【正文】 耗材檔案管理 –基礎(chǔ)檔案管理、價格管理、供應商“三證”管理科室申領(lǐng) –科室?guī)齑娌樵儭⒖剖疑暾?、科室領(lǐng)用采購計劃制定手工制定計劃、自動匯總科室申請、庫存上下限自動訂貨采購訂單管理人工下單、短信及Email下單、訂單狀態(tài)查詢采購驗收–驗收入庫、供貨商供貨查詢、應付款查詢科室領(lǐng)用科室領(lǐng)用、科室使用、各科室領(lǐng)用記錄庫存管理–多級倉庫庫存管理、科室?guī)齑婀芾砉ぷ魈嵝哑脚_ –庫存預警、有效期預警、證件到期提醒、換證。保力設(shè)備科管理軟件領(lǐng)導者五、在醫(yī)用耗材的采購、管理、使用過程中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違紀違規(guī)行為，立即停止對該產(chǎn)品的采購和使用，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失由當事人承擔，并按照相關(guān)規(guī)定給予紀律或行政處分，涉及違法行為的移交司法機關(guān)處理。四、財務結(jié)算：醫(yī)院與供貨商結(jié)賬時，需查驗科室特殊環(huán)境保存耗材的驗收證明。二、醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導小組每年對醫(yī)用耗材的管理使用情況進行督導檢查，并將情況進行通報，在檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時處理。領(lǐng)用環(huán)節(jié)：科室需用的醫(yī)用耗材，經(jīng)科主任、護士長簽字后，由科室指定專人領(lǐng)取。8)非中標醫(yī)用耗材的采購，需由科室提出使用理由，書面報醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導小組討論同意，按照《招投標法》進行采購。6)同意采購的醫(yī)用耗材，由醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導小組組織相關(guān)人員進行議標。4)醫(yī)院采購的醫(yī)用耗材必須是衛(wèi)生部、貴州省集中招標中標的產(chǎn)品，非中標產(chǎn)品原則上不予采購。2)需特殊保存的醫(yī)用耗材必須在設(shè)備處專人參加驗收備案登記后送相關(guān)科室進行保存。保力設(shè)備科管理軟件領(lǐng)導者可采取以下措施：一、加強科室醫(yī)用耗材的審批、采購、領(lǐng)用流程的管理審批環(huán)節(jié)：由科室向設(shè)備處提出書面申請(至少3名以上高級職稱人員簽字認可)，設(shè)備處審核后提交醫(yī)院醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導小組審批，經(jīng)審批同意采購后，設(shè)備處按有關(guān)采購程序進行采購。通過加強醫(yī)用耗材的管理，使醫(yī)用耗材的采購、保管、使用更加規(guī)范，既保證了醫(yī)療質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者的經(jīng)濟負擔，同時又強化了監(jiān)管力度。如有異常及時上報醫(yī)院感染科、藥械科，并退回庫房等待處理。一次性無菌耗材按《醫(yī)院感染管理規(guī)定》的要求，存放在陰涼、干燥、通風的貨架上。在驗收中多次發(fā)現(xiàn)商家發(fā)來的貨物與議標時提供的樣品質(zhì)量有差異時，與商家協(xié)商作換貨或退貨處理，如果出現(xiàn)質(zhì)量問題三次以上按合同條款終止供貨合同。對一次性無菌耗材嚴格按《一次性使用無菌醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法》第二十一條進行驗收，并做好驗收記錄。藥事委員會每季度對申請審批一次，然后按《采購手冊》中確定的供應商和價格，進行再次議價采購。部分科室已在使用的特殊品種，如血透室使用的透析管路、透析粉、碘伏冒等品種，每月由科室提交下月所需耗材的品種、數(shù)量計劃單，由藥械科匯總采購。采購管理對常規(guī)醫(yī)用耗材，嚴格執(zhí)行《常規(guī)醫(yī)用耗材采購管理制度》，由于常規(guī)用耗材品種繁多、型號各異、使用量逐年增加，對此類物品保管要執(zhí)行有效的采購計劃。