【正文】 序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果七、作業(yè)安全 l、作業(yè)現(xiàn)場是否符合相關(guān)規(guī)范，查驗收報告：作業(yè)現(xiàn)場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區(qū)管理 a工廠各功能是否按規(guī)定獨立布置，特種作業(yè)區(qū)(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：c廠區(qū)道路是否平坦，在危險區(qū)域是否設(shè)有警示標識；等(2)作業(yè)環(huán)境管理 a作業(yè)現(xiàn)場是否實施劃區(qū)管理，設(shè)備設(shè)置與工藝流程保持一致，設(shè)備之間、設(shè)備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網(wǎng))： b車間內(nèi)各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠?qū)挾龋欠癖ＷC通道暢通，不被堵現(xiàn)場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 )； C作業(yè)場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區(qū)擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業(yè)的工位是否指定專人負責，并落實了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關(guān)資料和現(xiàn)場； g用電安全是否符合規(guī)范等；特殊作業(yè)場所是否實施作業(yè)許可管理，如： 動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作作業(yè)、臨時用電作 業(yè)、高處作業(yè)等，是否制定了相關(guān)作業(yè)方 案，查記錄、實施方案(含危害因素分析，安全措施等)；危險作業(yè)時，是否指定專人現(xiàn)場管理：查 人員職責分工及專項工作方案；序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果所有工種是否制定了操作規(guī)程，員工是否 存在違規(guī)作業(yè)行為，查日常檢查記錄；設(shè)備設(shè)施是否正常運行，是否及時處置設(shè) 2 作業(yè)行為管理備故障及定期檢修，查日常運行、維護保養(yǎng)、檢測檢修記錄：工藝技術(shù)是否屬于淘汰技術(shù)，及在具體操作中的改進與創(chuàng)新情況，查相關(guān)記錄；對作業(yè)場所是否進行危險因素辨析；查“三 同時”資料；對存在危險的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施是否設(shè)置明顯的警示標志(含：危險提示、警示、危 3 警示標志 險種類、后果及應(yīng)急措施等)；是否建立動態(tài)警示管理機制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業(yè)的安全(現(xiàn)場檢查與抽察相結(jié)合)： 注：以上危害因素均含職業(yè)危害是否對承包商、供應(yīng)商的資格進行審定與 備案：查備案企業(yè)的相關(guān)資料；建立數(shù)據(jù)庫，對長期供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)進行跟蹤管理： 4 相關(guān)方管理是否委托安全主管部門對進廠區(qū)企業(yè)的生產(chǎn)行為進行統(tǒng)一安全管理；不得將相關(guān)項目合同委托不具備資質(zhì)的或 條件的相關(guān)方；查相關(guān)企業(yè)的資質(zhì)備案；八、隱患排查和治理是否建立隱患排查治理制度；是否對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理是否對隱患進行整改，查整改記錄；是否與外包方簽訂安全生生產(chǎn)管理協(xié)議，明確對事故隱患排查、治理和防控的管理責任：序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié) 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記，查檢查記錄：對發(fā)現(xiàn)的一般隱患，是否及時進行治理；對發(fā)現(xiàn)的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報告； 3 隱患治理是否設(shè)立專項經(jīng)費保障隱患排查治理工作；是否對隱患排查治理工作進行定期檢查，落實對隱患治理的效果評估及銷號工作；查記錄九、重大危險監(jiān)控 是否對本單位的危險設(shè)施進行重大危險源辨 1 辨識與評估 識與安全評估；查相關(guān)資料； 是否按規(guī)定對重大危險源登記建檔，并向相關(guān) 2 建檔與備案 部門備案；查相關(guān)資料； 是否建立健全重大危險源安全管理制度，制定 3 監(jiān)管與管理 具體的安全管理技術(shù)措施；查相關(guān)資料；十、職業(yè)健康 是否建立職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備相應(yīng)管理人員： 是否制定如下工作制度：(1)化學品管理制度；(2)個人職業(yè)病防護用品管理制度；(3)職業(yè)衛(wèi)生培訓制度；(4)職業(yè)病危害告知制度；(5)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度： 1 職業(yè)健康管理(6)職業(yè)健康檢查管理制度；(7)職業(yè)病危害因素檢測制度；(8)職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案；(9)職業(yè)報告制度；(1 0)職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費管理制度； 是否依據(jù)上述工作制度抓好落實；查合同、查現(xiàn)場、查各類記錄； 是否對作業(yè)場所危害因素進行申報： 2 職業(yè)危害申報 每年5月份前是否落實對作業(yè)場所危害因素的變更申報；序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 十一“三同時” 對新建、改建、擴建項目是否堅持“三同時” 1 審批制度 制度；對高危行業(yè)是否落實安全預(yù)評價、設(shè)施設(shè)計及驗收評價審查； 在安全設(shè)施設(shè)計中有無安全設(shè)計專篇，是否進 2 安全設(shè)施設(shè)計 行備案；查相關(guān)部門出具的文件； 項目是否組織驗收，有無安全驗收報告，是否 3 安全驗收資料 進行備案；查相關(guān)部門出具的文件；十二、事故報告、調(diào)查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故照事故檔案 片、結(jié)案和處理等資料 有無月度、職工傷亡統(tǒng)計表，項目填寫是否 3 事故統(tǒng)計 齊全、準確