【正文】 。 糾正、預(yù)防措施主管部門負(fù)責(zé)將糾正、預(yù)防措施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評審。 當(dāng)糾正、預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的評價(jià)和驗(yàn)證 糾正、預(yù)防措施完成后，由實(shí)施人向部門主管報(bào)告，部門主管進(jìn)行檢查，在《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》上簽署意見，對糾正、預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評價(jià)。糾正、預(yù)防措施主管部門負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤。 預(yù)防措施的實(shí)施 預(yù)防措施由責(zé)任部門予以實(shí)施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開由各部門主管及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和實(shí)施人。當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，可向糾正、預(yù)防措施主管部門提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后制定新的實(shí)施計(jì)劃。在糾正措施實(shí)施過程中，責(zé)任部門主管要進(jìn)行檢查，確保按計(jì)劃完成。 對內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按Q/YHG ，由出現(xiàn)不合格的責(zé)任部門，在《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告》上填寫糾正措施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，由品質(zhì)管理部門跟蹤和驗(yàn)證。 顧客投訴經(jīng)過處理后，顧客仍不滿意時(shí)，由品質(zhì)管理部門組織相關(guān)人員，調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施，由品質(zhì)管理部門跟蹤和驗(yàn)證。 分析不合格原因在分析不合格原因時(shí)，按Q/YHG ，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 評審的主要目的是分析不合格的屬性：a)管理的問題； b)執(zhí)行的問題； c)設(shè)備的問題； d)技術(shù)的問題； e)原料的問題； f)環(huán)境的問題； g)職業(yè)健康安全問題。 評審（潛在）不合格 發(fā)生（潛在）不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評審不合格 有關(guān)顧客投訴的產(chǎn)品不合格由品質(zhì)部組織評審。l)事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。5 管理程序 采取糾正預(yù)防措施的時(shí)機(jī) 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)考慮實(shí)施糾正措施：a)顧客提出抱怨； b)內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合；c)管理評審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進(jìn)要求； d)水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象； e)相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴； f)出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象； g)目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差； h)管理方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；i)水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象； j)安全管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。 各部門負(fù)責(zé)針對本部門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及在環(huán)境、職業(yè)健康安全等各方面活動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原因制定部門及糾正措施并組織實(shí)施。3 術(shù)語和定義本程序采用GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)、CNCA01C010:2013 《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 低壓電器 低壓成套開關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、CQCC0102013 《強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則 低壓電器 低壓成套開關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、《PCCC自愿性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》和本公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。2 適用范圍 本程序規(guī)定了采取糾正和預(yù)防措施的步驟和方法。 