【正文】 49 附表 1 新 增 主 要 生 產(chǎn) 設(shè) 備 清 單 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 價(jià)格（萬(wàn)元、萬(wàn)美元） 功 率（ kw） 備 注 單 價(jià) 合 計(jì) （臺(tái) /套） 人民幣 美 元 人民幣 美 元 單臺(tái) 合 計(jì) 1 輪胎裁斷機(jī) LTC1200 3 25 75 國(guó)內(nèi) 2 拉絲機(jī) LSJ600 6 15 90 國(guó)內(nèi) 3 輸送機(jī) SSD1 24 2 48 國(guó)內(nèi) 4 輪胎破碎機(jī) LP1200 3 55 165 國(guó)內(nèi) 5 橡膠中碎機(jī) XJZ5001200 6 25 150 國(guó)內(nèi) 6 磁選機(jī) CX300 6 4 24 國(guó)內(nèi) 7 橡膠細(xì)碎機(jī) XJX5001200 6 20 120 國(guó)內(nèi) 8 鋼絲輸送機(jī) SSD6 3 3 9 國(guó)內(nèi) 9 抽風(fēng)機(jī) 30 6 國(guó)內(nèi) 10 氣流分選機(jī) WF40 12 10 120 國(guó)內(nèi) 。 （ 5）加強(qiáng)企業(yè)管理、綜合降低成本，保證一定的利潤(rùn)空間，提高企業(yè)綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以利減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 （ 4）從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，企業(yè)必須繼續(xù) 擴(kuò)大回收再利用廢棄廢舊輪胎的生產(chǎn)規(guī)模，形成大規(guī)模生產(chǎn)，以進(jìn)一步提高效率，降低回收成本。 （ 2）抓緊土建工程和配套工程的施工，加快本技改項(xiàng)目的實(shí)施。 （ 4）災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項(xiàng)目無(wú)法承受。 （ 2）較大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項(xiàng)目可以承受的。而作為本項(xiàng)目來(lái)說(shuō) 其風(fēng)險(xiǎn)主要在技術(shù)和市場(chǎng)，技術(shù)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)將來(lái)自三個(gè)方面： （ 1）回收再利用廢舊輪胎市場(chǎng)供需實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離； （ 2）項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵生產(chǎn)工藝不過(guò)關(guān)，會(huì)導(dǎo)致 出品率下降，回收率不高； （ 3）項(xiàng)目是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行。 詳見(jiàn)附表 16； 敏感性分析數(shù)據(jù)表 各項(xiàng)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)見(jiàn)附表 17:財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)表。 計(jì)算表明：各因素變化時(shí)對(duì)本項(xiàng)目影響的敏感度一般 ,較為敏感的因素為銷售收入。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP(第三年 )=％ 計(jì)算表明：在設(shè)定的各計(jì)算條件不變的情況下，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 ％以上時(shí)，項(xiàng)目可盈利。 詳見(jiàn)附表 14：資金來(lái)源與運(yùn)用表 項(xiàng)目各年資產(chǎn)負(fù)債率均小于 。 項(xiàng)目投資回收期： 。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 平均投資利潤(rùn)率 ％ 平均投資利稅率 ％。 稅后利潤(rùn)按 10％提取法定盈余公積金，按 5%提取公益金。 達(dá)產(chǎn)年（第三年）利潤(rùn)總額 。 達(dá)產(chǎn)年總成本（第三年） ,其中固定成本 832 萬(wàn)元，可變成本 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元。詳見(jiàn) 附表 10； 固定資產(chǎn)折舊估算表 財(cái)務(wù)費(fèi)用：本項(xiàng)目不貸款，無(wú)貸款利息。 固定資產(chǎn)折舊年限：建筑物 20 年，設(shè)備 10 年，其他費(fèi)用 10 年，殘值按 5％計(jì)算。 工資及福利費(fèi)合計(jì) 。 福利費(fèi)按工資總額的 40%計(jì)提。 人均年工資：工人 萬(wàn)元 , 技術(shù)人員 萬(wàn)元，管理人員 3萬(wàn)元。 詳見(jiàn) 附表 8；外購(gòu) 燃料動(dòng)力費(fèi)用 估算表 工資及福利費(fèi)：項(xiàng)目定員 70 人。 達(dá)產(chǎn)年（第三年）材料費(fèi)用 800 萬(wàn)元。 