今后中心將嚴格落實醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全核心制度，加強醫(yī)療技術(shù)準入和監(jiān)管，對醫(yī)用耗材使用量進行動態(tài)監(jiān)測，廣泛開展行風評議活動，不斷提高群眾滿意度。切實抓好醫(yī)用耗材集中采購有關(guān)制度規(guī)定的落實，加強本院醫(yī)用耗材采購工作的管理和監(jiān)督，確保采購工作規(guī)范有序進行。（三）堅持按照規(guī)范的采購流程采購，加快醫(yī)用耗材陽光采購制度的建立完善。五、按照查辦要求，落實整改措施（一）加強社會監(jiān)督，在門診大廳設(shè)立并公布了舉報電話在門診樓大廳設(shè)立了信箱，認真做好群眾來信來訪工作。其他如一次性使用輸注器具等醫(yī)用耗料的采購，均和規(guī)范的經(jīng)銷商簽訂購銷合同和廉潔協(xié)議。四、突出治理重點，認真自查自糾針對高值耗材、醫(yī)用器械購銷、耗材使用等重點環(huán)節(jié)，完善相關(guān)制度，健全監(jiān)督約束機制，完善本中心購銷審批程序。圍繞重點查擺，認真自查自糾。在治理工作中，按照上級要求，認真組織，加強督導檢查，嚴格把握政策，推進自查自糾工作健康有序開展。中心還組織相關(guān)科室人員積極參加區(qū)里組織的關(guān)于醫(yī)用耗材陽光平臺采購的培訓工作，規(guī)范醫(yī)用耗材的采購工作。醫(yī)院組織全院員工認真學習領(lǐng)會“九不準”“十項不得”，以及加強醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務行業(yè)不正之風綜合治理“1+7”文件。二、宣傳教育工作形式多樣，深入扎實，取得較好效果。醫(yī)院領(lǐng)導班子高度重視，落實工作責任，相關(guān)職能科室負責人參加，明確了工作崗位職責?，F(xiàn)對本中心開展的整治活動進行總結(jié)匯報?？呻S時聯(lián)系醫(yī)用耗材管理組，醫(yī)用耗材管理組負責聯(lián)系供應商派技術(shù)人員至使用科室進行咨詢、指導和培訓，并填寫《現(xiàn)場服務登記表》留檔。8)財務人員做賬，財務處銀行轉(zhuǎn)賬。6)供應商將結(jié)賬明細單交予臨床使用科室，由護士長和主人簽字，科室留存一份歸檔。4)臨床使用科室每月15日以后與各供應商對賬盤庫。2)將該結(jié)賬單送到住院處審核蓋章。4)交給財務人員做賬，財務處銀行轉(zhuǎn)賬。2)將整理好的入庫驗收單和發(fā)票交給審核的庫管員，復核簽字。，交接人員要對所管檔案進行逐一清點，發(fā)現(xiàn)問題須記錄說明，填寫交接目錄，雙方簽字以備查閱。，高值耗材供應商出庫單由庫管員、采購員存檔至少二年。原始檔案資料需保存至少二年。如供應商未能按時提供有效證件，需上報給醫(yī)用耗材管理辦公室，及時采取停用、召回等相應措施；如供應商提供了新資質(zhì)，檔案管理人員應先在醫(yī)院物資管理系統(tǒng)中更新相應信息，再將資料歸檔。高值耗材還需要將物資名稱與物價收費項目做關(guān)聯(lián)。事后補出庫單，再找使用科室簽名。，須盡快將有庫存的耗材送至使用科室；對于沒有庫存的耗材，醫(yī)用耗材管理組組長或采購員須立即聯(lián)系耗材供應商盡快配送，并預估到貨時間后立即通知使用科室，便于科室安排下一步應急方案。例如：當動用儲備的某一應急耗材比例小于二分之一時，經(jīng)醫(yī)用耗材管理組組長批準既可；當動用超過二分之一儲備時，再經(jīng)過醫(yī)學工程科主任批準；當動用全部儲備時，必須經(jīng)醫(yī)用耗材管理辦公室主任批準。這樣既可確保應急儲備，又可有效避免耗材過期造成浪費。（十五）醫(yī)用耗材報損制度已入庫醫(yī)用耗材因損壞、過期、失效等意外原因無法確保其具有使用功能時，應 進行報廢。，庫管員要在“不合格品登記本”上記錄相關(guān)信息，使用科室醫(yī)用耗材管理員簽名確認，再由庫管員將不合格品置于“不合格品存放區(qū)”。（十四）醫(yī)用耗材不合格品管理制度，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準則的產(chǎn)品。各科醫(yī)用耗材管理員應定期檢查科室二級庫的庫存品種、數(shù)量、效期。