【正文】 建議 1 79 膠粉、再生劑 混合料 脫硫后的膠粉 成品 首次除鐵后的膠粒 ≤ 10 10mm 膠粒 50 。 項目財務上可行。 第十七章 研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論 循環(huán)經(jīng)濟與可持續(xù)發(fā)展通過深加工產(chǎn)生的橡膠粉及其延伸產(chǎn)品高附加值，新的經(jīng)濟增長點。項目符合國家資源節(jié)約綜合利用的產(chǎn)業(yè)政策，同時還可提供大量勞動就業(yè)崗位。 社會評價結(jié)論 本項目以廢舊輪胎為生產(chǎn)原料，采用先進的生產(chǎn)設(shè) 備，利用新技術(shù)、新工藝對廢舊輪胎進行回收利用，變廢為寶。同時，由于人為的工作失誤或某些工作人員不嚴格執(zhí)行國家政策造成群眾不滿的可能性是存在的。 社會風險分析 項目是國家、地方、公司和當?shù)鼐用窆餐P(guān)注的工程項目，得 到各級政府和各利益群體的大力支持，生產(chǎn)運營不存在大的社會風險。項目建設(shè)地點 總投資額 萬元 是否屬于重點建設(shè)項目 資金來源 自有資金 國有資金所占比例 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用 招標方式 招標估算金額（萬元） 擬劃分標 段（個） 對投標單位資質(zhì)等級要求 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 √ √ √ 設(shè)計 √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 擬選擇的招標公告發(fā)布媒介 由網(wǎng)絡(luò)招標發(fā)布招標信息 情況說明 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 . 對當?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊? . 該項目的實施對地區(qū)居民就業(yè)的影響 . 對區(qū)域經(jīng)濟的影響 促進相關(guān)行業(yè)的發(fā)展通過本項目的實施，提高加工性能和效率，生產(chǎn)出滿足上述行業(yè)需的，從而帶動和促進相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展。 招標組織方式及招標方式 擬對本項目主要設(shè)備的采購和工程設(shè)計、建筑工程施工采用委托招標的方式進行公開招標。資金全部由企業(yè)自籌。新增主要設(shè)備共計臺（套），新建建筑面積為 m2。因此本項目在經(jīng)濟上是可行的，希望有關(guān)部門給予大力支持，使項目盡快建成投產(chǎn)，確保項目效益的實現(xiàn)。 不確定性分析 達產(chǎn)年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點： 年均固定成本 BEP＝ 100%＝ % 年均營業(yè)收入－年均可變 成本－年均營業(yè)稅金 計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的 %，就可保本經(jīng)營，故本項目風險較小。 從“資產(chǎn)負債表”的結(jié)果可以看出，表明項目的風險性較小，凈資產(chǎn)可以抵補負債。 營業(yè)收入 萬元 11500 正常年 5 銷售稅金 萬元 正常年 6 利潤總額 萬元 平均值 7 財務內(nèi)部收益率 項目投資 ％ 所得稅前 財務內(nèi)部收益率 項目投資 ％ 所得稅后 8 財務凈現(xiàn)值 項目投資 萬元 所得稅前，注： ic 12% 財務凈現(xiàn)值 項目投資 萬元 所得稅后，注： ic 12% 9 總投資收益率 ％ 10 資本金凈利潤率 ％ 11 投資回收期 年 所得稅前，含建設(shè)期 投資回收期 年 所得稅后，含建設(shè)期 12 經(jīng)營成本 萬元 正常年 14 盈虧平衡點 ％ 清償能力分析 通過 “財務計劃現(xiàn)金流量表”、“資 產(chǎn)負債表”的計算，考察計算期內(nèi)各年的財務狀況及清償能力，并計算資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率。 利潤總額及分配 年均利潤總額為萬元，繳納 25%的所得稅，所得稅額為萬元，稅后利潤為萬元。 營業(yè)費用按營業(yè)收入的 %計算。 其它制造費按固定資產(chǎn)投資的 2%計算。 折舊按固定資產(chǎn)的不同類別分別計算，固定資產(chǎn)原值萬元，機器、 設(shè)備，按 10 年計提折舊，殘值率均按 5%計，年折舊額為萬元。 本費用估算 原、輔材料及動力消耗按設(shè)計提供的數(shù)值計取，其價格按到廠價計算。 