【正文】 。各科室、局屬單位每周向局整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報(bào)整改情況及臺(tái)賬。建立健全各類規(guī)章制度，不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果，形成相互銜接、相互配套的長(zhǎng)效工作機(jī)制，真正使整改的過程成為提高局領(lǐng)導(dǎo)班子凝聚力、戰(zhàn)斗力、創(chuàng)造力的過程，成為促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變的過程，成為推動(dòng)旅游和外事僑務(wù)事業(yè)發(fā)展升級(jí)的過程。局整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、督導(dǎo)組要充分發(fā)揮職能作用，強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)、督促檢查，對(duì)重點(diǎn)問題進(jìn)行跟蹤督辦，定期通報(bào)進(jìn)展情況，確保存在問題順利完成。（二）分類實(shí)施，扎實(shí)整改。高度重視巡察組的反饋意見，成立局整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，黨組成員任副組長(zhǎng)，機(jī)關(guān)各科室、局屬各單位負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和督導(dǎo)組，具體負(fù)責(zé)整改落實(shí)工作的組織協(xié)調(diào)和督導(dǎo)工作。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，制定完善《南陽市旅游和外事僑務(wù)局定點(diǎn)幫扶計(jì)劃措施》，明確黨建扶貧責(zé)任，完善精準(zhǔn)幫扶措施，強(qiáng)化連心扶志的措施舉措；（2）9月底前，調(diào)整、更新、完善幫扶人員，結(jié)好幫扶對(duì)子；（3）10月底前，與市、縣水利、電信等部門溝通協(xié)調(diào)，加大對(duì)村基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)建設(shè)幫扶力度，確保信息掌握及時(shí)，項(xiàng)目協(xié)調(diào)落地，配合落實(shí)到位。特別是前期與有關(guān)部門協(xié)調(diào)不及時(shí)，導(dǎo)致在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目資金落實(shí)方面出現(xiàn)脫節(jié)。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉波配合領(lǐng)導(dǎo)：局班子成員責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：各科室、局屬單位、駐村工作隊(duì)責(zé)任人：各科室、局屬單位負(fù)責(zé)人工作隊(duì)隊(duì)員整改時(shí)限：立行立改60、駐村幫扶成效不明顯。整改措施與計(jì)劃：（1）修訂完善幫扶工作制度，嚴(yán)格落實(shí)好單位領(lǐng)導(dǎo)入村調(diào)研和幫扶責(zé)任人入戶幫扶相關(guān)要求，因戶制宜完善落實(shí)幫扶措施，建立幫扶臺(tái)賬；（2）強(qiáng)化駐村隊(duì)員責(zé)任，保證駐村人員落實(shí)駐村要求。駐村隊(duì)員對(duì)駐村的基本要求、主要任務(wù)不夠明確，強(qiáng)調(diào)客觀多，有等靠思想和畏難情緒，有參與單位工作現(xiàn)象。（4）進(jìn)一步摸清僑務(wù)扶貧工作底數(shù)，積極有效做好僑務(wù)扶貧工作。（2）及時(shí)總結(jié)推廣旅游扶貧經(jīng)驗(yàn)，并加強(qiáng)對(duì)縣（區(qū)）指導(dǎo)。僑務(wù)扶貧工作底數(shù)不清，動(dòng)員僑務(wù)資源、爭(zhēng)取政策扶持方面，方法不多、探索不夠。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：張清岑配合領(lǐng)導(dǎo)：劉波責(zé)任單位：規(guī)劃發(fā)展科責(zé)任人：張朝霞監(jiān)督管理科段長(zhǎng)富配合單位：教育培訓(xùn)科責(zé)任人：孟憲春整改時(shí)限：立行立改5產(chǎn)業(yè)扶貧主動(dòng)作為不夠。（3）年底前，編制2018年度旅游培訓(xùn)計(jì)劃，加大鄉(xiāng)村旅游扶貧人才培訓(xùn)力度。（2）年底前，開展1次督查檢查活動(dòng)，加大對(duì)在建旅游項(xiàng)目推進(jìn)力度，確保鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目如期完成。有上靠政府、下靠基層思想，不能借勢(shì)借力，主動(dòng)把旅游和僑務(wù)扶貧納入全市脫貧攻堅(jiān)總體格局，用足用好扶貧政策，實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的相互促進(jìn)。