出差報銷規(guī)定(參考版)
2024-11-04 01:23本頁面
【正文】 2：發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—___的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，不予報銷當(dāng)月差旅費。3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。其它情況乘坐飛機的，超出部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)。7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請執(zhí)行。(如：包車、的士、三輪等)6：電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。4：乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。3：票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達(dá)日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)日期及時刻，則只須填寫到達(dá)日期和時刻。2：車票：火車、汽車的電腦打印票。3：長途差旅費：報銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具的票證實報實銷。2：手機話費補助：1)話費標(biāo)準(zhǔn)為：___元∕月。4)直營店出差誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn)：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。(二)部門經(jīng)理1：住宿、餐費補貼：___元∕天1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)___元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)、2)西藏地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)：___元/天3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助。3：長途差旅費：報銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷。2：手機話費補助：1)話費標(biāo)準(zhǔn)為：___元∕月。4)直營店出差誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn)：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。三：要求:(一)：區(qū)域經(jīng)理1：補貼標(biāo)準(zhǔn)：住宿、餐費：___元/天1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)___元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)2)西藏地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)：區(qū)域經(jīng)理按___元∕天3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。二)本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務(wù)部所有。五)費用報銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行，否則將不予報銷。三)伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額，進(jìn)行報銷。二)交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。四)招待費以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請，并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為。未出差在公司按照___元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報銷。三、出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)一)交通費以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準(zhǔn)報銷。出差報銷管理制度（二）一、目的為完善公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。六、出差類別及報銷標(biāo)準(zhǔn)在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進(jìn)行修訂。出差前所借的費用，必須在出差返回后___個工作日內(nèi)報銷，按時還清所借的款項。借款金額達(dá)___元以上的，需詳細(xì)注明每筆借款的原因及用途。五、借款及還款員工因公出差需預(yù)支差旅費的，可以向公司財務(wù)部辦理借款。四、出差批準(zhǔn)權(quán)限普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可出差。如遇到緊急情況，由部門負(fù)責(zé)人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn)。填寫好的《出差申請表》交部門主管批準(zhǔn)后，再交人力資源及行政部審批，方可出差。第五篇：出差報銷管理制度出差報銷管理制度3篇一、目的為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營成本，規(guī)范費用報銷管理流程，特制訂本制度。四、本政策自2015年2月15日起執(zhí)行。：員工請客前必須事先獲得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，按實報實銷。c)公司為每位員工統(tǒng)一購買了飛機保險，員工乘坐飛機時，若再單獨購買飛機險，費用不能進(jìn)行報銷。：a)員工單獨出差往返于機場原則上應(yīng)乘機場大巴；費用計入長途交通費憑發(fā)票實報實銷；如有兩人以上（不含兩人）或與部門經(jīng)理同時出差，由行政部安排車輛往返于機場；如因特殊情況,需乘坐出租車往返于機場的費用，須事前取得部門經(jīng)理同意（或申請公司派車）
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