【正文】 （6）機關(guān)部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關(guān)工作質(zhì)量。（4）做好個稅、船舶備用金的解釋工作。（2）關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。（2）對指標出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時處理解決。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人，要求各部門緊盯目標，加強責任，嚴密監(jiān)控，實施目標管理。成本控制要注意四個指標的監(jiān)控（1）物料費指標（2）海損指標（包括海損雜支指標）（3）修費指標（4）對船舶水電費指標出現(xiàn)的異常情況進行調(diào)研。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護造成空前壓力。服務(wù)船舶的力度進一步加大。生產(chǎn)指標超進度。四、下步工作參加經(jīng)濟活動分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當大。燃油指標壓力將會顯現(xiàn)（1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現(xiàn)。（2）為了進一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上級調(diào)整指標的趨勢仍然存在。加強各項指標運行的動態(tài)監(jiān)控與管理，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進了其他指標的平穩(wěn)運行。緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。從一季度指標運行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。1－3月份累計非生產(chǎn)量用油345噸，為計劃進度（488噸）%；與去年同期比少耗73噸，%。1－％，為計劃進度（％）%，；。1－3月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計劃進度（3950噸千米/噸）%，超進度36噸千米/噸。1－3月份無貨運質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。一、各項經(jīng)濟指標運行情況分析（一）責任成本指標1－3月份累計責任成本1510萬元，%。同時，密切關(guān)注渭華路項目工程的建設(shè)，提早介入，力爭在年末完成各項貸款任務(wù)。二是加大各項代理業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，繼續(xù)堅持以代理保險為主的各項代理業(yè)務(wù)，同時積極營銷各類基金和理財產(chǎn)品，促進各項代理業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定的發(fā)展。對公存款重點營銷**公司，在抓好優(yōu)質(zhì)客戶的同時，緊盯新的公司客戶和縣級機構(gòu)客戶，制定營銷措施，不斷強化業(yè)務(wù)營銷，逐步改善對公存款優(yōu)質(zhì)客戶結(jié)構(gòu)。三，下半年經(jīng)營工作措施從上半年各項任務(wù)完成情況看，我行距離序時進度任務(wù)還有較大的差距，下半年，經(jīng)營工作的重點主要是認真分析經(jīng)營工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步加大業(yè)務(wù)營銷，縮小差距，確保各項任務(wù)的全面完成。對公存款主要依賴于**業(yè)公司的局面未有明顯改觀。三，經(jīng)營工作中存在問題：1，信貸營銷有待于進一步加大力度，目前，在我行公司貸款業(yè)務(wù)難以投放的情況下，唯有大力發(fā)展個人消費貸款、住房貸款，才能有效地解決我行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營效益。