)率%，中國(guó)年增長(zhǎng)率 %。 市場(chǎng)前景分析 世界茶葉生產(chǎn)、出口量的增長(zhǎng)中，中國(guó)領(lǐng)先。 xx 是我國(guó)的綠茶主要產(chǎn)區(qū)之一， 茶葉栽培面積 ， 2020年綠毛茶 余 噸，占總產(chǎn)量 57%。由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，產(chǎn)地環(huán)境污染嚴(yán)重，加之出口茶葉的質(zhì)量要求逐步提高。因此， FAO認(rèn)為，中國(guó)出口茶中的綠茶將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。近年來(lái)，全球的綠茶消費(fèi)增長(zhǎng)明顯。 綠茶是我國(guó)出口茶葉的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)品種，占 70%左右，在國(guó)際市場(chǎng)具有穩(wěn)固的優(yōu)勢(shì)地位。近 10余年來(lái)，世界茶葉出口增加了，年增長(zhǎng)率 %；中國(guó)出口量增加 ，年增長(zhǎng) %，世界出口量增加中有 1/3來(lái)自中國(guó)。 公司自成立經(jīng)營(yíng)至今，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法令，重信用守合同，不存在信譽(yù)和合同執(zhí)行方面的問(wèn)題。 法人 代表 基本情況 公司法人吳位勤，男，侗族，現(xiàn)年 48 歲，中共黨員，大學(xué)本科， xx天柱縣人。公司所開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目全部為自有資金投資。為 xx 省茶葉科學(xué)事業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。以茶葉產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究為主攻方向，從事無(wú)公害 茶葉配套栽培技術(shù)，制茶工藝及茶文化等研究。除此之外，項(xiàng)目已聘請(qǐng) xx 省茶葉研究所作為技術(shù)依托單位，可以勝任項(xiàng)目的科研與開(kāi)發(fā)工作。公司被 xx 縣政府列為縣級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，給予重點(diǎn)扶持。主要在xx 縣 從事茶葉種植加工和水電開(kāi)發(fā)，現(xiàn)已投資 467 萬(wàn)元建成方祥一級(jí)電站，并已發(fā)電上網(wǎng)，陶?qǐng)螂娬菊诮ㄔO(shè)中；投資在 xx 縣 丹江鎮(zhèn)羊排和黨高新開(kāi)墾茶園 3000 畝，同時(shí)還征用土地 30 畝用于茶葉精深加工基地建設(shè)， 場(chǎng)地已平整。 第四章 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況 xx縣 200噸茶葉深加工項(xiàng)目由 xx州 xx實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)實(shí)施。提高茶葉加工業(yè)組織化程度，形成行業(yè)自律機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)力。 健全茶業(yè)運(yùn)行機(jī)制，增加投入，推進(jìn)科技創(chuàng)新。通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，使之形成“企業(yè) +基地 +農(nóng)戶(hù) ”的產(chǎn)業(yè)模式。進(jìn)一步提升xx 縣 “銀球茶 ”品牌的含金量和知名度。 主要障礙因素的解決方案 樹(shù)立品牌。 龍頭企業(yè)尚未形成，茶產(chǎn)業(yè)組織化程度低。電力資源豐厚，已建成 110千伏變電站兩座，以 110 千伏輸變電線(xiàn)路為主干的電網(wǎng)已覆蓋全縣，全縣基本形成了高、中、低不同需求的供電網(wǎng)絡(luò)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了有效的信息和電力能源 保障。 xx 縣 現(xiàn)有 9 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、 76 村開(kāi)通了程控電話(huà)， 7 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已完成移動(dòng)機(jī)站的安裝和投入使用， 8 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開(kāi)通了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 xx 縣 距州府凱里僅 43 公里，離 xx 東出口大通道凱（里）到玉（屏）高等級(jí)公路僅 30 公里。全縣現(xiàn)有從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的高、中、初級(jí)科技人員 27 人，獲得茶葉技術(shù)職稱(chēng)的農(nóng)民 54 人，還有 1100多名農(nóng)村青年種茶能力。 科技開(kāi)發(fā)能力 xx 縣 已與中國(guó)農(nóng)科院茶葉研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)研制 xx 縣 茶葉。其主要有雷公山國(guó)家森林公園、別具民族風(fēng)情馳名中外的 “西江千戶(hù)苗寨 ”等。 xx 縣 素有茶鄉(xiāng)之譽(yù)，全縣已建成優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)茶園 萬(wàn)畝，云霧山中生長(zhǎng)的 xx 縣 茶葉，肉質(zhì)肥厚鮮嫩，富含氨基酸等多種營(yíng)養(yǎng)素，其產(chǎn)品多次獲省優(yōu)、部?jī)?yōu)產(chǎn)獎(jiǎng)，其中銀球茶還被定為外交部饋贈(zèng)禮品。森林覆蓋率達(dá) 60％，林地面積占全縣總面 積的 ％，草地面積占總面積的 28％。