退貨科室醫(yī)用耗材管理員攜帶待退耗材至醫(yī)學工程科醫(yī)用耗材管理組，庫管員查驗待退耗材質(zhì)量、數(shù)量、批號、有效期等信息，無疑義則進入醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)退貨單錄入中，掃描條形碼即完成退貨。采購員接到通知后應盡快與該耗材供應商聯(lián)系，協(xié)調(diào)好后，由供應商送來退貨發(fā)票和出庫單，采購員在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中查出該批次耗材的入庫登記，進行退貨單錄入。庫管員將退庫單交給財務人員，并將退回耗材按規(guī)定存儲入庫。院內(nèi)條形碼一聯(lián)貼于患者病歷內(nèi)，一聯(lián)留于產(chǎn)品包裝上。1)庫管員打印出庫單并簽字，將耗材出庫送達相應請領(lǐng)科室，請領(lǐng)科室耗材管理員查驗收貨，并在出庫單上簽字確認。6)對于部分由供應商直接送貨至使用科室的專購耗材，庫管員直接做專購出庫，并憑醫(yī)用耗材管理員簽字認可的耗材使用通知找使用科室簽字即可。4)科室二級庫內(nèi)的轉(zhuǎn)運、碼放等工作由科室自行完成，不屬醫(yī)學工程科配送員工作范圍。如遇無人簽收的情況，耗材將帶回醫(yī)學工程科醫(yī)用耗材管理組，由請領(lǐng)科室自行領(lǐng)取。2)配送員攜帶出庫單將耗材送至請領(lǐng)科室，并配合科室醫(yī)用耗材管理員或當班護士清點，核對無誤則由收貨人在出庫單上簽字確認，收貨人和配送員各持一份。（十二）醫(yī)用耗材出庫制度1)由庫管員接收科室的《醫(yī)用耗材請領(lǐng)單》，并打印出庫單一式兩份。對于無法保證在失效前使用的耗材，應及時通知采購員退貨。，出庫做到先進先出、近效先出、按批次出庫。并記錄。，清掃庫房，并記錄。要求室溫在18—24度之間，相對濕度在35—70%之間，必要時應使用除濕設(shè)備控制溫濕度。，通風良好，門窗嚴密，頂棚無脫落物，地面平整光潔；，耗材存放距地面高度20—25厘米，離墻5—10厘米，距離天花板50厘米。大包裝耗材存放于醫(yī)用耗材庫；無菌耗材須拆除外部大包裝后方可放入無菌耗材庫；醫(yī)療雜品庫存放各種非無菌耗材。4)供應商出庫單由庫管員存檔至少2年。2)生成并打印本院高值耗材條形碼，一式兩聯(lián)，并粘貼到相應耗材包裝上，該條形碼能夠唯一標識某一件醫(yī)療耗材。6)供應商出庫單由采購員存檔至少2年（參考國家藥品監(jiān)督管理局第24號令《一次性使用無懼醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法（暫行）》）。4)入庫單經(jīng)庫管員審核方可生效。2)審核發(fā)票信息，包括發(fā)票抬頭、開票公司名稱、印章、單價、總額、清單等。則由使用科室的醫(yī)用耗材管理員完成驗貨操作，并簽收。，庫管員還需查驗包裝內(nèi)有無合格證，包裝內(nèi)實物數(shù)量、規(guī)格與標識信息是否一致。l 其它特殊要求。低值耗材隨貨有無發(fā)票。實物信息與出庫單信息是否一致。進口產(chǎn)品應有中文標識。（九）醫(yī)用耗材驗收制度，查驗項目應包括l 耗材外包裝是否完好無污損。，不準私下交易。采購員與供應商聯(lián)系進行采購。由庫管員打印科室請領(lǐng)計劃匯總單，并提交給組長審核?？剖抑挥猩暾垯?quán)，沒有采購權(quán)，任何人不得擅自直接向供應商購買醫(yī)用耗材，尤其不能讓供應商直接給患者開具公司發(fā)票或收據(jù)。、規(guī)格、最小包裝數(shù)量、包裝單位、請領(lǐng)數(shù)量等信息。，貨到即送。如遇法定節(jié)假日等特殊情況，請領(lǐng)時間另行通知。為了規(guī)范我院醫(yī)用耗材的管理工作，更好地為臨床服務，特對醫(yī)用耗材的請領(lǐng)做出如下規(guī)定：、病房（包括檢驗科、供應室、藥房等）全部通過醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)定期請領(lǐng)耗材，不再接受紙質(zhì)、OA發(fā)生或電話通知的請領(lǐng)計劃。，提供注冊證、進貨發(fā)票復印件等所需材料?！夺t(yī)學工程科物價調(diào)整通知單》一式四份，并由上報人、醫(yī)用耗材管理組組長簽字或蓋章確認即可。醫(yī)學工程科醫(yī)用耗材管理員人員需及時、準確地向醫(yī)院物價管理辦公室提供可另