個(gè)人工程預(yù)算編制說(shuō)明(參考版)
2024-11-15 12:21本頁(yè)面
【正文】 2012年部門預(yù)算表格、填報(bào)說(shuō)明及2012年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說(shuō)明請(qǐng)到財(cái)政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。(四)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照上級(jí)、縣委、縣政府有關(guān)要求及2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行；上級(jí)政府及財(cái)政部門有文件規(guī)定的，結(jié)合我縣實(shí)際財(cái)力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項(xiàng)目，按照零基預(yù)算的原則，今年不再安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)按縣里文件規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。白牙市鎮(zhèn)六個(gè)社區(qū)按每個(gè)每年7萬(wàn)元計(jì)算，蘆洪市應(yīng)陽(yáng)社區(qū)按每年7萬(wàn)元計(jì)算。（二）公用經(jīng)費(fèi)公務(wù)費(fèi)：縣直單位每人每年按1200元計(jì)算（處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按每人每年5000元計(jì)算），司法所人員按人平1萬(wàn)元；城管執(zhí)法局公用經(jīng)費(fèi)參照縣司法局進(jìn)行安排；鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)公用經(jīng)費(fèi)按2011年的標(biāo)準(zhǔn)安排。津貼：特殊崗位津貼按人事部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；職工福利費(fèi)：按在職人數(shù)計(jì)算，每人每年30元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：按在職人數(shù)計(jì)算，每人每年40元；撫養(yǎng)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際數(shù)計(jì)算。二、收入預(yù)算收入預(yù)算以國(guó)庫(kù)股為主，非稅收入管理局、產(chǎn)權(quán)股配合。三是規(guī)范各級(jí)資金申報(bào)程序，村級(jí)申報(bào)任何項(xiàng)目資金均由各鎮(zhèn)根據(jù)真實(shí)內(nèi)容出具申請(qǐng)報(bào)告，切實(shí)提高各鎮(zhèn)對(duì)村級(jí)申報(bào)資金的監(jiān)督管理，有效避免由虛假資金報(bào)告滋生的“雁過(guò)拔毛”式腐敗。深入推進(jìn)部門預(yù)、決算公開，將各類專項(xiàng)資金、“三公經(jīng)費(fèi)”以及部門資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果納入公開范疇，通過(guò)引入社會(huì)監(jiān)督，提升預(yù)算管理的規(guī)范性和透明度。三是完善國(guó)庫(kù)支付改革，全面推行“直接支付”，規(guī)范部門支出審核流程，嚴(yán)把行政經(jīng)費(fèi)控制關(guān)口。關(guān)于預(yù)算執(zhí)行的改革一是堅(jiān)決提高年初預(yù)算保障水平，減少年中預(yù)算追加，切實(shí)提升預(yù)算的約束力和質(zhì)量。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般行政成本支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本預(yù)算安排，按5%的比例壓縮行政成本支出預(yù)算。將原打捆安排的人員公用等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)細(xì)化安排至年初預(yù)算，將上級(jí)提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付細(xì)化安排至年初預(yù)算，將非稅執(zhí)收成本預(yù)安至年初預(yù)算。二是提高人員經(jīng)費(fèi)保障水平，提高年初預(yù)算到位率。五、預(yù)算編制及管理改革重點(diǎn)關(guān)于預(yù)算編制的改革一是合理確定收入增速，調(diào)優(yōu)收入質(zhì)量。（三）政府債務(wù)預(yù)算 1； 2； 2015年及2016年置換債券無(wú)到期償還本金，%測(cè)算（償還利息以省廳文件為準(zhǔn)支付）。四、專項(xiàng)預(yù)算說(shuō)明（一）社?；痤A(yù)算我縣2017社?；痤A(yù)算由企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等組成。同時(shí)，對(duì)超過(guò)50萬(wàn)元的項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)管理，切實(shí)提升財(cái)政項(xiàng)目資金的效益。重新考量各類專項(xiàng)存在的依據(jù)及合理性，按照“只減不增”原則，剔除確實(shí)不再需要的和以前的“一次性”專項(xiàng)，全面厘清業(yè)務(wù)性專項(xiàng)和項(xiàng)目支出的邊界，杜絕部門在項(xiàng)目支出中安排運(yùn)轉(zhuǎn)支出。新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)，合理提高干部職工福利費(fèi)計(jì)算基數(shù)。安排公用經(jīng)費(fèi)2718萬(wàn)元。新增安排在職、退休人員1個(gè)月工資+津補(bǔ)貼鋪底門診醫(yī)療補(bǔ)助；將增發(fā)的1個(gè)月工資納入公積金繳費(fèi)基數(shù)；將醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)按政策標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算安排至部門年初預(yù)算。（二）部門預(yù)算編制的要點(diǎn)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，以2016年10月31日為基準(zhǔn)日，據(jù)實(shí)安排51084萬(wàn)元。其中：。主要來(lái)源為：本年收入15000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8768萬(wàn)元。主要有：。（三）財(cái)政收支平衡情況說(shuō)明財(cái)力測(cè)算情況%，（），（）的基礎(chǔ)上，比上年增加1557
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