個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)一機(jī)多戶操作指南(參考版)
2024-10-21 06:15本頁(yè)面
【正文】 。注意：（1）一個(gè)月內(nèi)不能同時(shí)啟動(dòng)修正和自查。點(diǎn)擊【自查數(shù)據(jù)導(dǎo)入】，見(jiàn)下圖： 第二種情形對(duì)沒(méi)有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查。見(jiàn)下圖：二、自查申報(bào)第一種情形：對(duì)往月已有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查。如下圖所示：第三部分 代扣代繳申報(bào)系統(tǒng)特殊申報(bào)的操作流程一、修正申報(bào)修正申報(bào)流程未提取數(shù)據(jù)啟動(dòng)修正重新申報(bào)當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已提取數(shù)據(jù)未劃款網(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)撤銷重新申報(bào)頁(yè) 1第一種情形：扣繳義務(wù)人當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤未在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取的，扣繳義務(wù)人可在個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中直接點(diǎn)擊【啟動(dòng)修正】，修改申報(bào)數(shù)據(jù)，重新進(jìn)行申報(bào)。，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，Excel模板導(dǎo)入完成。“瀏覽”，選擇已填寫完畢的“正常工資薪金收入”Excel模板的保存的地址。：點(diǎn)擊【增加】，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟5：填寫報(bào)表 根據(jù)申報(bào)內(nèi)容選擇報(bào)表進(jìn)行填列。： 第一步：點(diǎn)擊【幫助】，顯示如下界面：第二步：點(diǎn)擊附錄二中的Excel模板文件下載，選擇“納稅人信息”模板下載保存，在模板中填列納稅人信息。，外籍人員信息中的外國(guó)護(hù)照號(hào)碼、中文姓名、任職期限為必填項(xiàng)，需補(bǔ)錄上述信息。第二部分 步驟1：進(jìn)入納稅端辦稅平臺(tái)，點(diǎn)擊個(gè)人所得稅申報(bào)，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟2：點(diǎn)擊【啟動(dòng)個(gè)稅程序】，進(jìn)入易稅門戶，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟3：點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟4：納稅人信息錄入納稅人信息可以采取兩種方式錄入：在納稅人較多的情況下，建議采用Excel模板導(dǎo)入的方式，在納稅人較少的情況下可以采用手工錄入的方式。不同賬號(hào)進(jìn)入辦稅平臺(tái)需要重新安裝個(gè)稅申報(bào)軟件，每個(gè)賬號(hào)只需安裝一次。步驟6：點(diǎn)擊自動(dòng)安裝按鈕（自動(dòng)安裝失敗可選擇手動(dòng)安裝）進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)軟件的安裝,系統(tǒng)顯示如下界面：（一）新用戶操作步驟：步驟1：點(diǎn)擊“新用戶初始化”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟2：網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置不需要修改，可直接點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟3：行政區(qū)劃默認(rèn)“大連”，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟4：通行密碼默認(rèn)“666666”，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如 下界面：步驟5：點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟6：點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟7：選擇“不注冊(cè)”，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟8：行政區(qū)劃默認(rèn)“大連市”點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟9：選擇“網(wǎng)絡(luò)下載或介質(zhì)導(dǎo)入”，系統(tǒng)默認(rèn)“網(wǎng)絡(luò)下載”點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟10：點(diǎn)擊“完成”，升級(jí)完成，系統(tǒng)顯示如下界面：（二）老用戶操作步驟步驟1：點(diǎn)擊“啟動(dòng)遷移工具”系統(tǒng)顯示如下界面：步驟2：選擇“我要遷移”后，系統(tǒng)顯示如下界面： 步驟3：點(diǎn)擊“請(qǐng)選擇原系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)文件”項(xiàng)目下“瀏覽”，選擇原系統(tǒng)中的個(gè)稅數(shù)據(jù)包（）后，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：提示：個(gè)稅軟件數(shù)據(jù)包Data查找方式：請(qǐng)找到平時(shí)報(bào)稅的紅色稅徽，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵——屬性——快捷方式——“目標(biāo)”，目標(biāo)中顯示數(shù)據(jù)包存放的地址，將找到軟件安裝路徑下的data文件夾中的程序（）。提示2：【一機(jī)多戶安裝】適用于一臺(tái)電腦為多戶企業(yè)申報(bào)的用戶。登錄辦稅平臺(tái)（用戶名為單位15位納稅人識(shí)別號(hào)，初始密碼為88888888）。提示1：下載地址大連市地方稅務(wù)局官網(wǎng)（）。4．如發(fā)現(xiàn)往月多申報(bào)稅款情況，可在下月申報(bào)時(shí)沖抵，目前系統(tǒng)暫時(shí)只能通過(guò)“減免稅額”或“其它免稅所得”一欄進(jìn)行沖抵。先由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在征管系統(tǒng)中對(duì)前一次數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的申報(bào)進(jìn)行作廢申報(bào)操作，扣繳義務(wù)人獲取反饋文件后（網(wǎng)絡(luò)或介質(zhì)方式獲?。?，可以重新填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行正常申報(bào)。但啟動(dòng)修正或自查申報(bào)，需要首先獲取前一次申報(bào)（即數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的一次申報(bào)）的反饋文件（網(wǎng)絡(luò)或介質(zhì)方式獲取），且如果前一次申報(bào)后已從征管系統(tǒng)開(kāi)具稅票，修正或自查申報(bào)的個(gè)人所得稅同所得項(xiàng)目、同稅率的納稅人補(bǔ)報(bào)合計(jì)稅款不能為負(fù)數(shù)。(2)“申報(bào)及反饋”及以后階段。3．扣繳義務(wù)人在使用個(gè)稅系統(tǒng)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)填報(bào)的數(shù)據(jù)有誤，需要區(qū)分發(fā)現(xiàn)填報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的不同階段做不同處理：(1)“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”及以前階段。五、注意事項(xiàng)1．納稅人使用本系統(tǒng)后，每月申報(bào)個(gè)人所得稅必須先通過(guò)本系統(tǒng)進(jìn)行代扣代繳明細(xì)申報(bào)后（即完成“申報(bào)及反饋”菜單操作），才能再通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行稅款匯總申報(bào)納稅（人工到辦稅服務(wù)廳申報(bào)的，扣繳義務(wù)人仍應(yīng)提供相應(yīng)紙質(zhì)匯總申報(bào)表，但可只填列匯總數(shù)據(jù)；日常通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)方式申報(bào)納稅的，在申報(bào)平臺(tái)中個(gè)人所得稅申報(bào)模塊上導(dǎo)取之前通過(guò)本系統(tǒng)申報(bào)的匯總數(shù)據(jù)，然后完成匯總申報(bào)），原則上一律不再接受納稅人其它方式的單獨(dú)申報(bào)。申報(bào)完成后稅務(wù)局會(huì)給你U盤上拷一個(gè)以FK開(kāi)頭的ZIP文件，將U盤插到電腦上打開(kāi)軟件，點(diǎn)擊獲取反饋單擊導(dǎo)入，然后選擇U盤稅局給你拷的以FK開(kāi)頭的ZIP文件，單擊確定，然后軟件就會(huì)顯示申報(bào)結(jié)果。3．生成申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)報(bào)表全部填寫并且無(wú)誤，在軟件主界面單擊生成申報(bào)數(shù)據(jù)，軟件生成完畢會(huì)提示。別的表填寫和正常工資薪金收入表基本一樣。第二種，從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成，意
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