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉波配合領(lǐng)導(dǎo)：局班子成員責(zé)任單位：辦公室各科室、局屬單位配合單位：各科室、局屬單位責(zé)任人：各科室、局屬單位負(fù)責(zé)人整改時(shí)限：立行立改。（4）10月20日前，修訂完善首問負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制、按時(shí)辦結(jié)制等工作制度，并向社會(huì)公開。（2）按照“三定方案”由外事管理科辦理因公出國(guó)代辦手續(xù)。少數(shù)干部和科室（單位）服務(wù)群眾和保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益意識(shí)淡薄，對(duì)辦事群眾存在消極應(yīng)付、態(tài)度生冷、服務(wù)不優(yōu)現(xiàn)象。服務(wù)對(duì)象辦理出國(guó)（境）報(bào)批手續(xù)及商務(wù)旅行卡存在無依據(jù)收費(fèi)問題。通過曬清單、曬工作，建立全局各科室（單位）和人員工作績(jī)效考評(píng)辦法，對(duì)履職盡責(zé)不到位的，與平時(shí)考核、年終考核掛鉤，評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)不予考慮，因工作不作為造成失誤和損失的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。組織人員對(duì)全市各景區(qū)年票機(jī)進(jìn)行上門檢修，確保景區(qū)正常使用。（5）10月底前，修訂完善年票辦各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)局機(jī)關(guān)對(duì)年票辦的指導(dǎo)和監(jiān)管。（3）10月20日前，修訂完善我市因公出國(guó)（境）有關(guān)制度規(guī)定，依據(jù)規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，對(duì)受到黨紀(jì)處分黨員進(jìn)行摸底排查，各支部書記與支部受到黨紀(jì)處分的黨員結(jié)對(duì)子，抓好日常教育、管理和監(jiān)督工作，機(jī)關(guān)黨委定期匯總情況。旅游年票發(fā)行宣傳不到位，管理有漏洞，有刷卡設(shè)備維修、年票款返還不及時(shí)問題。因公出國(guó)初審、出境培訓(xùn)把關(guān)不嚴(yán)，有照顧現(xiàn)象。對(duì)受到黨紀(jì)處分的黨員不能開展日常教育、管理和監(jiān)督工作。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉波配合領(lǐng)導(dǎo)：張清岑、楊云梯、法玉偉責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：旅游質(zhì)監(jiān)所、監(jiān)督管理科、監(jiān)察室責(zé)任人：楊鵬段長(zhǎng)富李書偉整改時(shí)限：立行立改，10月底整改完畢。（3）10月底前，對(duì)全局退休和提前離崗人員進(jìn)行摸排，涉嫌違規(guī)兼職的立即予以糾正。整改措施與計(jì)劃：（1）10月10日前，組織旅游執(zhí)法、星級(jí)評(píng)定相關(guān)單位人員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)知識(shí)，提高依法行政能力。個(gè)別退休公務(wù)員違規(guī)在企業(yè)任職、經(jīng)商辦企業(yè)的遺留問題未規(guī)范到位。在旅游執(zhí)法、星級(jí)評(píng)定等工作中存在接受服務(wù)對(duì)象宴請(qǐng)的反映。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉波配合領(lǐng)導(dǎo)：楊云梯責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：機(jī)關(guān)黨委、質(zhì)監(jiān)所、友協(xié)責(zé)任人：李鋒周楊鵬李春鵬整改時(shí)限：立行立改。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市紀(jì)委關(guān)于獎(jiǎng)金補(bǔ)助有關(guān)紀(jì)律要求，規(guī)范文明獎(jiǎng)金發(fā)放，妥善處理好超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)金問題及違規(guī)發(fā)放福利問題。執(zhí)行精神文明獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定不嚴(yán)格，存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金問題。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉波配合領(lǐng)導(dǎo)：局班子成員責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：各科室、局屬單位責(zé)任人：各科室、局屬單位負(fù)責(zé)人整改時(shí)限：立行立改。成立由辦公室、監(jiān)察室人員組成的檢查組，檢查落實(shí)管理制度情況，并定期通報(bào)。