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正文內(nèi)容

助理工程師網(wǎng)上申報(bào)流程(參考版)

2024-10-25 15:37本頁(yè)面
  

【正文】 報(bào)送紙質(zhì)報(bào)表,見流程。報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表:報(bào)表報(bào)送->報(bào)表報(bào)送->選報(bào)表,準(zhǔn)確填寫(中間的灰色空格是自動(dòng)生成的,不能自己改寫),提交或保存后下次提交。注意:無(wú)論是否達(dá)到起征點(diǎn),均須進(jìn)行申報(bào),即公司每個(gè)職工的名字都要在明細(xì)表中填寫進(jìn)行零申報(bào),否則視為該職工未申報(bào)個(gè)人所得稅,每次申報(bào)后請(qǐng)點(diǎn)擊“網(wǎng)上 3申報(bào)”菜單中的“個(gè)人所得稅代扣代繳報(bào)告表”查看是否所有人員均已申報(bào)。* 個(gè)人所得稅申報(bào)模板的下載:在個(gè)人所得稅中選好稅目以后,會(huì)看到稅率顯示的是0,點(diǎn)下面的藍(lán)色紅框的小箭頭,保存(文件很小,不需要用下載工具下載),選擇路徑保存“個(gè)人所得稅申報(bào)模板”(下次再申報(bào)個(gè)人所得稅可以直接在已保存的表格上填寫,不用再次下載)。注意:點(diǎn)申報(bào)時(shí),一定要慎重檢查所填寫數(shù)據(jù),一旦申報(bào)成功后即扣款)。財(cái)產(chǎn)稅申報(bào)全部完成后才可以進(jìn)行通用申報(bào)。項(xiàng)目申報(bào)完成后必須進(jìn)行通用申報(bào),如果除了項(xiàng)目申報(bào)的稅之外沒有其他稅額,必須進(jìn)行零申報(bào)。)(1)有房地產(chǎn)項(xiàng)目、建筑項(xiàng)目的納稅人在進(jìn)行通用申報(bào)前應(yīng)先進(jìn)行“項(xiàng)目申報(bào)”,點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)”下拉菜單中“項(xiàng)目申報(bào)”,進(jìn)入“項(xiàng)目申報(bào)”模塊后請(qǐng)仔細(xì)閱讀頁(yè)面上方的有關(guān)說明,選擇要申報(bào)的項(xiàng)目,點(diǎn)“增加”,系統(tǒng)帶出要申報(bào)的稅種及稅額,同在一個(gè)區(qū)的項(xiàng)目可以同時(shí)申報(bào),再次選擇要申報(bào)的項(xiàng)目,點(diǎn)增加,不在同一個(gè)區(qū)的項(xiàng)目不可同時(shí)申報(bào)。(如果某個(gè)稅種不想現(xiàn)在申報(bào),一定要?jiǎng)h除掉,否則默認(rèn)為是零申報(bào)。三、日常操作“在線辦稅”,輸入微機(jī)編碼、初始密碼,登陸->網(wǎng)上申報(bào)->通用申報(bào),(有房地產(chǎn)項(xiàng)目、建筑項(xiàng)目、財(cái)產(chǎn)稅項(xiàng)目的納稅人請(qǐng)先進(jìn)行下面(1)(2)有關(guān)操作再進(jìn)行通用申報(bào))點(diǎn)稅種右面的小加號(hào),選稅目,會(huì)自動(dòng)帶出稅率,輸入計(jì)稅依據(jù)后按回車鍵,會(huì)自動(dòng)計(jì)算稅額->全部填完確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)“申報(bào)”->出現(xiàn)“正在與銀行通信”的提示->申報(bào)成功,出現(xiàn)申報(bào)的稅目明細(xì),直接打印或者以后再打印。雙擊安裝打印控件和申報(bào)控件。導(dǎo)入根證書的步驟:雙擊U盤的“根證書”文件->安裝證書->下一步->下一步->完成,出現(xiàn)“導(dǎo)入成功”的提示。二、準(zhǔn)備工作:將根證書和單證書在U盤之外復(fù)制一份,以防丟失。把IE瀏覽器的選項(xiàng)按市局的要求修改一下:工具->Ineternet選項(xiàng)->安全->自定義級(jí)別,把其中的ActiveX選項(xiàng)全部選成“啟用”,安全級(jí)別設(shè)為“中”)不能用下載工具下載有關(guān)證書。每半年從網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中查詢打印各期納稅申報(bào)表及稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的其他附列資料,簽字蓋章后報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)存檔。