5，強化中間業(yè)務(wù)收入，不斷促進經(jīng)營效益的提高為了提高中間業(yè)務(wù)收入占比，不斷調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，一季度，按照支行實施的項目帶動發(fā)展戰(zhàn)略部署，⑴是重點抓住了為金堆鉬業(yè)公司營銷國債一億元，⑵是與**公司簽訂代保管國債憑證業(yè)務(wù)，收取手續(xù)費2萬元，及時收回了陜化代保管、**縣郵政局、**，與**縣煙草公司積極協(xié)商，⑶積極開展銀行代理保險，基金、理財產(chǎn)品的銷售，努力擴大代理類中間業(yè)務(wù)收入。4，積極制定銀行卡業(yè)務(wù)營銷考核辦法，促進銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展為了不斷拓寬市場份額，充分挖掘資源，我們積極制定銀行卡業(yè)務(wù)營銷競賽考核辦法，要求每位員工在一季度末完成牡丹信用卡或貸記卡2張，按照“早營銷、早收益、多勞多得”的原則，根據(jù)營銷月份的不同分別給與50元和30元的獎勵，活動的開展，有效的調(diào)動了全行員工營銷的積極性，至六月末，新增信用卡396張。同時，為**宏源機械廠、橋梁廠開立企業(yè)網(wǎng)上銀行，為**縣居家樂超市、城區(qū)加油站、**酒樓安裝pos機，目前，除**酒樓手續(xù)正在辦理外，其他已全部安裝到位，有力的改善了銀行卡消費環(huán)境。3，制定營銷方案，全力實施項目產(chǎn)品帶動業(yè)務(wù)發(fā)展為了全力構(gòu)建“大個金”經(jīng)營格局，我們提前籌劃，提早動手，開展業(yè)務(wù)營銷工作，制定了一季度業(yè)務(wù)營銷方案，明確了營銷目標，確定了以建立中高端客戶營銷系統(tǒng)為龍頭的七個營銷項目，實行行級領(lǐng)導(dǎo) 帶頭，業(yè)務(wù)部門具體參與的營銷體系，充分發(fā)揮個人業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)的聯(lián)動效應(yīng)，增強整體服務(wù)能力。為進一步加快個人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了堅實的保障。二，上半年主要工作總結(jié) ：年初，我行將各項業(yè)務(wù)的營銷和發(fā)展作為經(jīng)營工作的重中之重，為此，支行積極根據(jù)縣域經(jīng)濟的發(fā)展，整合內(nèi)部機構(gòu)，進一步加大考核，制定符合我行實際的業(yè)務(wù)營銷方案，實施以項目產(chǎn)品帶動業(yè)務(wù)發(fā)展。（若計算今年第二、三期國債手續(xù)費，中間業(yè)務(wù)收入實際完成337萬元，已超額完成全年208萬元任務(wù)）。實現(xiàn)利息收入162萬元，較上年同期增加32萬元，%。新增牡丹靈通卡2160張，完成任務(wù)6000張的36%。理財產(chǎn)品銷售額40446萬元，完成任務(wù)1900萬元的2129%，其中，代理保險251萬元，代理發(fā)行各類基金100萬元，銷售“穩(wěn)得利”理財產(chǎn)品35萬元，代理國債40060萬元。新增個人綜合消費貸款58萬元，完成任務(wù)的32%?，F(xiàn)將上半年經(jīng)營工作報告 如下。（五）規(guī)范信貸業(yè)務(wù)，提升信貸業(yè)務(wù)質(zhì)量結(jié)合省分行信貸自律監(jiān)管檢查，對檢查出的問題進行整改，完善相關(guān)制度文件，對照結(jié)合檢查出的問題，開展信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加強信貸業(yè)務(wù)審查工作，提高信貸業(yè)務(wù)質(zhì)量。二是開展存量不良貸款的清收盤活。（四）做好不良貸款清收一是開展存量貸款清收的摸底排查。（二）開展城市個人貸款營銷工作截止2017年10月末，%，本年計劃增長10%，%，四季度確保完成城市個貸業(yè)務(wù)增長率。（六）扶貧貸款發(fā)放情況2017年縣扶貧辦提供有貸款需求的貧困戶戶數(shù)為219戶，截止10月末，已累計發(fā)放扶貧小額貸款137戶、。（四）城市個人貸款增長率完成情況截止2017年10月末，比年初凈增1702萬元，%，本年計劃增長10%，%。（三）不良貸款率指標控制情況截止2017年10月末，%。