44 產(chǎn)品銷售的增值稅稅率 17%，達(dá)產(chǎn)年增值稅為 。 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加分別按增值稅額的 5%、 3%計(jì)繳。 達(dá)產(chǎn)年銷售收入 3055萬(wàn)元。 企業(yè)提供了投資和經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。 項(xiàng)目第二年投產(chǎn)并達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 60％，第三年開(kāi)始達(dá)產(chǎn) 100％，項(xiàng)目計(jì)算期 11 年。 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)鋼絲 2500 噸，膠粉 7000 噸，纖維 500 噸。其中：用于建設(shè)投 資 2930 萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金 380 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表 4: 分年資金投入計(jì)劃表。 詳見(jiàn)附表 5: 投資使用與資金籌措計(jì)劃表。 項(xiàng)目新 增總投資及總資金 項(xiàng)目 新增 總投資 3310 萬(wàn)元，其中新增建設(shè)投資 2930 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 380萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算 采用詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金需要量，本項(xiàng)目約需流動(dòng)資金 380萬(wàn)元，均為鋪底流動(dòng)資金。 42 利用原有固定資產(chǎn) 利用原有固定資產(chǎn) 302 萬(wàn)元，其中；廠房 240 萬(wàn)元，設(shè)備 62 元。 新增建設(shè)投資 2930萬(wàn)元。 基本 預(yù)備費(fèi)約按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的 8%計(jì)算，小計(jì)。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按國(guó)家有關(guān)規(guī)定估算，并考慮了項(xiàng)目的具體情況。 本項(xiàng)目廠房建筑面積 2300m2，展示廳裝修 300m2, 動(dòng)力站房 120 m2， 土建費(fèi)用合計(jì) 。 項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)表 121。 本期實(shí)施需要購(gòu)置 新的生產(chǎn)線、 工藝設(shè)備；新建生產(chǎn)車間，發(fā)電房，配套 低壓配電屏、敷設(shè) 電力管線，配套 給、排水，消防 等公用設(shè)施。 項(xiàng)目 投產(chǎn)后，員工還應(yīng)分期分批參加本公司舉辦的崗位技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高自身的工作水平和操作技能。上崗時(shí)間宜在設(shè)備安裝期間，這樣有利于操作工人熟悉設(shè)備性能。 人員培訓(xùn) 根據(jù)本項(xiàng)目具體情況和公司目前人力資源狀況，初步計(jì)劃有關(guān)本項(xiàng)目人員在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)，時(shí)間約 22 天。其中主管部門的管理和工程技術(shù)人員由公司現(xiàn)有人員擔(dān)任，車間工程技術(shù)人員和生產(chǎn)工人、輔助工人需新增，其中新增人員約 30人。生產(chǎn)工人每隔 5天休息 2天； 管理人員上常日班，每星期休息 2天。 公司的組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)圖 111。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)中心下設(shè)物控部、生產(chǎn)一、二部和采購(gòu)部、物控部等 7個(gè)部及總經(jīng)辦 ；研發(fā)與工程協(xié)調(diào)中心下設(shè)技術(shù)部、研發(fā)部、自動(dòng)化部和財(cái)務(wù)部等 5個(gè)部。公司設(shè)立總經(jīng)理 1名，副總經(jīng)理 2名，總工程師 1名，分別負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、研發(fā)、經(jīng)營(yíng)和管理工作。 （ 7） 本項(xiàng)目將公司自用運(yùn)輸車輛減至最少，廢舊輪胎及精細(xì)膠粉、鋼絲和纖維產(chǎn)品的廠外運(yùn)輸，盡量利用社會(huì)運(yùn)輸力量。 （ 5）廠房采光盡量利用自然光，照明均采用高效節(jié)能燈具，亦可節(jié)省電能。 （ 3）配電系統(tǒng)配備功率自動(dòng)補(bǔ)償器，保證功率因數(shù)達(dá)到 以上。 