車輛管理不嚴(yán)格，運(yùn)行費(fèi)較高，個(gè)別維修無明細(xì)，二級(jí)單位車輛加油管理混亂，私車公養(yǎng)問題突出。請(qǐng)銷假制度走形式，外出不報(bào)備、請(qǐng)批假隨意問題比較突出。5機(jī)關(guān)管理松懈。（3）10月底前，對(duì)財(cái)務(wù)審查情況進(jìn)行專項(xiàng)自查，依照相關(guān)規(guī)定予以糾正。整改措施與計(jì)劃：（1）局黨組每半年聽取1次財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行的日常監(jiān)管。支出審核把關(guān)不嚴(yán)，工作責(zé)任心不強(qiáng)。黨組無定期聽取財(cái)務(wù)收支情況匯報(bào)制度。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊云梯責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：質(zhì)監(jiān)所、友協(xié)責(zé)任人：楊鵬李春鵬整改時(shí)限：立行立改并長(zhǎng)期堅(jiān)持。（4）適時(shí)通過公務(wù)員遴選和軍轉(zhuǎn)干部安置等時(shí)機(jī)，挑選具有財(cái)務(wù)專業(yè)資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。（2）9月底前，對(duì)旅游局2014年、質(zhì)監(jiān)所20142016年車輛運(yùn)行費(fèi)進(jìn)行清查，對(duì)查實(shí)的違規(guī)資金進(jìn)行追繳?；煜С鰵w類，屬于基本支出的費(fèi)用，卻在項(xiàng)目支出中列支。財(cái)務(wù)人員未持證上崗。50、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱。（3）10月底前，對(duì)原外僑辦存在以以培訓(xùn)和外事接待名義報(bào)銷公務(wù)接待費(fèi)情況進(jìn)行核查。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，組織歸僑僑眷華僑事務(wù)費(fèi)使用情況專項(xiàng)核查，重點(diǎn)核查2012016年歸僑僑眷慰問救濟(jì)資金發(fā)放情況，對(duì)發(fā)放屬實(shí)的，補(bǔ)充完善簽字；對(duì)發(fā)放不屬實(shí)的，清查資金去向，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人作出處理。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李忠林責(zé)任單位：年票辦責(zé)任人：趙偉整改時(shí)限：立行立改4外僑專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用不嚴(yán)格。（3）規(guī)范年票銷售管理。（2）注銷賬戶。整改措施與計(jì)劃：（1）上繳非稅收入。4非稅收入未及時(shí)上繳財(cái)政。（3）對(duì)財(cái)務(wù)管理人員每年至少進(jìn)行1次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，提高財(cái)務(wù)管理水平。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，對(duì)巡察組已查明的違規(guī)報(bào)銷問題，依規(guī)依紀(jì)予以處理。原始憑證附件不完整、不真實(shí)。（2）10月10日前，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，辦公室、財(cái)務(wù)管理人員參與，對(duì)2014年以來所有以現(xiàn)金形式支出的公務(wù)活動(dòng)進(jìn)行一次檢查，對(duì)手續(xù)不完善、數(shù)額較大的由當(dāng)事人說明原因，涉嫌違紀(jì)的進(jìn)行立案調(diào)查并依規(guī)依紀(jì)進(jìn)行處理。局機(jī)關(guān)20152016年2萬元以上提現(xiàn)17筆共計(jì)34萬元。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：張清岑配合領(lǐng)導(dǎo)：劉波、楊云梯、法玉偉責(zé)任單位：質(zhì)監(jiān)所責(zé)任人：楊鵬配合單位：辦公室、監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科、紀(jì)檢監(jiān)察室責(zé)任人：郭振偉段長(zhǎng)富常洪濤李書偉整改時(shí)限：立行立改，長(zhǎng)期堅(jiān)持4違反現(xiàn)金使用規(guī)定。（2）9月底前，認(rèn)真排查本單位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、分類建立防控措施。受理投訴多、立案少、處罰輕，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)。（3）9月底前，根據(jù)相關(guān)政策，研究制定《涉外禮品管理辦法》，規(guī)范采購(gòu)程序，明確管理方法，并對(duì)往年度外事禮品登記造冊(cè)，妥善保管。