個險業(yè)務(wù)件數(shù)及件均保費分析第四篇：經(jīng)營分析報告經(jīng)營分析（信貸部）按照支行工作要求，結(jié)合紅旗支行信貸管理及業(yè)務(wù)發(fā)展實際情況，信貸與風險管理部重點做了以下工作：一、經(jīng)營指標完成情況（一）貸款情況2017年以來,紅旗支行累計發(fā)放貸款 筆，金額 萬元，較上年同期 增加 戶，金額 萬元，截止2017年10月末，貸款結(jié)余 筆，；其中：，較年初凈增74萬元，占全部貸款余額的10.；，占全部貸款余額的85%。在公司伙伴的收入中，高績效xx人，人均首年傭金收入xxxx元，中級效人員為xxx人，人均首年傭金收入xxx元，低績效xxx，人均首年傭金收入xxx元，其中農(nóng)村業(yè)務(wù)員低績效人力占比過大人均產(chǎn)能過低，公司業(yè)務(wù)員人均收入達到xxx元。分析其原因在于業(yè)務(wù)的發(fā)展依賴于公司推動，團隊自主發(fā)展的意愿和建立良性的業(yè)務(wù)發(fā)展循環(huán)系統(tǒng)是我們必須重視的問題。在和同業(yè)隊伍的比較上，我公司盡管在數(shù)量上仍占優(yōu)勢，但我們?nèi)匀桓械綁毫?，下同是同業(yè)人力的餅狀圖；從圖上我們可以分析出，其它同業(yè)的發(fā)展也快，我們只有時刻保持對市場的警醒態(tài)度，敢于拼搏，千萬不可麻痹大意，以老大自居，否則我們很快就會落后。在公司發(fā)展的同時，讓全體員工享受到發(fā)展的成果。而xxxx年為xxx萬，增長了xxxx%，其中工資xxx年為xxxx萬，xxxx年為xxxx萬。因此公司在新的一年中要正確規(guī)劃好自已的短險目標，為公司經(jīng)營扭虧為盈打下良好的基礎(chǔ)。公司短險賠款xxxx萬,培付率為xxx%。業(yè)務(wù)一部二〇一〇年九月篇二：月度經(jīng)營分析報告模板 ******************************** 月度經(jīng)營分析報告 2014年8月編制部門：********** 編制人：******審 核：****** 審 批：****** 發(fā)放范圍：■公司領(lǐng)導(dǎo) □各部門□其它（）發(fā)放形式：□郵件□信息化□文件■其它（打?。┠?錄 第一部分：公司月度運營簡要分析小結(jié)指標完成情況表對指標完成產(chǎn)生主要影響的因素 第二部分：各部門主要工作完成情況簡要匯總 第三部分:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)產(chǎn)品銷售狀況分析生產(chǎn)運營狀況分析采購供應(yīng)狀況分析產(chǎn)品質(zhì)量問題分析產(chǎn)品研發(fā)狀況運營管理狀況分析 第四部分：本月存在的主要問題 第五部分：下月重點工作計劃 第六部分：亟需相關(guān)部門配合和解決的問題 第七部分：三季度部門重點工作未完成情況匯總第一部分：公司月度運營簡要分析小結(jié)指標完成情況表2對指標完成產(chǎn)生主要影響的因素 對本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素是： 對本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素是： 對本月采購計劃產(chǎn)生影響的主要因素是：第二部分：各部門工作完成情況匯總 公司部門主要完成工作摘要表第三部分:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)產(chǎn)品銷售情況產(chǎn)品銷售指標完成情況表、銷售指標對比 銷售收入對比表（萬元）圖1銷售收入對比圖篇三：xxx公司經(jīng)營分析報告 xx公司公司經(jīng)營分析報告xxxx年,我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，以“嚴管控，防風險，抓隊伍，促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)，增效益”的十八字方針為指引，很抓業(yè)務(wù)發(fā)展，和公司文化建設(shè)，公司和各項工作均取得了一定的成績，現(xiàn)將公司xxxx的分析報告上報：一、業(yè)務(wù)完成情況分析：從柱狀圖上分析，我公司xxxx年的各項業(yè)務(wù)指標除短險外，均出現(xiàn)了大幅度的增長，其中增幅較大的為：總量全年實現(xiàn)xxxx萬元，%，首年新單實現(xiàn)xxxx萬元，增幅為xxxx，首年期交實現(xiàn)xxxx萬，增幅達到xx%，躉繳業(yè)務(wù)實現(xiàn)xxx萬，增幅達到xx%。