這一系列的政策、法規(guī)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的保障。在 2020年 xx 州的《政 府工作報(bào)告》中提出加快全州茶葉發(fā)展步伐， “十一五 ”期間預(yù)計(jì)投資 98403元，把年產(chǎn) 1000噸 xx 縣 銀球茶建設(shè)項(xiàng)目作為 全 州重點(diǎn)項(xiàng)目來(lái)抓。 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策環(huán)境 從省、州到 xx 縣 政府，都把發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)加工作為促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)來(lái)抓。廠(chǎng)房設(shè)備都是上世紀(jì) 70－ 80 年代產(chǎn)物，整個(gè)茶業(yè)加工系統(tǒng)設(shè)施簡(jiǎn)陋、落后、規(guī)模小、加工分散、衛(wèi)生條件差、技術(shù)含量低，與當(dāng)今采 用的無(wú)公害有機(jī)綠色食品加工標(biāo)準(zhǔn)要求相差甚遠(yuǎn)?，F(xiàn)有茶葉企業(yè)及加工廠(chǎng)（點(diǎn)） 35個(gè)，其中，在工商部門(mén)注冊(cè)且具備一定生產(chǎn)規(guī)模的加工企業(yè) 9 家。 2020年糧食播種面積 25847畝，總產(chǎn)量 7545噸，肉類(lèi)總產(chǎn)量 1588噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量 128 噸，是全縣經(jīng)濟(jì)、文化中心。全縣森林覆蓋率達(dá) ％。2020 年全縣糧食播種面積達(dá) 12130 公頃，糧食總產(chǎn)量 50693噸，人均糧食產(chǎn)量 335 公斤。 xx 縣 財(cái)政總收入 2785 萬(wàn)元，國(guó)民生產(chǎn)總值；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為 ，其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值為 10445萬(wàn)元，林業(yè)產(chǎn)值為 1136 萬(wàn)元，牧業(yè)產(chǎn)值為 1867 萬(wàn)元，漁業(yè)產(chǎn)值為 919 萬(wàn)元，服務(wù)業(yè)產(chǎn)值為 1026 萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入 1600 元。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 xx 縣 境內(nèi)世居苗、漢、水、侗、瑤、彝等 6個(gè)民族，少數(shù)民族占總?cè)藬?shù) ％。 項(xiàng)目實(shí)施地丹江鎮(zhèn)年平均氣溫 ℃ ，海拔 837 米。屬亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候，水熱條件優(yōu)越，年均氣溫在 ℃ 左右，極端最高氣溫達(dá) ℃ ，最低氣溫為 ℃ ，年總積溫在 5100－ 5475℃ 之間，無(wú)霜期 240－ 260 天，年平均降雨量 1250－1500 毫米，一般集中在夏季。全縣土地面積 平方公里，山地和丘陵面積占全縣總面積的 ％，是典型的 “九山半水半分田 ”山區(qū)。 自然資源狀況 xx 縣 地處 xx 高原東南部苗嶺山脈雷公山區(qū)，縣境內(nèi)山高谷深，海拔平均在 1000－ 1800 米，海拔最高峰為雷 公山主峰 米，與縣內(nèi)最低海拔 484 米相對(duì)高差 。34′之間。22′和北緯 26176。地處東經(jīng) 107176。因此，實(shí)施本項(xiàng)目，企業(yè)利用項(xiàng)目區(qū)優(yōu)質(zhì)茶青，加工生產(chǎn)出品質(zhì)好無(wú)公害菜產(chǎn)品，是滿(mǎn)足人民群眾健康生活消費(fèi)日益增長(zhǎng)和實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)社會(huì)能力的需要。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球優(yōu)質(zhì)茶需求量達(dá) 200 萬(wàn)噸，目前僅能生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)異且達(dá)到安全飲用標(biāo)準(zhǔn)的合格優(yōu)質(zhì)茶 40~50萬(wàn)噸，市場(chǎng)缺口大。通過(guò)產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)，充分利用市場(chǎng)前景好和項(xiàng)目區(qū)得天獨(dú)厚的自然條件，形成穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)有機(jī)綠茶加工基地，是帶動(dòng)和發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)做大項(xiàng)目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的需要。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，以科技為導(dǎo)向，以項(xiàng)目為載體，以市場(chǎng)為目標(biāo)，在企業(yè)和協(xié)會(huì)的帶動(dòng)組織下，把先進(jìn)實(shí)用的農(nóng)業(yè)科技成果和技術(shù)傳播給農(nóng)民，用先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念引導(dǎo)農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民的市場(chǎng)意 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和效益意識(shí)，增加科技對(duì) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率。 