【正文】 。 （ 四 ）社會效益 29 項目建成后， 將能為云南省山羊品種改良和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供種源保證 ，促進(jìn)云南省養(yǎng)羊?qū)I(yè)化和品牌化的發(fā)展，有效改善經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，帶動一片經(jīng)濟(jì)發(fā)展，致富一方百姓，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)的步伐。項目的建成可促進(jìn)我省促進(jìn)節(jié)糧型畜牧業(yè)的發(fā)展，符合黨中央、國務(wù)院提出的調(diào)整畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向。通過該項目的建設(shè)還可夯實(shí)云南省種羊場的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)云南省種羊場向社會提供優(yōu)質(zhì)種羊的能力。作為高投入低回報的產(chǎn)業(yè)，項目利潤已經(jīng)相當(dāng)可觀，并且投資回收期短。 盈虧平衡點(diǎn)分析 盈虧平衡點(diǎn)＝ 年固定成本 /（正常年銷售收入 可變成本 稅金） 100% 即：當(dāng)生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %時，經(jīng)營即可保本。 經(jīng)營成本、銷售收入及稅金、利潤、現(xiàn)金流量 （詳見附表） 28 財務(wù)效益分析 靜態(tài)投資回收期為 年。 （二） 項目經(jīng)濟(jì)效益評估 財務(wù)估算分析依據(jù) 以項目建設(shè)內(nèi)容及投資、年度計劃、生產(chǎn)成本、銷售收入、利潤、現(xiàn)金流量及盈虧平衡分析為依據(jù)，對項目進(jìn)行評估（項目效益評估期為 15 年），相應(yīng)分析結(jié)論如下： 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 萬元。 疫病防治費(fèi)用基礎(chǔ)母羊 6 元 /只、育成羊 4 元 /只。 十三、效益分析與風(fēng)險評價 （一） 原材料消耗 云嶺黑山羊生產(chǎn)主要消耗的原材料是牧草， 根據(jù) 多年的實(shí)踐經(jīng)驗，每只基礎(chǔ)母羊及其哺乳羔羊需要 2 畝的中等產(chǎn)量的人工草地、15kg 精飼料、冬春缺草季節(jié)需補(bǔ)飼青綠飼料 150kg。建立獎懲激勵機(jī)制，實(shí)行職工收入與生產(chǎn)任務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。 （三）人力資源配置 項目除配置管理人員外，還配置財會、畜牧、獸醫(yī)、牧草等專業(yè)技術(shù)人員，專業(yè)技術(shù)人員具中高級職稱的不少于 3 人，配置具豐富養(yǎng) 27 羊經(jīng)驗的技工 10 人。 （二）管理機(jī)構(gòu)的組建方案 在項目建設(shè)期間， 組建由省畜牧局領(lǐng)導(dǎo)、農(nóng)業(yè)廳有關(guān)處站及種羊場項目主管領(lǐng)導(dǎo)并聘請有關(guān)專家組成的項目領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)小組，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)項目建設(shè)。又 由于以放牧為主，故基本不使用對人畜有害的農(nóng)藥，故也不會造成農(nóng)藥殘留對環(huán)境的污染。糞便還田可以改善土壤顆粒結(jié)構(gòu)，延長草地使用壽命。該項目建立以白三葉為主的放牧型人工草地，白三葉具固氮作用可以增加土壤肥力。 25 表 6 投資估算明細(xì)表 項目名稱 規(guī)模 (數(shù)量 ) 單價（元） 投資(萬元 ) 項目類 型 備注 一、建筑安裝工程 112 中央投資 羊舍 800 m2 600 48 新建 運(yùn)動場 800 m2 60 新建 值班室 50 m2 800 4 新建 圍墻 800 m 150 12 新建 分羊欄 300 m2 300 9 新建 牧道 2021 m 70 14 圍欄 10000 m 20 20 二、田間工程 35 中央投資 人工草地 1000 畝 150 15 改良 灌溉系統(tǒng) 200 畝 1000 20 新建 三、引種 400 只 1000 40 省配套 20萬元，單位自籌 20萬元 四、儀器設(shè)備 83 中央投資 噴施機(jī) 