品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部及原材料檢驗(yàn)部需對所跟蹤的問題改進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，做為管理評審的輸入資料。經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正/預(yù)防措施應(yīng)當(dāng)鞏固、規(guī)范化，必要時(shí)修改相關(guān)文件；如驗(yàn)證無效或效果不理想時(shí)，應(yīng)重新分析原因，制定措施。 驗(yàn)證部門收到相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施單據(jù)后，應(yīng)在兩日內(nèi)對糾正/預(yù)防措施的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證；兩日內(nèi)不能完成的，應(yīng)及時(shí)給予回復(fù)，經(jīng)協(xié)商確定最遲計(jì)劃驗(yàn)證完成時(shí)間。 責(zé)任部門完成糾正/預(yù)防措施后應(yīng)及時(shí)通知問題跟蹤部門，問題跟蹤部門安排指定的部門或人員對糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。 責(zé)任部門若不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成原因分析和相應(yīng)糾正措施計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)問題跟蹤部門。 對質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不符合，由管理者代表確定分析問題和采取措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施有爭議時(shí)的最終裁決。糾正措施計(jì)劃應(yīng)：針對每一可予消除的原因確定改進(jìn)措施；確保措施具體、可行；包括各項(xiàng)措施的計(jì)劃完成時(shí)間。 相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)分析結(jié)果在要求回復(fù)時(shí)間內(nèi)制定糾正/預(yù)防措施，明確整改責(zé)任人以及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后提交給提出者。 填寫上述所產(chǎn)生的糾正/預(yù)防措施單時(shí)均需將不合格項(xiàng)問題描述清楚，經(jīng)提出部門主管簽名后方可發(fā)出,必要時(shí)需注明要求回復(fù)糾正措施的時(shí)間。如果不需要采取預(yù)防措施，則做出結(jié)論。b)各有關(guān)部門定期對各種記錄，包括檢查記錄、審核報(bào)告、客戶投訴等信息進(jìn)行全面的分析（主要是過程的業(yè)績及其變化趨勢）。g)當(dāng)其他有必要控制某一不合格再發(fā)生時(shí)，由提出部門填寫《糾正/預(yù)防措施單》發(fā)給責(zé)任部門確認(rèn)。e)當(dāng)原材料檢驗(yàn)部、生產(chǎn)工藝部、成品檢驗(yàn)部在原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)、在線檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題時(shí)，填寫《原材料質(zhì)量問題反饋單》，原材料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對反饋的所有原材料質(zhì)量問題進(jìn)行處理、跟進(jìn)，具體操作見《原材料質(zhì)量問題反饋管理規(guī)定》。b)當(dāng)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)時(shí)，以及從質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果中得出需改進(jìn)的方向，統(tǒng)計(jì)部門向責(zé)任部門提出改進(jìn)建議，責(zé)任部門應(yīng)采取項(xiàng)目或 QCC 等改進(jìn)方法實(shí)施改善，具體操作見《項(xiàng)目管理制度》、《QC小組活動(dòng)管理規(guī)定》。 相關(guān)部門人員：協(xié)助或配合糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，在被指定或相關(guān)程序有明確要求時(shí)對采取的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。 各有關(guān)部門：負(fù)責(zé)及時(shí)向品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部或原材料檢驗(yàn)部反饋實(shí)際存在或潛在的問題，必要時(shí)提出改進(jìn)建議。 原材料檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)跟進(jìn)、驗(yàn)證供方對原材料質(zhì)量問題的改進(jìn)。職責(zé) 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)對質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，確定分析問題和采取糾正/預(yù)防措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。本文件未考慮環(huán)保、安全問題的處理，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中的不符合及糾正與預(yù)防措施管理具體依《EHS不符合、糾正和預(yù)防措施控制程 序》執(zhí)行。