是提高農(nóng)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的需要 培育壯大龍頭企業(yè)是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵，龍頭企業(yè)肩負(fù)著市場(chǎng)開(kāi)拓、科技創(chuàng)新和推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重任。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)家綜合實(shí)方的提高， “三農(nóng) ”問(wèn)題已經(jīng)被擺到各項(xiàng)工作的層面上， “三農(nóng) ”問(wèn)題解決的好壞，直接影響到建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，影響到千百萬(wàn)農(nóng)民的切身利益和農(nóng)村社會(huì)的長(zhǎng)治久安。通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，建立優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效茶園和精加工基地，協(xié)調(diào)發(fā)展地方特色種植、加工業(yè)，使項(xiàng)目區(qū)走上種植、加工相結(jié)合的道路，項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的合理配置，構(gòu)建一個(gè)較為穩(wěn)定高效的農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，從而達(dá)到項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的目的。過(guò)去農(nóng)民 “飽 ”靠農(nóng)業(yè)， “溫 ”靠林業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要 xx 縣 是苗族的主要聚居區(qū)，屬典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)可耕地資源十分有限且質(zhì)量低下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平低，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總體落后，農(nóng)民收入低且增收難度較大，全縣尚有部分人口未解決溫飽問(wèn)題，是 xx 貧困人口比例較高的縣。在縣 “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃綱要和縣 “茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及遠(yuǎn)景規(guī)劃 ”中，明確提出：于 2020 年，全縣茶園總面積達(dá) 6 萬(wàn)畝，茶葉總產(chǎn)量達(dá)到 800 噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 6000萬(wàn)元，茶葉增加值占全縣生產(chǎn)總值的 6%，全縣農(nóng)民人均純收入來(lái)自茶葉 192 元，茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展覆蓋全縣 4鎮(zhèn) 5鄉(xiāng)，受益群眾 萬(wàn)人，切實(shí)實(shí)現(xiàn) 茶產(chǎn)業(yè)成為富民興縣的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。但是，由于成品茶加工技術(shù)不高、品位低、產(chǎn)量不成規(guī)模，導(dǎo)致在價(jià)格上還不能反應(yīng)出本身具有的 “優(yōu)質(zhì) ”，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不能占有主動(dòng)，不能成為當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，直接影響茶農(nóng)種茶的積極性和經(jīng)濟(jì)收入，不利于 “三農(nóng) ”問(wèn)題的解決。到 2020年 9月份，全縣茶園面積為 畝，投產(chǎn)茶園 6310畝，干茶產(chǎn)量 噸；現(xiàn)有茶葉企業(yè)及加工廠(chǎng)（點(diǎn)） 35 個(gè)，其中 在工商部門(mén)注冊(cè)且具備一定生產(chǎn)規(guī)模的加工企業(yè) 9家，年加工能力 300~500噸，但是生產(chǎn)名優(yōu)高檔茶的加工設(shè)備較少。為了進(jìn)一步加快我省茶葉加工業(yè)的發(fā)展，提升茶葉品質(zhì)和茶葉效益， xx 省人民政府辦公廳先后頒布了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》、《 xx 省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃綱要》和《 xx 省茶葉加工業(yè) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃》，要求全省根據(jù)文件精神，結(jié)合實(shí)際情況來(lái)指導(dǎo)茶葉加工項(xiàng)目實(shí)施。近年來(lái)，科學(xué)技術(shù)的提升 ， 使人們對(duì)茶與健康的研究取得了突破性進(jìn)展，茶葉作為一種天然健康飲料的優(yōu)點(diǎn)也越來(lái)越多地被人們重視，人均消費(fèi)量不斷增加。隨著西部大開(kāi)發(fā)政策的實(shí)施，我國(guó)茶葉生產(chǎn)的重心逐步由東部向西部轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和激發(fā)了 xx 茶農(nóng)發(fā)展茶葉生產(chǎn)的積極性。 