后勤采購工作計劃(參考版)
2024-10-14 00:23本頁面
【正文】 九、辦公用品臺賬需具體明確、真實可信。七、接待煙領用規(guī)定：項目負責人、技術負責人、項目副經(jīng)理，每月一條，其余按包領，嚴禁公煙私用。五、衛(wèi)生制度：辦公室、宿舍衛(wèi)生由相關人員自行打掃，做好值日表，確定責任人，公共場所衛(wèi)生由項目部指定專人打掃，由辦公室組織人員不定期進行檢查，檢查情況將列入績效考核。三、采購過程中，要堅持“一人為私、兩人為公”原則，做到有兩人同時采購，并簽字認可。第五篇：辦公后勤采購制度辦公后勤管理制度為加強項目部日常管理，使各項工作都能更加趨于正規(guī)化，特制定如下辦公后勤管理制度：一、辦公用品采購前由項目部各組室每月底申報所需辦公用品，統(tǒng)一匯總至綜合辦公組，由綜合辦公組填寫辦公用品申購表，經(jīng)項目經(jīng)理申批后進行采購。，由管理員填寫出入庫單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字入賬和退賬，結算報賬時由管理員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。、保養(yǎng)、維修，維修所需配件可到生產(chǎn)廠領取，由管理員開具出庫單經(jīng)部門經(jīng)理簽字、主管副總批準后到生產(chǎn)廠領取。，由辦公室管理員根據(jù)工時確定工時費，填寫使用零工審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準后交生產(chǎn)廠排工，月底由生產(chǎn)廠匯總零工單交財務部進行核算。如需外購，由管理員填寫采購審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準后進行采購。，各生產(chǎn)廠的基建設施日常維護、維修由各生產(chǎn)廠負責。，故由生產(chǎn)廠指定某些人員進行復印，復印時所需紙張由生產(chǎn)廠自備。，由管理員填寫入庫單，經(jīng)辦公室主任簽字入賬，結算報賬時由管理員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。，易于集中采購的如復印紙、一些通用印刷表格等，由生產(chǎn)廠提出申請，辦公室負責采購，所需費用由生產(chǎn)廠承擔。第四篇：公司后勤采購管理程序后勤物資采購與使用管理程序，使物資采購達到公開、公正、物美價廉，使用管理達到規(guī)范、可控、定量、節(jié)約的目的，特制訂本程序。（十三）物資出入庫必須點數(shù)、過秤，做到賬物相符。（十二）嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。（十）采購工作必須堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。（八）各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。報表要準確，并與財務相符。（六）定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表。：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：：規(guī)格清、材質清、質量清。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號等，合格的方可入庫。（三）庫存物資既要保證供應，又要防止積壓。三、庫房管理制度（一）認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，努力保管好倉庫物資。（九）維護醫(yī)院信譽和利益，采購付款工作按照合同執(zhí)行。各單位負責人應對采購的產(chǎn)品質量進行把關，防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關，一絲不茍。（七）購置的產(chǎn)品到達，要認真驗收其產(chǎn)品的廠家、品牌、規(guī)格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。（五）采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現(xiàn)。（三）采購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行，明確各個環(huán)節(jié)上的責任和權限，做到程序規(guī)范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購置。二、后勤采購的注意事項（一）根據(jù)醫(yī)院規(guī)定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。（五）必須全力以赴，積極采購辦公、生活保障等急需物品。（三）計劃采購，計劃用款，注重質量，注意節(jié)儉。醫(yī)院后勤采購相關職責制度一、總
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