20xx年審計(jì)工作計(jì)劃樣例與20xx年審計(jì)工作計(jì)劃樣本匯編(參考版)
2024-10-13 13:50本頁面
【正文】 五、 主要資源xx審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工作效率和工作質(zhì)量，來保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。四、 重要事項(xiàng)(一) 制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》(二) 深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價。對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。經(jīng)營管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。主要審計(jì)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性、合法性。(七) 開展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)。同時，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤。計(jì)劃于20xx年10月完成。計(jì)劃于xx年11月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。三、 工作措施(計(jì)劃)(一) 制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》，計(jì)劃于xx年6月完成。建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。定期對所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評價，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識、責(zé)任意識、績效意識的重要手段。)(四) 以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。xx年4月15日，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財(cái)會[xx]1l號，以下簡稱《配套指引》)，自xx年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行，自xx年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎(chǔ)上，
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