申報(bào)三日后可以到征收大廳領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳完稅證。進(jìn)入鄭州市地稅局網(wǎng)站,點(diǎn)在線辦稅,輸入用戶名和初始密碼,修改有關(guān)資料。到中國(guó)銀行登封市行營(yíng)業(yè)部簽訂三方協(xié)議書,并開立賬戶。三、申報(bào)流程:每月1號(hào)以后,在防偽稅控開票系統(tǒng)中進(jìn)行抄稅處理;在取得“稽核結(jié)果通知書”后,在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中完成增值稅申報(bào);納稅人持開票IC卡、“稽核結(jié)果通知書”、通過申報(bào)軟件打印的申報(bào)表(包括增值稅納稅申報(bào)表主表、附表一、附表二、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表)一份到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅比對(duì);(有尚未抵繳完的以前月份預(yù)繳稅款的納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)讀稅控IC卡之前,要主動(dòng)向工作人員聲明,否則當(dāng)月將無(wú)法抵繳,只能等到以后月份抵繳)比對(duì)相符的,在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中查詢申報(bào)結(jié)果;比對(duì)不符的,按照反饋結(jié)果的提示進(jìn)行報(bào)表修改后再重復(fù)上述3步驟。第30欄按照第25欄的數(shù)填寫,如果第25欄的數(shù)大于0,則把第25欄的數(shù)填到第30欄;如果第25欄的數(shù)小于0,則第30欄填0或者不填?!对鲋刀惣{稅申報(bào)表附列資料(表二)》有關(guān)欄次名稱調(diào)整如下:①第28欄調(diào)整為:“其中:海關(guān)完稅憑證”;②第29欄調(diào)整為:“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證及普通發(fā)票”(此欄不能填寫);③第30欄調(diào)整為:“廢舊物資普通發(fā)票”;④第31欄調(diào)整為:“貨物運(yùn)輸發(fā)票”。待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的申報(bào)方法。⑨第30欄填寫本月未收到稽核比對(duì)結(jié)果的廢舊物資普通發(fā)票數(shù)據(jù)。⑦第25欄、第35欄填寫的內(nèi)容與第24欄相同。⑤第23欄與第3欄填寫的內(nèi)容相同。③第7欄填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)告知的稽核比對(duì)結(jié)果通知書及其明細(xì)清單注明的稽核相符廢舊物資普通發(fā)票、協(xié)查結(jié)果中允許抵扣的廢舊物資普通發(fā)票的份數(shù)、金額、稅額。輔導(dǎo)期一般納稅人在接到“稽核結(jié)果通知書”的當(dāng)月(一定要填寫在當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額中,當(dāng)月不填寫的的視同自行放棄),按以下要求填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)》,并于納稅申報(bào)時(shí)申報(bào)抵扣;①第3欄填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)告知的稽核比對(duì)結(jié)果通知書及其明細(xì)清單注明的稽核相符專用發(fā)票、協(xié)查結(jié)果中允許抵扣的專用發(fā)票的份數(shù)、金額、稅額。輔導(dǎo)期結(jié)束后第一個(gè)月,將“應(yīng)交稅金——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”可允許抵扣的部分(包括比對(duì)相符、核查準(zhǔn)予抵扣、核查暫無(wú)結(jié)果)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”
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