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 茶業(yè)為我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，也是我國(guó)傳統(tǒng)出口農(nóng)產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)具有強(qiáng)有力的技術(shù)依托單位，產(chǎn)品有廣闊的市場(chǎng)前景，同時(shí)可提高項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展能力，增加農(nóng)戶(hù)收入。 問(wèn)題及解決方案：資金投入和市場(chǎng)銷(xiāo)售是本項(xiàng)目的主要問(wèn)題，主要解決方案是：健全茶業(yè)運(yùn)行機(jī)制，多方增 加投入，理順管理體制，增強(qiáng)龍頭企業(yè)實(shí)力，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，樹(shù)立品牌，進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 項(xiàng)目總投資 812 萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入 3900萬(wàn)元，年均利潤(rùn) 402 萬(wàn)元，經(jīng)財(cái)務(wù)分析，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 75％，即項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 75％，即可實(shí)現(xiàn)保本，因此項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小。 市場(chǎng)前景廣闊： xx 特殊的地理氣 候資源，為高品質(zhì)茶葉生產(chǎn)創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件。 經(jīng)營(yíng)效益顯著：項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)每年平均獲 402 萬(wàn)元利潤(rùn)，每年上繳銷(xiāo)售稅金及附加 279萬(wàn)元，交納所得稅 133 萬(wàn)元。另一方面，對(duì)大力推進(jìn) xx優(yōu)勢(shì)特色經(jīng)濟(jì)作物，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和增加農(nóng)民收入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的分步增值，培植壯大龍頭企業(yè)等都是非常必要的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)指標(biāo) 銀球茶符合 Q/Ly01－ 2020；銀球毛尖茶符合 Q/Ly05－ 2020；精品銀球茶符合 Q/Ly06－ 2020（詳見(jiàn)附件，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 年產(chǎn)精品茶 200噸；年銷(xiāo)售收入 3900 萬(wàn)元；年總成本 3219萬(wàn)元；年利潤(rùn)總額（平均） 402 萬(wàn)元；年銷(xiāo)售稅金及附加 279 萬(wàn)元；年繳納所得稅 133 萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率 ％；投資回收期 ；貸款償還期 年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1058萬(wàn)元。 投資概算及資金來(lái)源 投資概算 項(xiàng)目總投資 812 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 589 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 220萬(wàn)元，建設(shè)期資金占用費(fèi) 3 萬(wàn)元。產(chǎn)品主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其中精品銀球茶主要面向國(guó)外市場(chǎng)。 項(xiàng)目建設(shè)方案 該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝獨(dú)特，產(chǎn)品曾獲得國(guó) 際名茶評(píng)審委員會(huì)等單位的金獎(jiǎng)。 200 噸茶葉精深加工新建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總 論 ...........................................................................................1 項(xiàng)目概要 .........................................................................................................................1 項(xiàng)目單位基本 情況 ......................................................................................................1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 .............................................................................................................1 項(xiàng)目建設(shè)方案 .............................................................................................................1 投資概算及資金來(lái)源 ..................................................................................................1 投資概算 ................................