【正文】 。在新品種進(jìn)入院時(shí)，對(duì)已有類似庫存的物資，申購科室應(yīng)負(fù)責(zé)使用或協(xié)助處理。各使用科室醫(yī)用耗材使用增長(zhǎng)幅度應(yīng)與同期業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)比例同步，不能明確解釋醫(yī)用耗材增加原因的將追究使用科室的管理責(zé)任。對(duì)所有醫(yī)用材料出現(xiàn)異常領(lǐng)用量時(shí)，有關(guān)職能部門將實(shí)施追蹤審核。在藥劑科材料倉庫的領(lǐng)用量最多不超過15日的使用量，在供應(yīng)室的領(lǐng)用量最多不超過7日的使用量，以便于醫(yī)院核算的準(zhǔn)確性。屬臨床試用、驗(yàn)證的醫(yī)用耗材應(yīng)按新增的醫(yī)用耗材方式填報(bào)申請(qǐng)，經(jīng)藥劑科審核批復(fù)后試用，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)寫出試用報(bào)告，而后確系療效良好又為臨床所必須，按新增醫(yī)用耗材處理。植入性的耗材各供應(yīng)商必須事先交付藥劑科材料倉庫，藥劑科安排人送交使用部門，手術(shù)室、介入科室指定專人簽字接收，做好詳細(xì)使用記錄、存檔、造冊(cè)，以便達(dá)到隨時(shí)可追溯的目的。所有醫(yī)用耗材、低值器械不得由供應(yīng)商直接送入醫(yī)技、臨床科室。同時(shí)也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應(yīng)的醫(yī)用耗材，患者自購的耗材也不得應(yīng)用于臨床診療。今后中心將嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全核心制度，加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入和監(jiān)管，對(duì)醫(yī)用耗材使用量進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，廣泛開展行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)，不斷提高群眾滿意度。切實(shí)抓好醫(yī)用耗材集中采購有關(guān)制度規(guī)定的落實(shí)，加強(qiáng)本院醫(yī)用耗材采購工作的管理和監(jiān)督，確保采購工作規(guī)范有序進(jìn)行。（三）堅(jiān)持按照規(guī)范的采購流程采購，加快醫(yī)用耗材陽光采購制度的建立完善。五、按照查辦要求，落實(shí)整改措施（一）加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，在門診大廳設(shè)立并公布了舉報(bào)電話在門診樓大廳設(shè)立了信箱，認(rèn)真做好群眾來信來訪工作。其他如一次性使用輸注器具等醫(yī)用耗料的采購，均和規(guī)范的經(jīng)銷商簽訂購銷合同和廉潔協(xié)議。四、突出治理重點(diǎn)，認(rèn)真自查自糾針對(duì)高值耗材、醫(yī)用器械購銷、耗材使用等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，完善相關(guān)制度，健全監(jiān)督約束機(jī)制，完善本中心購銷審批程序。圍繞重點(diǎn)查擺，認(rèn)真自查自糾。在治理工作中，按照上級(jí)要求，認(rèn)真組織，加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，嚴(yán)格把握政策，推進(jìn)自查自糾工作健康有序開展。中心還組織相關(guān)科室人員積極參加區(qū)里組織的關(guān)于醫(yī)用耗材陽光平臺(tái)采購的培訓(xùn)工作，規(guī)范醫(yī)用耗材的采購工作。醫(yī)院組織全院?jiǎn)T工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)“九不準(zhǔn)”“十項(xiàng)不得”，以及加強(qiáng)醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)不正之風(fēng)綜合治理“1+7”文件。二、宣傳教育工作形式多樣，深入扎實(shí)，取得較好效果。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，落實(shí)工作責(zé)任，相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人參加，明確了工作崗位職責(zé)?