財務(wù)審計部主任崗位職責(zé)(參考版)
2024-11-08 12:01本頁面
【正文】 。協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。與外部審計機構(gòu)配合完成財務(wù)報告等相關(guān)審計工作。按公司財務(wù)制度規(guī)定實施會計核算標(biāo)準(zhǔn)并檢查實施落實到位。.撰寫審計報告。放貸的合規(guī)性、分行內(nèi)部管理和各項制度的執(zhí)行情況，獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。組織并參與實施業(yè)務(wù)審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調(diào)查等內(nèi)部審計工作。完成上級交代的其他工作。及時跟蹤檢查業(yè)務(wù)部門對審計/監(jiān)察報告改善建議落實情況，必要時實施后續(xù)審計。對審計/監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的問題或潛在風(fēng)險進行有效識別與判斷，并提出合理化建議。完成公司管理層交代的其他專項審計工作。督促審計結(jié)論和建議的落實。擬定審計方案，審計報告和管理建議書等審計文書。完成上級交辦的其他工作。根據(jù)公司運行情況實施各類專項審計及調(diào)查。對各職能部門開展履職情況評價。根據(jù)需要、對各分子公司領(lǐng)導(dǎo)人或關(guān)鍵崗位進行(離任或其他)經(jīng)濟責(zé)任審計。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。對預(yù)(結(jié))算中的定額換算、取費標(biāo)準(zhǔn)、材料價差等進行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題及時反映。，進行案件的查處，在查處過程中善于運用國家的法律法規(guī)，能夠供定公平公正的處理案件。，如對各部門流程內(nèi)控工作的審計，根據(jù)審計工作整理流程內(nèi)控制度設(shè)計方面的缺陷并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和集團政策提出改進建議。四、內(nèi)部審計檔案管理崗位主要職責(zé)：負責(zé)督促
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