表 102 用能指標(biāo)估算表 1 年生產(chǎn)量 噸 100002 全年生產(chǎn)總值 萬(wàn)元 30553 全年生產(chǎn)能耗 噸標(biāo)煤 4 生產(chǎn)每噸產(chǎn)品綜合能耗 噸標(biāo)煤/ 噸 5 每 萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗 噸標(biāo)煤/ 萬(wàn)元 備注序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 37 節(jié)能與合理用能措施 （ 1）項(xiàng)目所用的 工藝技術(shù)和購(gòu)置的生產(chǎn)線綜合水平具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平； 其工藝先進(jìn)、設(shè)備可靠，性能指標(biāo)穩(wěn)定，成品合格率高，且生產(chǎn)線節(jié)約人力物力，此方面的節(jié)能效果是最大的。h 440 2 水 m 3 3600 生活用水綜合能耗 名稱序號(hào) 備注折標(biāo)煤（t ）年耗量單位 注：本用能消耗暫按二班制生產(chǎn)估算。項(xiàng)目所需能源耗量估算見(jiàn)表 101。 本項(xiàng)目為廢舊輪胎回收再生，是資源綜合利用，具有節(jié)能節(jié)材的特點(diǎn)，直接產(chǎn)生了節(jié)能的效果。 本項(xiàng)目消防系統(tǒng)需要投入資金費(fèi)用約 。項(xiàng)目將根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，除設(shè)置消防系統(tǒng)設(shè)施外，還設(shè)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，以保證工人生命財(cái)產(chǎn)安全。改建的車間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓， 其間距小于 30m，保證有兩支充實(shí)水柱同時(shí)達(dá)室內(nèi)任何部位。辦公樓和車間內(nèi)各種防火設(shè)施均需要按規(guī)范要求配套齊備，廠區(qū)設(shè)置一套完整的火災(zāi)報(bào)警及滅火系統(tǒng)。 防火、防爆措施方案 新建車間設(shè) 4個(gè)疏散口， 并配備相應(yīng)數(shù)量的手動(dòng)化學(xué)滅火器等消防系統(tǒng)。生產(chǎn)車間具有可燃性質(zhì)的原材料為廢舊輪胎，倉(cāng)庫(kù) 具有可燃性質(zhì)的產(chǎn)品為廢舊輪胎分解后的精細(xì)膠粉和纖維。 本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生投資估算約 62 萬(wàn)元，已包含在工業(yè)設(shè)備投資估算中。 （ 7）本項(xiàng)目在車間設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)設(shè)置廁所、更衣室、休息室等生活配套設(shè)施，對(duì)產(chǎn)生 熱氣體、余熱的設(shè)備或工序，設(shè)有局部排風(fēng)，以確保工人的身心健康。經(jīng)控制后值班室的噪聲可在 65～ 70dB(A)以 下。 （ 5）廠區(qū)發(fā)電機(jī)的噪聲級(jí)應(yīng)為 75～ 80dB(A)以下。 （ 3）所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均采取接地保護(hù)，并與廠房接地網(wǎng)作良好的連接，接地電阻不大于 10Ω。 33 （ 1）工廠設(shè)有較寬的出入口，便于人流和物流分開(kāi)，避免 人流和物流交叉帶來(lái)的安全隱患，廠內(nèi)車輛限速行駛。項(xiàng)目生活廢水量不大，無(wú)論在正常和特別情況下，均不會(huì)污染環(huán)境。 經(jīng)由污水管流入廠區(qū)總排水管道，再經(jīng)廠區(qū)的沉淀池處理、達(dá)標(biāo)后排入市政排水管。生產(chǎn)過(guò)程也基本上不產(chǎn)生廢棄物，所有分拆物都可以再生和回收利用，是集環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)創(chuàng) 新等諸多功能于一體的環(huán)保產(chǎn)業(yè)。 32 、職業(yè)安全衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響分析 據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》，（ 87）國(guó)環(huán)字第 002 號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》，按照國(guó)家對(duì)工業(yè)“三廢 —— 污水排放，大氣環(huán)境質(zhì)量和城區(qū)噪聲有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。 通訊、信息工程 方達(dá)環(huán)宇 管理信息化系統(tǒng)已建成，配套齊備了公司的信息化管理平臺(tái)及信息化配套設(shè)施。 辦公樓使用舒適性空調(diào) , 需要安裝空調(diào)設(shè)備。 電氣工程 需新增投資約 300 萬(wàn)元。 h。 東莞市供電部門 把高壓電 輸送到廠區(qū)， 廠區(qū)需要 變壓、配電。 給 、 排水工程 建設(shè) 投資約 。 排水采用分流制度，雨水、廢水就近接入市政管道。 30 表 71 項(xiàng)目用水量估算表 序 號(hào) 名 稱 晝夜用水量 （ m3/日） 小時(shí)最大 （ m3/h） 備 注 1 生產(chǎn)用水 0 0 2 生活用水 13 10 3 消防用水 室內(nèi) 10L/S 室外 15L/S 4 其他未預(yù)見(jiàn)用水 10 10 5 合計(jì) 23 20 水系統(tǒng) 現(xiàn)廠區(qū)已有較完善的排水系統(tǒng)，可保證工廠現(xiàn)在生產(chǎn)、生活污水和雨水及時(shí)排出。 （ 3）生活給水 本項(xiàng)目生活給水主要是全體員工的飲用水和工作期間的個(gè)人衛(wèi)生用水。火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按 2小時(shí)計(jì)，室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。本項(xiàng)目消防對(duì)象為新建的廠房和動(dòng)力站房，室外消防用水量為 15L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按 2小時(shí)計(jì)，同一時(shí)間發(fā)生火災(zāi)次數(shù)按 1次考慮。 本項(xiàng)目新車間的 生產(chǎn)基本不用 水，生活用水量也很少（定 員 70人）， 項(xiàng)目年用 水 量為 3600t。 給排水工程 廠區(qū)給水由東莞市市政供水提供。 土建工程 本項(xiàng)目新建生產(chǎn)車間 2300 平方米 , 新建動(dòng)力站房 120 平方米，新增建筑物均為混合結(jié)構(gòu) ,按工藝生產(chǎn)要求，生產(chǎn)車間需要通風(fēng)、防 29 塵，項(xiàng)目還需要 改造展視廳 300 平方米。 廢舊輪胎 原材料部分堆放在露天堆場(chǎng)，部分堆放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，成品全部堆放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。廢舊輪胎的運(yùn)進(jìn)和 60目精細(xì)膠粉、鋼絲和纖維產(chǎn) 品的運(yùn)出采用汽車，主要由社會(huì)運(yùn)輸力量解決。 項(xiàng)目新建廠房面積約 2300m2，在總圖布置中已留有位置，項(xiàng)目新建動(dòng)力站房 120平方米，改造展視廳 300平方米。建筑物造型美觀、實(shí)用。工廠大門設(shè)在長(zhǎng)安鎮(zhèn)李屋，為人流、物流主進(jìn)出口門。 （ 7）降低能量消耗：采用先進(jìn)的液壓馬達(dá)機(jī)構(gòu)代替部分電機(jī)機(jī) 構(gòu)，使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)且能量消耗降低，將現(xiàn)有總裝機(jī)功率降低 10%以上。 （ 5）加強(qiáng)自動(dòng)化控制技術(shù)：整條生產(chǎn)線采用中 央控制室全面 電腦監(jiān)控，各設(shè)備的啟動(dòng)、調(diào)節(jié)及停止以及生產(chǎn)系統(tǒng)加工設(shè)備和輸送設(shè)備的速度檢測(cè)和調(diào)節(jié)，各設(shè)備一旦出現(xiàn)異常情況會(huì)及時(shí)報(bào)警進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié) 。 采用的工藝設(shè)備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、生產(chǎn)線運(yùn)行流暢，能夠?qū)U舊輪胎內(nèi)所含的三大原料：橡膠、鋼絲、尼龍纖維徹底分離，生產(chǎn)出 10～120目橡膠粉，無(wú)二次三廢污染（無(wú)塵、無(wú)味、無(wú)廢水）綜合耗能低、效率高、徹底解決廢舊輪胎污染的環(huán)境的問(wèn)題，同時(shí)為緊缺的橡膠資源開(kāi)辟了循環(huán)再用的新途徑，其核心技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平。精細(xì)粉研磨機(jī)、高精度無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)氣流分選機(jī)等等設(shè)備。 本項(xiàng)目擬采用的工藝設(shè)備，是以公司自行制造的常溫法廢舊輪胎處理生產(chǎn)精細(xì)膠粉生產(chǎn)工藝與成套生產(chǎn)線設(shè)備為主。 工藝及設(shè)備 工藝路線 以 FCC 廢輪胎常溫制取 60 目精細(xì)膠粉新工藝及成套生產(chǎn)線為例： 先將輪胎用刀具將橡膠圈割掉，然后利用割膠機(jī) (或人工刀割 )將輪胎割成塊狀，再喂入破碎機(jī)，粉碎成 1015 毫米左右的顆粒，由輸送機(jī)送入橡膠磨粉機(jī)，通過(guò)磨粉落入振動(dòng)篩，經(jīng)篩選后部分半成品繼 26 續(xù)進(jìn)行循環(huán)加工，即可得到成品－－ 60 目精細(xì)膠粉。 （ 6） 項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、管理、后勤人員均由現(xiàn)公司的相應(yīng)機(jī)構(gòu)承擔(dān)，按生產(chǎn)需要增加部分生產(chǎn)工人。 （ 4）項(xiàng)目需新建生產(chǎn)車間，并配套供電、通風(fēng)等設(shè)施，以滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的要求。 （ 3）本項(xiàng)目在方達(dá)環(huán)宇廠區(qū)內(nèi)實(shí)施。 h /年 自來(lái)水