根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改投資 [2021]1325 號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 第三版 ，并按現(xiàn)行的財稅等有關(guān)規(guī)定進行評價。 流動資金投資使用方案 本項目流動資金萬元，在投產(chǎn)期按生產(chǎn)負荷分年投入。 投資使用方案 建設(shè)投資使用方案 本項目建設(shè)投資萬元，建設(shè)期按年，在建設(shè)期第一年投入 0%。 建 設(shè) 投 資 構(gòu) 成 分 析 表 序號 費用名稱 單位 金 額 所占比例（ %） 備注 1 工程費用 萬元 建筑工程費 萬元 設(shè)備購置費 萬元 安裝工程費 萬元 2 其它工程費 萬元 3 預備費 萬元 合計 萬元 流動資金估算說明 。 （ 5）預備費用估算 基本預備費以工程費用和其它費用為基數(shù)的 10%估算；漲價預備費按現(xiàn)行政策規(guī)定估算為零。 （ 3）安裝工程 費估算 安裝工程費參照相應的工程概算指標估算。建筑物投資參照當?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標估算；構(gòu)筑物和廠區(qū)附屬工程參照《河北省建筑工程概算定額》指標估算。 總投資估算范圍 本項目總投資估算包括生產(chǎn)廠房、辦公樓、宿舍等土建工程、設(shè)備購置及安裝費用、工程建設(shè)其它費用、預備費用和鋪底流動資金等投資。 項目實施進度安排 項目實施進度安排見《項目實施進度表》項目實施進度表 序 號 年月 進度安排實施內(nèi)容 2021 年 201 年 3 4 5 6 1 項目前期工作 2 工程設(shè)計 3 設(shè)備招標定貨、建筑施工招標 4 建筑工程施工 5 人員培訓 6 設(shè)備安裝、調(diào)試 7 第十三章 投資估算與資金籌措 項目總投資估算 本項目總投資估算為萬元其中：建設(shè)投資萬元，鋪底流動資金萬元，詳見投資估算表。 人力資源的來源 人員培訓 ,了解國外相關(guān)技術(shù)的最新變化， 保持工藝的先進性，從而保證產(chǎn)品的市場競爭力。任命各部門主管須經(jīng)董事會通過，各部管理人員必須根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)及市場銷售發(fā)展要求，本著精干務實、科學合理的原則配備。 本項目實施后，公司實行總經(jīng)理負責制。 預期效果 針對本裝置生產(chǎn)過程中的不安全因素，本設(shè)計嚴格執(zhí)行安全衛(wèi)生的國家標準，采取必要措施，如采用安全、可靠的工藝流程，對易燃、易爆和有毒物料均密閉輸送、生產(chǎn)，對 裝置易燃易爆和可燃物料做到嚴格的控制，使火災和爆炸的危險降低至最低。 機構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)安全科，設(shè)專職人員 2 名。 消防設(shè)施：根據(jù)消防規(guī)范要求，室外設(shè)地下式消火栓 ，室內(nèi)同時設(shè)消火栓，并在室內(nèi)有危害部位設(shè)置滅火器若干。消防給水水源來自廠區(qū)消防水池，根據(jù)建筑物的耐火等級和車間的生產(chǎn)類別，室外消防用水量為 20L/S，室內(nèi)消防用水量為10L/S，消防時間按 2h 考慮。廠房室內(nèi)外設(shè)消防栓。 之間留有足夠的防火間距。 加強管理，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，定期檢查防護措施和安全生產(chǎn)措施，確保職工 健康和安全生產(chǎn)。 衛(wèi)生 按《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》和《廠區(qū)辦公及生活建筑設(shè)計標準》的規(guī)定，設(shè)置車間辦公室、男女更衣室、廁所、盥洗室和休息室，廠區(qū)內(nèi)設(shè)浴室。 本項目危險場所主要為廠區(qū)變電所，在變電所周圍設(shè)置隔離帶，并在醒目部位懸掛的警示標志，謝絕閑雜人員入內(nèi)，為工作人員配備安全工作服裝和隨身工具，保證安全作業(yè)。 