20xx審計工作計劃【最新版】(參考版)
2024-10-10 14:13本頁面
【正文】 （四）準確定位，突出重點，提高財務(wù)審計監(jiān)督和服務(wù)水平是“四五”規(guī)劃第三年，也是地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展不確定一年，財務(wù)審計部將緊緊圍繞“管理+效益”的審計目標，把審計監(jiān)督出發(fā)點和歸宿放在促進公司內(nèi)部管理，強化內(nèi)部控制，提高公司效益，即重監(jiān)督也重服務(wù)、重合規(guī)更重效益的原則，財務(wù)審計將重點關(guān)注財務(wù)報表的核算是否真實、準確；重大潛盈、潛虧；重大風險的存在等。財務(wù)審計部作為公司的監(jiān)督、約束部門，是公司防范風險的重要職能部門，財務(wù)審計部將努力探索內(nèi)部控制體系，挖掘公司經(jīng)營管理中各環(huán)節(jié)風險漏洞，重點對稅務(wù)風險、項目管理風險、資金安全、除地產(chǎn)公司外的其他產(chǎn)業(yè)公司管理風險等方面開展審計工作。（二）將計劃和準備工作提前，提高審計工作效率在績效考核工作中，通過初審進行實地指導，提前搜集有疑義、錯誤率較高的指標，提高考核工作效率。財務(wù)審計部計劃聯(lián)合酒店管理公司財務(wù)部對幾家酒店開展財務(wù)基礎(chǔ)專項檢查，梳理出采購管理、庫房管理、收入運營管理等以財務(wù)為核心的幾大業(yè)務(wù)板塊的風險事件，并完成風險識別、評估及應(yīng)對。財務(wù)審計部將借鑒財務(wù)風險地圖的經(jīng)驗，在上述專項審計后進一步開展風險系統(tǒng)
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