1 套 300000 30 青貯玉米 精量 播種機(jī) 1 臺 202100 13 青貯作物收割機(jī) 1 套 60000 6 種羊運(yùn)輸車 1 輛 160000 16 運(yùn)輸用拖拉機(jī) 2 套 60000 12 電腦 3 套 10000 3 投影儀 1 套 15000 攝影機(jī) 1 套 15000 五、工程建設(shè)其他費(fèi) 15 單位自籌 六、預(yù)備費(fèi) 15 單位自籌 合計 300 十、建設(shè)期限 和實(shí)施進(jìn)度安排 項目建設(shè)期限 3 年， 2021 年 完成 廄舍建設(shè) 等各項建筑安裝工程，人工草地建設(shè) 等田間工程，購買電腦、投影儀、攝影機(jī)以便于資料收集與整理，引進(jìn)種羊馴化飼養(yǎng)及篩選組群 ； 2021 年 完成噴施機(jī)等機(jī)械設(shè)備的購置安裝調(diào)試，全面展開云嶺黑山羊群體優(yōu)化及選育擴(kuò)繁工 26 作； 2021 年 進(jìn)一步對云嶺黑山羊進(jìn)行群體優(yōu)化與選育擴(kuò)繁， 達(dá)到預(yù)定的技術(shù)、生產(chǎn)指標(biāo) ，迎接項目驗收 。 九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算及籌措方案 （一）經(jīng)費(fèi)預(yù)算 經(jīng)費(fèi)預(yù)算含土建工程 112萬元， 田間工程 35 萬元，引種 40萬元，儀器設(shè)備 83 萬元 ,工程建設(shè)其他費(fèi) 15萬元， 預(yù)備費(fèi) 15萬元 共 300萬元，詳見表 6。 （三）引種 在云南省內(nèi)云嶺黑山羊主產(chǎn)區(qū)選購優(yōu)秀育成羊 400只。 表 5 建設(shè)內(nèi)容明細(xì)表 項目名稱 規(guī)模 (數(shù)量 ) 建筑形式 備注 一、建筑安裝工程 羊舍 800 m2 高臺式羊床 運(yùn)動場 800 m2 水泥地坪 值班室 50 m2 磚混 圍墻 800 m 分羊欄 300 m2 水泥地坪、鋼管圍欄 牧道 2021 m 沙 石路 圍欄 10000 m 改良 二、田間工程 新建 人工草地 1000 畝 改良 灌溉系統(tǒng) 200 畝 新建 三、引種 400 只 四、儀器設(shè)備 噴施機(jī) 1 套 青貯玉米 精量 播種機(jī) 1 臺 青貯作物收割機(jī) 1 套 種羊運(yùn)輸車 1 輛 運(yùn)輸 用拖拉機(jī) 2 套 電腦 3 套 投影儀 1 套 攝影機(jī) 1 套 24 （一） 建筑安裝工程 新建高臺式羊床 800m2，運(yùn)動場 800m2，值班室 50m2，圍墻 800m，分羊欄 300m2，牧道 2021m，圍欄 10000m。 23 按照慣例，產(chǎn)品數(shù)量視為銷售數(shù)量，相應(yīng)的銷售收入如表 4。 表 3 理想型云嶺黑山羊體重與體尺指標(biāo) 年齡 斷奶（ 3月齡） 6月齡 1歲 成年 性別 公 母 公 母 公 母 公 母 體重 kg 30 25 體高 cm 44 39 56 52 61 57 68 62 后高 cm 42 41 55 53 61 59 70 62 體長 cm 48 44 59 57 66 62 73 70 胸圍 cm 54 50 73 68 82 74 87 85 管圍 cm 6 5 9 8 10 8 9 9 （三）產(chǎn)品方案 測算參數(shù) 繁殖母羊： 1000 只 繁殖成活率： 150% 育成種羊合格率： 90% 繁殖種羊 淘汰 死亡 率： 20%（ 設(shè)死亡 種 羊 5%，無殘值；供商品出售的淘汰 種 羊 15%，每只殘值 400元 ） 育成羊淘汰率： 10%（ 12 月齡淘汰，只均體重 為育成公羊群體平均體重的 80%，即 36kg/只 ,15元 /kg） 測算結(jié)果 年生產(chǎn)育成羊 1500 只，其中： 合格種羊 1350 只，場內(nèi)更新留用 208 只，對外銷售 1142 只； 不能作為種羊使用的 150 只，按商品肉羊處理。 七、項目建設(shè)目標(biāo) （一） 飼養(yǎng)規(guī)模 建立 1000 只基礎(chǔ)母羊的核心種羊純繁場， 種公羊 40只， 年生產(chǎn)種羊 1500 只，出場種羊 1350 只 。 圖 1 種公羊選留路線圖 （三）工程方案 廄舍采用磚瓦結(jié)構(gòu)，鋼屋架，高床式。計算機(jī)決策輔助系統(tǒng)的應(yīng)用可進(jìn)行大量數(shù)據(jù)的精確比較分析，校正年齡、 21 同胞數(shù)、斷奶時間以及各項監(jiān)測工作中的時間差異，追蹤記憶祖代性狀及成績并進(jìn)入系統(tǒng)評判，可有效地避開隱性不利基因并減少性狀分