勞動安全、衛(wèi)生 項目執(zhí)行的勞動安全、衛(wèi)生標準 《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》JBJ182021 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB500162021 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 JBZ12021 《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》 JBZ22021 《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 GB500112021 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 GB500572021 《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準》 GB500332021 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》 GB5003492 《機械安全距離》 GB1226597 《用電安全導則》 GB/T1380992 施方案 根 據(jù)生產(chǎn)工藝選用。環(huán)保設(shè)施比較完善，對產(chǎn)生的三廢及噪聲進行了有效的治理，工藝合理，設(shè)備先進，治理后達標排放，故本項目投產(chǎn)后，對環(huán)境的影響可降至最低。 通過上述分析，該項目投入使用后對環(huán)境產(chǎn)生的影響較小。外排廢水中各污染物濃度均可達到 GB8978―96《污水綜合排放標準》表 4 二級標準。污水中主要污染物為懸浮物、化學耗氧量，產(chǎn)生濃度分別為： 50― 200mg／ L、 100― 120mg／ L。 生產(chǎn)期 項目建設(shè)完成后，生產(chǎn)過程中主要污染源為：大氣污染物、生產(chǎn)及生活污水，設(shè)備運行時產(chǎn)生的噪聲，固體廢棄物等。 建筑垃圾除用于廠區(qū)內(nèi)土地平整、道路鋪設(shè)、建筑地基填埋外，其余全部運往城市建筑垃圾場集中處理。 對施工過程中產(chǎn)生的揚塵，采取對施工場地四周進行高標準圍檔，施工中使用商品混凝土，禁止現(xiàn)場攪拌混凝土。本項目積極貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護的有關(guān)政策、標準和規(guī)定，堅持“三同時”的原則。萬元工業(yè)增加值綜合能耗為 ，遠低于 xx 耗指標。 建筑節(jié)能 新建建筑物均南北向布置，采用高效保溫材料復合的外墻和屋面，采用塑鋼中空玻璃窗等一系列技術(shù)措施，以達到節(jié)能降耗的目的。 、采用節(jié)水器具。 節(jié)約用水 、充分利用雨水 。在高壓開關(guān)柜和低壓開關(guān)柜內(nèi)采用節(jié)能、高效、分斷能力高的斷路器，保證電力的正常運行，減少停電事故的發(fā)生。本項目在總圖布置、工 藝技術(shù)與設(shè)備、土建工程和公用工程等方面均采取有效的節(jié)能措施，充分考慮了節(jié)能要求，使能源消耗降低到最低水平。能源品種選擇的合理性、可行性、供應可靠性分析 本項目主要能耗是電、水和天然氣，從項目所在地的電力、水和天然氣供應情況分析，項目用能品種選擇合理、可行，項目建成后能源供應有保障。作為西氣東輸 組成部分的陜京管線上的一個分支，管道全長 202 公里。因此，本項目建設(shè)給水供應有保證。因此本項目電力供應有保證。僅河北省南網(wǎng)的建設(shè)，在建設(shè)投資、發(fā)電能力、網(wǎng)內(nèi)裝機、輸電和供電能力等四個方面實現(xiàn)翻番，徹底解決電力供應緊張問題，實現(xiàn)電網(wǎng)建設(shè)與地方經(jīng)濟同步發(fā)展。萬元工業(yè)增加值綜合能耗為 ，遠低于 xx “十一五”末萬元工業(yè)增加值綜合能耗指標 萬元。 項目能耗指標的計算 能 耗 指 標 比 較 表 序 號 類 別 項 目 單 位 本設(shè)計 指 標 行業(yè)規(guī) 定指標 市單位 GDP 能耗指標 （十一五末 標準） 1 產(chǎn)值能耗 指標 萬元產(chǎn)值綜合 能耗（標煤） tce/萬元 2 增加值能耗指標 萬元增加值綜合能耗 標煤 tce/萬元 能耗指標及分析 項目建成達產(chǎn)后，正常年用電量為萬 kW??h，用水量為 m3，天然氣 m3，綜合折標準煤用量為 tce。 本項目主要能源和耗能工質(zhì)品種及年需要量見下表： 項目主要能源和耗能工質(zhì)品種及年需要量表 序 號 主要能源及 耗能工質(zhì) 名 稱 計量 單位 年 需 要 量 其 中 購入量 自產(chǎn)量 其它 實物 折標煤系數(shù) 折標煤 （ tce） 實物 實物 實物 折標煤（ tce） 折標煤（ tce） 折標煤（ tce） 1 電 萬 kW??h 2 水 m3 3 天然氣 m3 年總需要量 tce 項目全部能源消耗折合標準煤年用量為 。 （ 2） 用水：本項目生產(chǎn)及生活用水由工業(yè)集聚區(qū)供給，本項目生產(chǎn)及生活總用水量為 m3/h，年用水量為 m3。 ２、能耗數(shù)量 （ 1）用電量：本項目用電電源由工業(yè)集聚區(qū)統(tǒng)一供給。 （ 2）水：生產(chǎn)、生活及綠化和噴灑地面用水。 項目能源消耗種類和數(shù)量分析 能耗種類和數(shù)量 本項目主要能源消耗種類 本項目主要用能為電、水和天然氣。