，F(xiàn)對(duì)本中心開展的整治活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)?？呻S時(shí)聯(lián)系醫(yī)用耗材管理組，醫(yī)用耗材管理組負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商派技術(shù)人員至使用科室進(jìn)行咨詢、指導(dǎo)和培訓(xùn)，并填寫《現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)登記表》留檔。8)財(cái)務(wù)人員做賬，財(cái)務(wù)處銀行轉(zhuǎn)賬。6)供應(yīng)商將結(jié)賬明細(xì)單交予臨床使用科室，由護(hù)士長(zhǎng)和主人簽字，科室留存一份歸檔。4)臨床使用科室每月15日以后與各供應(yīng)商對(duì)賬盤庫。2)將該結(jié)賬單送到住院處審核蓋章。4)交給財(cái)務(wù)人員做賬，財(cái)務(wù)處銀行轉(zhuǎn)賬。2)將整理好的入庫驗(yàn)收單和發(fā)票交給審核的庫管員，復(fù)核簽字。，交接人員要對(duì)所管檔案進(jìn)行逐一清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題須記錄說明，填寫交接目錄，雙方簽字以備查閱。，高值耗材供應(yīng)商出庫單由庫管員、采購員存檔至少二年。原始檔案資料需保存至少二年。如供應(yīng)商未能按時(shí)提供有效證件，需上報(bào)給醫(yī)用耗材管理辦公室，及時(shí)采取停用、召回等相應(yīng)措施；如供應(yīng)商提供了新資質(zhì)，檔案管理人員應(yīng)先在醫(yī)院物資管理系統(tǒng)中更新相應(yīng)信息，再將資料歸檔。高值耗材還需要將物資名稱與物價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目做關(guān)聯(lián)。事后補(bǔ)出庫單，再找使用科室簽名。，須盡快將有庫存的耗材送至使用科室；對(duì)于沒有庫存的耗材，醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)或采購員須立即聯(lián)系耗材供應(yīng)商盡快配送，并預(yù)估到貨時(shí)間后立即通知使用科室，便于科室安排下一步應(yīng)急方案。例如：當(dāng)動(dòng)用儲(chǔ)備的某一應(yīng)急耗材比例小于二分之一時(shí)，經(jīng)醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)批準(zhǔn)既可；當(dāng)動(dòng)用超過二分之一儲(chǔ)備時(shí)，再經(jīng)過醫(yī)學(xué)工程科主任批準(zhǔn)；當(dāng)動(dòng)用全部?jī)?chǔ)備時(shí)，必須經(jīng)醫(yī)用耗材管理辦公室主任批準(zhǔn)。這樣既可確保應(yīng)急儲(chǔ)備，又可有效避免耗材過期造成浪費(fèi)。（十五）醫(yī)用耗材報(bào)損制度已入庫醫(yī)用耗材因損壞、過期、失效等意外原因無法確保其具有使用功能時(shí)，應(yīng) 進(jìn)行報(bào)廢。，庫管員要在“不合格品登記本”上記錄相關(guān)信息，使用科室醫(yī)用耗材管理員簽名確認(rèn)，再由庫管員將不合格品置于“不合格品存放區(qū)”。（十四）醫(yī)用耗材不合格品管理制度，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。各科醫(yī)用耗材管理員應(yīng)定期檢查科室二級(jí)庫的庫存品種、數(shù)量、效期。退貨科室醫(yī)用耗材管理員攜帶待退耗材至醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組，庫管員查驗(yàn)待退耗材質(zhì)量、數(shù)量、批號(hào)、有效期等信息，無疑義則進(jìn)入醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)退貨單錄入中，掃描條形碼即完成退貨。采購員接到通知后應(yīng)盡快與該耗材供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)調(diào)好后，由供應(yīng)商送來退貨發(fā)票和出庫單，采購員在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中查出該批次耗材的入庫登記，進(jìn)行退貨單錄入。庫管員將退庫單交給財(cái)務(wù)人員，并將退回耗材按規(guī)定存儲(chǔ)入庫。院內(nèi)條形碼一聯(lián)貼于患者病歷內(nèi)，一聯(lián)留于產(chǎn)品包裝上。