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，制訂局固定資產(chǎn)管理制度，進(jìn)一步明確固定資產(chǎn)管理部門、固定資產(chǎn)核算部門、固定資產(chǎn)的購(gòu)置、固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、保管、使用(包括借用、調(diào)撥)、固定資產(chǎn)報(bào)廢、固定資產(chǎn)的清查、固定資產(chǎn)的賠償?shù)纫?guī)定和要求，同時(shí)，對(duì)每件固定資產(chǎn)建檔立卡，詳實(shí)登記購(gòu)置時(shí)間、價(jià)格、存放地點(diǎn)、使用人、維修保養(yǎng)等情況。固定資產(chǎn)存在財(cái)務(wù)、臺(tái)賬、實(shí)物不符現(xiàn)象，單位合并未進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)移交。（4）宣傳項(xiàng)目實(shí)施后，要求合作方提供第三方出據(jù)的監(jiān)測(cè)報(bào)告，及時(shí)掌握后期宣傳效果，科學(xué)調(diào)整宣傳方式，確保宣傳效益。（2）根據(jù)省局年度宣傳計(jì)劃，組織召開縣（區(qū)）旅游局年度宣傳計(jì)劃座談會(huì)，充分征求縣（區(qū)）旅游局對(duì)旅游宣傳方面的意見和建議，制定合理的年度旅游宣傳方案。對(duì)宣傳推介項(xiàng)目前期缺乏充分論證，后期缺乏效果評(píng)價(jià)，存在資金浪費(fèi)可能。（2）9月20日前，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)帶財(cái)務(wù)、辦公室、市場(chǎng)科人員，對(duì)2015年至今的各類采購(gòu)項(xiàng)目包括宣傳推介項(xiàng)目的手續(xù)及票據(jù)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。政府采購(gòu)部分也未按要求在公共資源交易平臺(tái)交易。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：法玉偉配合領(lǐng)導(dǎo)：楊云梯責(zé)任單位：紀(jì)檢監(jiān)察室責(zé)任人：李書偉配合單位：機(jī)關(guān)黨委責(zé)任人：李鋒周整改時(shí)限：12月底4執(zhí)行政府采購(gòu)政策不到位。（2）10月中旬邀請(qǐng)市委巡察辦的同志為紀(jì)檢干部授課，12月10日前組織紀(jì)檢干部到市紀(jì)委案件審理室參觀學(xué)習(xí)?；鶎狱h組織紀(jì)檢干部職能作用缺失。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：法玉偉責(zé)任單位：紀(jì)檢監(jiān)察室責(zé)任人：李書偉整改時(shí)限：10月底4紀(jì)檢監(jiān)察干部素質(zhì)能力亟待提高。整改措施與計(jì)劃：（1）及時(shí)受理舉報(bào)，認(rèn)真調(diào)查，對(duì)違紀(jì)行為依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：法玉偉配合領(lǐng)導(dǎo)：劉波責(zé)任單位：紀(jì)檢監(jiān)察室責(zé)任人：李書偉配合科室：辦公室責(zé)任人：郭振偉整改時(shí)限：10月底執(zhí)紀(jì)問責(zé)不嚴(yán)格。整改措施與計(jì)劃：（1）按照“以案促改”專題活動(dòng)計(jì)劃，9月底前對(duì)局黨組成員、副處級(jí)干部、局機(jī)關(guān)科級(jí)干部、局屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及重點(diǎn)崗位人員可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理和排查，建立風(fēng)險(xiǎn)防控臺(tái)賬。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：法玉偉責(zé)任單位：紀(jì)檢監(jiān)察室責(zé)任人：李書偉整改時(shí)限：10月底，長(zhǎng)期堅(jiān)持3主動(dòng)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)。（2）緊密結(jié)合局階段性工作實(shí)際，科學(xué)制定警示教育計(jì)劃，并注重與黨組中心組學(xué)習(xí)，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育相結(jié)合，組織全體黨員觀看中央、省市拍攝的警示教育片，剖析典型案例，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)市紀(jì)委下發(fā)的黨員干部違紀(jì)通報(bào)，提升全體黨員講規(guī)矩、守紀(jì)律意識(shí)。不善運(yùn)用“四種形態(tài)”特別是第一種形態(tài)，抓早抓小、動(dòng)輒則咎不到位。監(jiān)督職能弱化，務(wù)虛多務(wù)實(shí)少。（3）局黨組每季度聽取1次紀(jì)檢組工作匯報(bào)，了解各級(jí)