第四篇：糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 目的為了及時(shí)糾正已發(fā)生的不合格，消除實(shí)際發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格原因；并采取措施減少不合格所造成的影響，防止再次發(fā)生或產(chǎn)生新的不合格，以促進(jìn)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷完善、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意程度特制定本程序。：《糾正與預(yù)防措施表》由提出部門保存。：《糾正與預(yù)防措施表》后應(yīng)在3天內(nèi)調(diào)查措施的執(zhí)行情況，并對其結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 責(zé)任部門采取糾正與預(yù)防措施后，填寫“實(shí)施結(jié)果”欄，并將《糾正與預(yù)防措施表》送回原提出部門。 責(zé)任部門收到《糾正與預(yù)防措施表》后，應(yīng)調(diào)查、分析產(chǎn)生不合格的原因，制定解決措施，在“原因分析”、“糾正/預(yù)防措施”欄填寫相關(guān)記錄。6工作程序：；；； ； ； ；； ；； ； 。：為消除潛在不合格的原因所采取的措施。2范圍適用于對不合格品或不合格現(xiàn)象所進(jìn)行的糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證的控制。嚴(yán)禁向下拋擲物品；編制外腳手架施工方案，并報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行安裝；架子搭設(shè)人員必須持有有效的登高架設(shè)作業(yè)操作證，按照批準(zhǔn)的搭設(shè)方案進(jìn)行施工；外架必須有足夠的連墻件，按要求的間距設(shè)置立桿、橫桿、掃地桿等，按要求設(shè)置剪刀撐；1外架使用的鋼管、扣件必須符合要求，杜絕使用劣質(zhì)管件；1外架搭設(shè)完成后必須經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收后方可使用；1工作面的外架必須滿鋪架板，價(jià)板必須牢固固定，杜絕翹頭板現(xiàn)象；1使用省廳備案的密目網(wǎng)，對建筑物實(shí)行全封閉，立網(wǎng)的連接必須用合格的尼龍繩，嚴(yán)禁使用鐵絲綁扎；1，并隨工作面的升高而隨時(shí)搭設(shè)；1按規(guī)范規(guī)定設(shè)置合格的平網(wǎng)，經(jīng)常清理平網(wǎng)內(nèi)的雜物；1項(xiàng)目部安全管理人員要經(jīng)常對外架、安全網(wǎng)的情況進(jìn) 行巡視，確保及時(shí)消除安全隱患，保證安全生產(chǎn)。服從信號指揮人員的正確指揮。〈二〉塔式起重機(jī)：塔式起重機(jī)必須是省建設(shè)廳的備案產(chǎn)品，且在本市建委 安全監(jiān)督站進(jìn)行登記備案；塔式起重機(jī)的安裝（拆除）必須由具有相應(yīng)安裝資質(zhì)的單位施工，并由其編制安裝（拆除）施工方案（須經(jīng)其單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)），報(bào)公司安全主管部門備案；塔式起重機(jī)的安裝人員必須持有相關(guān)的上崗資格證，安裝時(shí)有專人監(jiān)護(hù)；塔式起重機(jī)的鋼筋混凝土基礎(chǔ)必須按施工方案施工；塔式起重機(jī)的各種限位裝置、安全保護(hù)裝置和信號裝置必須可靠、靈敏、安全；塔式起重機(jī)在使用中，操作人員必須持有市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的有效的上崗證；對塔式起重機(jī)的操作人員必須進(jìn)行書面安全交底；塔式起重機(jī)操作人員必須嚴(yán)格按照塔式起重機(jī)的操作規(guī)程進(jìn)行操作。(10)高處拆除作業(yè)時(shí)，對拆卸下的物料、建筑垃圾要及時(shí)清理和運(yùn)走，不得在走道上任意亂放或向下丟棄。(8)吊運(yùn)一切物料都必須由持有司索工上崗證人員進(jìn)行綁碼，紅磚等散料應(yīng)用吊籃裝置好后才能起吊。所有物料應(yīng)堆放平穩(wěn)，不得放在鄰邊及洞口附近，并且不可妨礙通行。(5)邊長小于或等于250mm的預(yù)留洞口必須用堅(jiān)實(shí)的蓋板封閉，用沙漿固定。寬度為：當(dāng)建筑物高度在15～30m時(shí)，搭設(shè)4m；當(dāng)建筑物高度在30m以上，搭設(shè)5m；超高層建筑物，搭設(shè)6m。(2)安全通道上方應(yīng)搭設(shè)雙層防護(hù)棚，防護(hù)棚使用的材料要能防止高空墜落物穿透。十、物體打擊的預(yù)防措施 1．防止物體打擊的預(yù)防措施(1)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場必須按規(guī)定配帶安全帽。在腳手架上進(jìn)行撬、撥、推拉、沖地、沖擊等危險(xiǎn)性較大的作業(yè),應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全技術(shù)措施。(五)控制環(huán)境因索，改良作業(yè)環(huán)境禁止在大雨，大雪及六級以上強(qiáng)風(fēng)天等惡劣天氣從事露天懸空作業(yè)。落實(shí)強(qiáng)化安全責(zé)任制、將安全生產(chǎn)工作實(shí)績與年終分配考核結(jié)果聯(lián)系在一起。(四)強(qiáng)化組織管理，避免違章指揮 嚴(yán)格高處作業(yè)檢查、教育制度，堅(jiān)持“四勤”(即勤教育、勤檢查、勤深入作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)，勤發(fā)動(dòng)群眾提合理化建議活動(dòng))，查身邊事故隱患，實(shí)現(xiàn)“三不傷害”(即我不傷害自已，我不傷害他入，我不被他人傷害)的目的。從事高處作業(yè)人員禁止穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋等