【正文】 自動化組態(tài)軟件可行性研究報(bào)告 北京思普科科技開發(fā)有限公司 35 兩地新上市的特點(diǎn)與區(qū)別總結(jié) ...................................................................................... 57 三、公司海外上市方案對比分析 59 （一） 上市方案的選擇，是整體第二上市，還是分拆上市 .............................................. 59 分拆上市分析 .............................................................................................................. 59 整體上市分析 .............................................................................................................. 61 建議 ............................................................................................................................ 61 （二）上市模式的選擇，是直接上市，還是紅籌上市 ............................................................... 61 紅 籌上市的攔路虎：“ ”條例 ................................................................................. 61 直接上市：在外匯監(jiān)管加強(qiáng)形勢下的主流模式 ............................................................. 62 建議 ............................................................................................................................ 62 （三）是上主板，還是 創(chuàng)業(yè)板 .................................................................................................. 63 “ 456”上市要求：掛牌境外主板的拌腳石 .................................................................... 63 香港創(chuàng)業(yè)板不接受第二上市 ......................................................................................... 63 A 股上市公司可否在新加 坡自動報(bào)價(jià)市場第二上市仍有懸念 ......................................... 64 中國證監(jiān)會 A 股境外第二上市的態(tài)度 ........................................................................... 65 建議 ............................................................................................................................ 65 （四）上市地點(diǎn)的選擇 ............................................................................................................. 66 選擇境外上市地點(diǎn)應(yīng)考慮的因素 .................................................................................. 66 公司是選擇香港上市，還是選擇新加坡上市 ................................................................. 67 建議 ............................................................................................................................ 68 （五）上市面臨的困難及阻力 ........................。 控靈 174。 總之，“控靈 174。如在環(huán)保行業(yè)中，“控靈 174。 另外，“控靈 174。通過產(chǎn)業(yè)化，“控靈 174。由于各種原因，我國的自動化應(yīng)用水平還很低，“控靈 174?！避浖⒃谶@些關(guān)鍵行業(yè)實(shí)現(xiàn) 以產(chǎn)頂進(jìn)，成為優(yōu)秀的民族軟件。工業(yè)是一個(gè)國家的基礎(chǔ)行業(yè)，而我國工業(yè)自動化軟件長期以來卻幾乎全部依賴進(jìn)口。 控靈 174。 社會效益分析 “控靈 174。 項(xiàng)目在五年內(nèi)的現(xiàn)金流量與凈現(xiàn)值分析如下： 年份 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流入 凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)值系數(shù) 貼現(xiàn)的現(xiàn)金流量 第 1 年 （萬元） （萬元） （萬元） （貼現(xiàn)率 6%） （萬元） 控靈 174?！避浖壳暗氖袌鰞r(jià)格已經(jīng) 確定，根據(jù)系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)模的大小不同，軟件劃分為從 2021 元至 23500元五個(gè)檔次，平均價(jià)格可近似估算為 10000 元。因此，要降低生產(chǎn)成本，就必須迅速增加規(guī)模，完成產(chǎn)品的規(guī)模化發(fā)展。 另外，期間費(fèi)用主要取決于項(xiàng)目的復(fù)雜程度、應(yīng)用的特殊性等因素，基本上可估算為產(chǎn)品銷售金額的五分之一。預(yù)計(jì)在項(xiàng)目執(zhí)行期結(jié)束時(shí)，當(dāng)年人工費(fèi)用總額為 20 萬元，預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)品 350 套，材料成本有望降低至200 元，因此推算屆時(shí)的產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 2700 元。這樣產(chǎn)品的生產(chǎn)成本同銷售情況直接相關(guān)。自動化組態(tài)軟件可行性研究報(bào)告 北京思普科科技開發(fā)有限公司 31 “控靈 174。 7 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 由于軟件行業(yè)的特殊性，軟件產(chǎn)品的成本同銷售情況緊密相關(guān)。 4） 第四階段： 2021 年 6 月至 2021 年 11 月 第四階段計(jì)劃投入資金 50 萬元。 3） 第三階段： 2021 年 12 月至 2021 年 5 月 第三階段計(jì)劃投入資金 40 萬元。 2） 第二階段： 2021 年 6 月至 2021 年 11 月 第二階段計(jì)劃投入資金 30 萬 元。其中研發(fā)投入 20 萬元，主要用于增加研發(fā)人員和研發(fā)設(shè)備；服務(wù)投入 5 萬元，主要用于增加技術(shù)服務(wù)人員；市場投入 5 萬元，主要用于控靈 174。 根據(jù)創(chuàng)新基金的宗旨，我公司共申請無償資助 60 萬元， 加上企業(yè)自籌的 90 萬元， 共計(jì) 150 萬元，用于項(xiàng)目投入。資金的主要用途為固定資產(chǎn)添置和流動資金。 6 投資預(yù)算與資金籌措 投資預(yù)算與資金的籌措 項(xiàng)目執(zhí)行期為 2021 年 12 月至 2021 年 12 月，共計(jì)劃投資 150 萬控靈 174。硬件既是軟件的載體，又依賴于軟件完成其功能，因此，與硬件廠商的合作可以為客戶提供完整的技術(shù)與服務(wù)解 決方案。即拓展了特殊行業(yè)的應(yīng)用，又降低了技術(shù)支持與服務(wù)的難度。另外，“控靈174。 3） 通過捆綁或嵌入式應(yīng)用，增加特殊應(yīng)用領(lǐng)域的市場拓展能力。自動化組態(tài)軟件可行性研究報(bào)告 北京思普科科技開發(fā)有限公司 28 協(xié)助市場拓展工作。 2） 根據(jù)區(qū)域建立有技術(shù)支持與服務(wù)能力的分銷中心。因此，思普科公司在“控靈 174。具體是： 1） 采用直銷與分銷相結(jié)合的方式。思普科公司已經(jīng)為“控靈 174。”軟件應(yīng)用范圍較廣，在某些特殊行業(yè)應(yīng)用時(shí)可能會需要進(jìn)行相關(guān)的行業(yè)檢測，屆時(shí)將會組織力量參加相關(guān)的檢測，到目前為止尚未遇到此類情況。 另外，為了保證公司的技術(shù)先進(jìn)性，公司計(jì)劃聘請相關(guān)行業(yè)的資深專家作為公司的長期顧問，協(xié)助公司研發(fā)部門把握研發(fā)方向。 5 項(xiàng)目實(shí)施方案 技術(shù)方案 目前思普科公司已經(jīng)儲備了項(xiàng)目所需 的大部分技術(shù)，尚需完成的大部分工作為應(yīng)用定制方面的工作，如繼續(xù)開發(fā)硬件驅(qū)動程序、為軟控靈 174。 根據(jù)上面的分析，“控靈 174。因此，在售后服務(wù)方面，“控靈 174。公司制定了詳細(xì)的售前、售后服務(wù)條款，用來保證用戶的利益。思普科公司類似的合作伙伴還有很 多，如松下電工中國公司、歐姆龍中國公司及新加坡 JCS 公司等，為今后的大規(guī)模市場拓展打下了良好的渠道基礎(chǔ)。如世界知名的工控機(jī)生產(chǎn)廠商 —— 臺灣研華公司，早在“控靈 174。自動化組態(tài)軟件可行性研究報(bào)告 北京思普科科技開發(fā)有限公司 26 3） 市場渠道方面： 由于“控靈 174?！避浖膬r(jià)格僅為國外同類軟件的三至五分之一，和國內(nèi)軟件的價(jià)格基本持平，在價(jià)格上具有絕對優(yōu)勢。 2） 價(jià)格方面： 價(jià)格是國內(nèi)用戶十分注重的因素?！避浖⒃趹?yīng)用范圍方面占據(jù)優(yōu)勢，這將使得“控靈 174?！避浖罅坎捎眯录夹g(shù)是被用戶所公認(rèn)的?！避浖谑袌龈偁幹袑碛凶吭降母偁幠芰?。許多廠商甚至沒有注冊相應(yīng)的軟件商標(biāo)或沒有取得軟件生產(chǎn)許可，生產(chǎn)能力十分有限，年銷量總共不過幾百套，市場占有率十分有限，很難同國外廠商相抗衡，更難實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)頂進(jìn)出口創(chuàng)匯的目標(biāo)。 國內(nèi)同類產(chǎn)品情 況 目前國內(nèi)生產(chǎn)組態(tài)軟件的廠商較少，市場中見到較多的有大慶市的“力控”軟件及昆侖中泰公司的 MCGS 等?！避浖裟茉诤竽甏笠?guī)模進(jìn)入市場，控靈 174。 一般組態(tài)軟件的壽命期為五年左右，目前市場中的同類組態(tài)軟件大多是以第一代基于 32 位平臺的軟件為基礎(chǔ)開發(fā)或改造的產(chǎn)品，已經(jīng)接近或達(dá)到壽命期后期。國內(nèi)工控機(jī)市場早在 1996 年就達(dá)到了 27 億元的銷量，并且以每年超過 40%的速度遞增， PLC 市場更是如此， 1996 年僅為進(jìn)口 PLC就用匯 億美元，并且也 以超過 40%的速度遞增，足可見組態(tài)軟件市場的龐大前景。這還不包括通過非正當(dāng)渠道進(jìn)入我國市場的和盜版的該類軟件，這些軟件銷售單價(jià)基本上都在萬元以上，僅這三家國外軟件的銷售額至少為數(shù)億元。自動化組態(tài)軟件可行性研究報(bào)告 北京思普科科技開發(fā)有限公司 24 4 項(xiàng)目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測 項(xiàng)目的基本情況 組態(tài)軟件是應(yīng)用于工業(yè)自動化監(jiān)視控制系統(tǒng)中的重要的平臺軟件，在所有擁有過程控制和管理的行業(yè)中都有需求?！避浖墒煨耘c可靠性的看法。 附錄一 中提供了“控靈 174。這也說明了“控靈 174。“控靈 174?！避浖膽?yīng)用范圍。 不同的行業(yè)的應(yīng)用不但檢驗(yàn)了“控靈 174?！翱仂` 174?！避浖谕ㄟ^必要的定制與調(diào)試后，成功 地完成了該系統(tǒng)的全部功能，并且連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行超過三個(gè)月，圓滿地 完成了對方的要求。自動化組態(tài)軟件可行性研究報(bào)告 北京思普科科技開發(fā)有限公司 23 流程十分復(fù)雜，全部計(jì)算、控制功能都集中在軟件中完成，對軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定性提出了很高的要求?！避浖憩F(xiàn)出了良好的可靠性?！避浖呀?jīng)在勝利油田采油監(jiān)測系統(tǒng)、華北制藥集團(tuán)新藥發(fā)酵控制系統(tǒng)、紅旗轎車剎車監(jiān)測系統(tǒng)、吉林物貿(mào)大廈智能樓宇監(jiān)控系統(tǒng)、人民軸承廠磨床自動化改造系統(tǒng)、北京天煒油泵油嘴股份有限公司物流監(jiān)控管理系統(tǒng)等工程中取得了良好的效果?！避浖w工程已經(jīng)基本完成，并已經(jīng)在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了應(yīng)用，正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入中試階段。 90 年代中期以后，國內(nèi)逐漸出現(xiàn)了一些組態(tài)軟件產(chǎn)品。 多年來，組態(tài)軟件市場一直被國外軟件所占據(jù)，歷史較為悠久的控靈 174。但由于軟件開發(fā)技術(shù)的局限，當(dāng)時(shí)的組態(tài)軟件功能十分有限，僅能完成一些簡單的現(xiàn)實(shí)功能，而且開發(fā)周期很長，價(jià)格昂貴，因此應(yīng)用十分有限，在我國的應(yīng)用也不普及。 組態(tài)軟件的簡要發(fā)展情況 組態(tài)軟件產(chǎn)品于 80 年代初出現(xiàn)，并在 80 年代末期進(jìn)入我國?！避浖潜本┧计湛瓶萍奸_發(fā)有限公司獨(dú)立開發(fā)的擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品，已經(jīng)通過了國家版權(quán)局的版權(quán)認(rèn)證和北京市的軟件產(chǎn)品認(rèn)證（證明材料見附件）。思普 科公司更可以通過此功能對客戶進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷和遠(yuǎn)程服務(wù)，使組態(tài)軟件提前進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)時(shí)代。利用遠(yuǎn)程調(diào)試功能，工程師可以通過局域網(wǎng)、撥號網(wǎng)或 Inter 在遠(yuǎn)程進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試和更改，省時(shí)控靈 174。 另 外，由于工業(yè)自動化系統(tǒng)在應(yīng)用初期通常需要頻繁地 進(jìn)行調(diào)試和系統(tǒng)調(diào)整，為了方便工程師進(jìn)行調(diào)試和更改系統(tǒng)，“控靈 174?！避浖隍?qū)動程序中創(chuàng)新的設(shè)計(jì)了模擬調(diào)試功能。 由于工業(yè)自動化硬件設(shè)備較為特殊，系統(tǒng)軟硬件 的連接調(diào)試極為復(fù)雜。 １ .１ .１ .4 實(shí)用的附加功能 “控靈 174。”軟件獨(dú)特的界面技術(shù)，企業(yè)更可以將部分或全部管理系統(tǒng)以 直觀的圖形化動態(tài)界面的方式再現(xiàn)出來， 使企業(yè)的管理者每天面對直觀的仿真界面，通過“控靈 174?！避浖冗M(jìn)的數(shù)據(jù)通訊引擎，工業(yè) 現(xiàn)場的各種數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)傳遞到企業(yè)管理系統(tǒng)中，為企業(yè)的管理系統(tǒng)提供全面實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)?？仂` 174。 6） 管控一體化應(yīng)用 由于采用標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)構(gòu)并且應(yīng)用了先進(jìn)的軟件開發(fā)技術(shù)，“控靈 174。 5） 數(shù)據(jù)庫功能 “控靈 174。 4） 報(bào)表功能 為了彌補(bǔ)常見組態(tài)軟件報(bào)表功能的不足，“控靈 174。由于擁有強(qiáng)大的腳本功能，“控靈 174。 3）