1)庫管員打印出庫單并簽字，將耗材出庫送達(dá)相應(yīng)請(qǐng)領(lǐng)科室，請(qǐng)領(lǐng)科室耗材管理員查驗(yàn)收貨，并在出庫單上簽字確認(rèn)。6)對(duì)于部分由供應(yīng)商直接送貨至使用科室的專購耗材，庫管員直接做專購出庫，并憑醫(yī)用耗材管理員簽字認(rèn)可的耗材使用通知找使用科室簽字即可。4)科室二級(jí)庫內(nèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)、碼放等工作由科室自行完成，不屬醫(yī)學(xué)工程科配送員工作范圍。如遇無人簽收的情況，耗材將帶回醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組，由請(qǐng)領(lǐng)科室自行領(lǐng)取。2)配送員攜帶出庫單將耗材送至請(qǐng)領(lǐng)科室，并配合科室醫(yī)用耗材管理員或當(dāng)班護(hù)士清點(diǎn)，核對(duì)無誤則由收貨人在出庫單上簽字確認(rèn)，收貨人和配送員各持一份。（十二）醫(yī)用耗材出庫制度1)由庫管員接收科室的《醫(yī)用耗材請(qǐng)領(lǐng)單》，并打印出庫單一式兩份。對(duì)于無法保證在失效前使用的耗材，應(yīng)及時(shí)通知采購員退貨。，出庫做到先進(jìn)先出、近效先出、按批次出庫。并記錄。，清掃庫房，并記錄。要求室溫在18—24度之間，相對(duì)濕度在35—70%之間，必要時(shí)應(yīng)使用除濕設(shè)備控制溫濕度。，通風(fēng)良好，門窗嚴(yán)密，頂棚無脫落物，地面平整光潔；，耗材存放距地面高度20—25厘米，離墻5—10厘米，距離天花板50厘米。大包裝耗材存放于醫(yī)用耗材庫；無菌耗材須拆除外部大包裝后方可放入無菌耗材庫；醫(yī)療雜品庫存放各種非無菌耗材。4)供應(yīng)商出庫單由庫管員存檔至少2年。2)生成并打印本院高值耗材條形碼，一式兩聯(lián)，并粘貼到相應(yīng)耗材包裝上，該條形碼能夠唯一標(biāo)識(shí)某一件醫(yī)療耗材。6)供應(yīng)商出庫單由采購員存檔至少2年（參考國(guó)家藥品監(jiān)督管理局第24號(hào)令《一次性使用無懼醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法（暫行）》）。4)入庫單經(jīng)庫管員審核方可生效。2)審核發(fā)票信息，包括發(fā)票抬頭、開票公司名稱、印章、單價(jià)、總額、清單等。則由使用科室的醫(yī)用耗材管理員完成驗(yàn)貨操作，并簽收。，庫管員還需查驗(yàn)包裝內(nèi)有無合格證，包裝內(nèi)實(shí)物數(shù)量、規(guī)格與標(biāo)識(shí)信息是否一致。l 其它特殊要求。低值耗材隨貨有無發(fā)票。實(shí)物信息與出庫單信息是否一致。進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)有中文標(biāo)識(shí)。（九）醫(yī)用耗材驗(yàn)收制度，查驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括l 耗材外包裝是否完好無污損。，不準(zhǔn)私下交易。采購員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行采購。由庫管員打印科室請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃匯總單，并提交給組長(zhǎng)審核?？剖抑挥猩暾?qǐng)權(quán)，沒有采購權(quán)，任何人不得擅自直接向供應(yīng)商購買醫(yī)用耗材，尤其不能讓供應(yīng)商直接給患者開具公司發(fā)票或收據(jù)。、規(guī)格、最小包裝數(shù)量、包裝單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量等信息。，貨到即送。如遇法定節(jié)假日等特殊情況，請(qǐng)領(lǐng)時(shí)間另行通知。為了規(guī)范我院醫(yī)用耗材的管理工作，更好地為臨床服務(wù)，特對(duì)醫(yī)用耗材的請(qǐng)領(lǐng)做出如下規(guī)定：、病房（包括檢驗(yàn)科、供應(yīng)室、藥房等）全部通過醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)定期請(qǐng)領(lǐng)耗材，不再接受紙質(zhì)、OA發(fā)生或電話通知的請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃。，提供注冊(cè)證、進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件等所需材料?！夺t(yī)學(xué)工程科物價(jià)調(diào)整通知單》一式四份，并由上報(bào)人、醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)簽字或蓋章確認(rèn)即可。醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理員人員需及時(shí)、準(zhǔn)確地向醫(yī)院物價(jià)管理辦公室提供可另行收費(fèi)的醫(yī)用耗材的實(shí)際購進(jìn)價(jià)格，包括新增耗材收費(fèi)或調(diào)價(jià)。（六）醫(yī)用耗材收費(fèi)管理制度《醫(yī)用耗材申請(qǐng)使用流程》，切實(shí)落實(shí)《醫(yī)用耗材申請(qǐng)、審批、價(jià)格談判、采購管理辦法》。及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。，需由我院參加談判的全體成員簽字確認(rèn)，再經(jīng)過醫(yī)學(xué)工程科主任審批生效。醫(yī)學(xué)工程科需提供耗材審批的相關(guān)資質(zhì)和生產(chǎn)廠家出具的調(diào)價(jià)通知等。對(duì)于試劑等專業(yè)性較強(qiáng)的耗材，應(yīng)邀請(qǐng)?jiān)噭┦褂每剖遗纱韰⒓诱勁?。（五）醫(yī)用耗材價(jià)格談判制度、公正，質(zhì)量第一，價(jià)格適宜的原則，為患者、為醫(yī)院把好醫(yī)用耗材產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格關(guān)。3)參照臨時(shí)使用申請(qǐng)第3條進(jìn)行。1)評(píng)審?fù)ㄟ^的醫(yī)用耗材僅限申請(qǐng)科室使用（部分職能部門申請(qǐng)的產(chǎn)品除外，如護(hù)理部，醫(yī)院感染辦公室等申請(qǐng)的可全院使用），其它科室若使用則需要完成擴(kuò)大使用申請(qǐng)。同一產(chǎn)品，如一年3次以上臨時(shí)申購，請(qǐng)申購科室提出長(zhǎng)期使用申請(qǐng)。批準(zhǔn)后方可到醫(yī)學(xué)工程科辦理相關(guān)采購手續(xù)。1)符合以下情況之一的視為臨時(shí)使用：l l 經(jīng)醫(yī)學(xué)工程科和醫(yī)務(wù)處批準(zhǔn)的特殊病人 與新裝設(shè)備配套使用的專機(jī)專用耗材l 原用耗材因停產(chǎn)或其它原因斷貨、停用，且院內(nèi)無可替代產(chǎn)品 2)參照長(zhǎng)期使用申請(qǐng)的第2—6條進(jìn)行。投票半數(shù)以上通過的方可準(zhǔn)入。參會(huì)人員為醫(yī)用耗材管理委員會(huì)委員和申請(qǐng)科室代表。6)醫(yī)學(xué)工程科和醫(yī)院感染辦公室各保留一份《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》存檔。若有特殊情況，提交到北京市招標(biāo)采購中心進(jìn)行批復(fù)。4)醫(yī)學(xué)工程科對(duì)所提交材料的合法性、合理性進(jìn)行初步審核，并核對(duì)是否屬于衛(wèi)生部或北京市衛(wèi)生局集中采購的耗材品種。申請(qǐng)?jiān)噭?，紙質(zhì)版只需提交一份；申請(qǐng)其它醫(yī)用耗材則紙質(zhì)版需提交一式兩份；簽名處須手寫簽名。申請(qǐng)及審批形式分為以下三種：1)各科希望常規(guī)使用的新耗材均屬此類 2)科室填寫《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》，并附帶加蓋經(jīng)銷商合法印章的以下資料：ll l l l l l l l 醫(yī)療器械注冊(cè)證及登記表生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證（進(jìn)口產(chǎn)品不需要）各級(jí)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營(yíng)許可證 各級(jí)經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)員的授權(quán)書 經(jīng)銷商銀行開戶許可證報(bào)關(guān)單（進(jìn)口且非中標(biāo)產(chǎn)品需要）出廠報(bào)價(jià)單（進(jìn)口產(chǎn)品不需要）經(jīng)銷商報(bào)價(jià)單（中標(biāo)產(chǎn)品需標(biāo)明中標(biāo)號(hào)）業(yè)務(wù)員