（二）公司內(nèi)外市場業(yè)務(wù)管理與業(yè)績考核沒有區(qū)別對待，再加上內(nèi)外市場部門人員沒有最終明確，導(dǎo)致部門工作安排相互沖突，不能充分調(diào)動相關(guān)人員的積極性。如果采購與銷售各自為政，不能集中內(nèi)部資源、實現(xiàn)資源共享，造成了資源的嚴重浪費，無形中增加了經(jīng)營成本，降低了產(chǎn)品價格競爭力。經(jīng)過綜合分析測算，我們預(yù)計第四季度能再創(chuàng)收利潤約xx萬元。同時，加強內(nèi)部員工的培訓(xùn)，努力提高業(yè)務(wù)技能，充分調(diào)動部門全體員工積極性，廣泛采集、跟蹤內(nèi)外市場工程建設(shè)信息，主動跟進，積極營銷，不斷拓展新的業(yè)務(wù)。（三）以開創(chuàng)性的營銷工作，實現(xiàn)內(nèi)外市場業(yè)務(wù)的新拓展。對內(nèi)，與置業(yè)公司繼續(xù)深入接觸，以爭取到其在建工程更多的鋼材供應(yīng)；對外，積極與xx宿舍樓項目有關(guān)人員加強聯(lián)系，以爭取參與到其工程的鋼材供應(yīng)。強化服務(wù)宗旨意識，與xx市政公司和xx市政公司的加強溝通協(xié)調(diào)，密切配合，根據(jù)工程進度，及早儲備，及早調(diào)度，及時足量地做好瀝青產(chǎn)品的供應(yīng)，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶的認可，力爭達成長期穩(wěn)定合作關(guān)系。因此，下一步面臨的經(jīng)營形勢更加嚴峻，需要我們提早籌劃，做好兩手準備，以應(yīng)對嚴峻的形勢。而我公司今年的瀝青采購存儲成本高，再綜合代存費、運費、財務(wù)費計算的話，每噸瀝青成本高達xx元，比市場平均價高出了xx余元，根本不具任何競爭優(yōu)勢，致使外部市場開拓舉步維艱。拿我們的主營產(chǎn)品——瀝青來說：年初價格為xx元/噸，而目前價格僅為xx元每/噸,價格不升反降，有悖于往年的價格走勢。按照公司工作部署，我部將工作重心著力放在了在外部市場的開拓上。xx高速公路鋼材供應(yīng)業(yè)務(wù)，根據(jù)合同約定，公司預(yù)計可實現(xiàn)的利潤也僅為兩年xx萬元。失去了內(nèi)部市場這一主要業(yè)務(wù)的支撐，致使我部業(yè)務(wù)量出現(xiàn)了大幅下降，而現(xiàn)有內(nèi)部市場業(yè)務(wù)主要是鋼材業(yè)務(wù)，以服務(wù)為主，利潤微薄。年初，公司對內(nèi)部市場的業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限進行了調(diào)整。經(jīng)營形勢比較困難，距離完成經(jīng)營目標任務(wù)相去甚遠。截止目前，我部共計實現(xiàn)銷售收入xx萬元，其中瀝青業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入xx萬元，扣除成本支出xx萬元，瀝青業(yè)務(wù)實現(xiàn)毛利xx萬元；置業(yè)公司鋼材業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入xx萬多元，扣除全部成本費用支出xx萬余元，可實現(xiàn)純利xx萬多元；xx市政公司鋼材業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入xx萬多元，扣除成本費用支出xx萬元，可實現(xiàn)純利xx萬多元；xx路鋼材業(yè)務(wù)目前還沒有進行結(jié)算，就已發(fā)生供應(yīng)量測算，可實現(xiàn)純利潤約xx萬元。另外，在積極開拓新業(yè)務(wù)的同時，我們還積極催要老業(yè)務(wù)欠款，確保了新老業(yè)務(wù)貨款都得到了及時回收，大大降低了公司財務(wù)費用和經(jīng)營風險。另外，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我部已經(jīng)成功爭取到置業(yè)公司承建的xx職工宿舍樓項目的鋼材供應(yīng)工作，全部用量約為xx萬噸，預(yù)計今年十一月份開始供應(yīng)。鋼材共計完成銷售xx噸。一、經(jīng)營完成情況截止目前，我部共計完成瀝青銷售xx噸。在外部市場競爭激烈、價格不占優(yōu)勢等諸多不利局面下，我們迎難而上，以