【正文】 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 十 五 、 可行 性研究報告結(jié)論及建議 （一）可行性結(jié)論 經(jīng)過對本項目建設(shè)的必要性、可行性、技術(shù)先進性、經(jīng)濟合理性。 （ 4）通過有效的管理，提高生產(chǎn)利用率和勞動生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭力的產(chǎn)品價格，銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立自己在目標市場對國內(nèi)外產(chǎn)品的競爭地位。由銷售工程師進行針對客戶的使用服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同層次用戶的需求。密切注意隨西部大開發(fā)出現(xiàn)的潛在客戶和新客戶。進一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)，采取切實可行的措施，與老用戶建立和保持良好的合作關(guān)系，鞏固已開發(fā)的市場。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 企業(yè)的營銷戰(zhàn)略進一步提高，以經(jīng)營管理來抵御風險。在項目建設(shè)過程中精打細算，并采用招投標方式，控制和降低投資；加強工廠 各方面管理，實施成本細項控制，降低成本；進一步健全銷售網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品的競爭力，降低盈虧平衡點，保持較高的負荷率。 2 原材料 小 原材料價格提高的臨界點為 %，幅度較大 2． 1 價格 小 主要原料來自產(chǎn)業(yè)化基地，有穩(wěn)定的 楊樹木材資源 。通過 10位熟悉 木材綜合精深 加工的專家就項目可能涉及的風險因素及其風險程度進行了判斷，對結(jié)果整理后，匯總?cè)缦拢? 風險因素和風險程度分析表 序號 風險因素 風險程度 說明 1 市場 一般 1． 1 產(chǎn)品價格 一般 按 12%基準收益率要求，產(chǎn)品價格降低的臨界點為 26。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 十 四 、 風 險 分 析 （一） 目主要風險因素識別 通過上述各章的分析研究，本項目的主要風險因素在于市場方面、投資初期的財務(wù)風險。全市展現(xiàn)出溝河路渠建林帶，平原農(nóng)田織林網(wǎng)，荒山禿嶺披綠裝，村村莊莊變林場的喜人景象。全市現(xiàn)有林地面積為 萬畝，楊樹活立木蓄積量 1289 萬立方米，林木覆蓋率 %。宿州市土壤氣候比較適宜楊樹生長，農(nóng)民群眾從上世紀六、七十年代就開始栽植楊樹，八十年代中期有了較大發(fā)展，尤其是 1999 年以來 ，我市通過實施萬里綠色長廊、退耕還林、長防林和治沙造林等一系列林業(yè)重點工程，林業(yè)資源建設(shè)取得了前所未有的大發(fā)展。農(nóng)民人均來自林業(yè)的收入每年可達 500 多元，使林業(yè)逐步成為宿州市經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)民增收致富的重要途徑。由于木材加工業(yè)的發(fā)展帶動楊樹價格不斷上揚，每立方米年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 楊木價格已由上世紀 90 年代初的 300 元左右攀升到 1000 元左右；過去作為廢料的枝椏材，現(xiàn)在成為生產(chǎn)原料加工增 值，每噸達 400元左右；僅 木業(yè)有限公司 每年就消耗枝椏材 10 多萬噸，增加農(nóng)民收入 5000 多萬元，安排了 200 多人就業(yè)，帶動周邊地區(qū) 100 多戶參與木材收購。 （三）項目的實施將帶動農(nóng)民增收致富。特別是埇橋區(qū)順河鄉(xiāng)形成連片建設(shè)的木材加工集群，產(chǎn)生了規(guī) 模效應(yīng)和示范輻射帶動作用，促進了生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合。 （二） 項目 社會效益 （一）項目的實施將促使產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴張，依托宿州市豐富的自然資源，使之成為我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，可帶動全市各類木材加工企業(yè) 1036 家，從業(yè)人員 5萬多人，年板材生產(chǎn)量70 萬立方米，消耗原木和枝椏材 100 多萬立方米，年銷售收入達 18億元以上。 通過本項目的建設(shè) 產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低 2%，銷售成本降低 %， 企業(yè)新增銷售收入 8000 萬 元，新增 利潤 360萬元、新增 稅 金 280 萬元， 項目內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年。 （三） 申請專項資金的主要原因和政策依據(jù) 本項目申請專項資金補助，本項目資金投入為固定資產(chǎn)建設(shè)與購置，符合宿州市經(jīng)濟和信息化委員會及市財政局技術(shù)改造專項資金補助政策要求。估算主要公式為： 流動資金 =流動資產(chǎn) 流動負債 流動資產(chǎn) =應(yīng)收財款 +存貨 +現(xiàn)金 流動負債 =應(yīng)付賬款 流動資金本年增加額 =本年流動資金 上年流動資金 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 周轉(zhuǎn)資數(shù) =360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨 =外購原輔材料 +燃料動力 +在產(chǎn)品 +產(chǎn)成品 （ 2）估算結(jié)果 經(jīng)估算得，本項目達產(chǎn)年需投入流 動資金 萬元，項目需鋪底流動資金 萬元。 （６）建設(shè)投資 以上各項合計為建設(shè)投資，其估算值為 萬元。本項目基本預(yù)備費按照工程費和其他費用之和的 2%估 算，費用為 萬元。共計 25 萬元。 （３）工程建設(shè)其他費用 工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。 （２）設(shè)備購置及安裝工程費 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 引進部分按外商報價，國內(nèi)采購設(shè)備參照制造廠家報價和類似工程 設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進行估算。 本項目建筑工程費包括：生產(chǎn)車間、庫房、道路等。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三部分。項目從設(shè)備采購至試車投產(chǎn)考核完成建設(shè)周期為 12 個月，詳見《項目實施進度表》。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 十 一 、 項目實施計劃 （一） 建設(shè)工期 本項目在實施過程中將充分依托原廠現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置、公用工程、生活輔助設(shè)施，利用各種有利條件，并與現(xiàn)有生產(chǎn)有機銜接，在不影響原有裝置正常生產(chǎn)的前提下，力爭在 12 個月內(nèi)建成投產(chǎn)，以盡快形成生產(chǎn)能力，提高企業(yè)的競爭力、影響力和投資效益。 建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室要按照國家有關(guān)部門下發(fā)的表式匯總、填報上一年度資金到位及工程實際完成情況表。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 項目建設(shè)的前期工作費、基本預(yù)備費及項目管理費，嚴格按照基本建設(shè)程序的規(guī)定管理使用，并且從企業(yè)自籌資金中支出。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，其主要職責是： 按照國家基地建設(shè)管理辦法的規(guī)定，制定本基地建設(shè)各項制度和實施細則，全面負責項目管理； 編制工程建設(shè)方案及年度計劃； 對計劃和項目執(zhí)行情況及資金使用情況進行檢查、監(jiān)督，對竣工項目進行驗收或預(yù)驗收； 負責工程進度和財務(wù)報表的上報工作； 負責定期向政府部門報送固定資產(chǎn) 完成情況、計劃執(zhí)行情況等報表； 處理基地建設(shè)日常管理工作。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 十 、 組織與管理 （一） 項目實施管理 年 20 萬 立方優(yōu)質(zhì)楊木 綜合精深加工項 目 是 提升我市木材加工業(yè)加工能力 增加農(nóng)民收入的重要舉措，市委、市政府對此十分重視。 對有關(guān)人員進行技術(shù)培訓以及安全管理知識培訓，制定有效操作規(guī)程，確保操作人員及儀器設(shè)備安全。第十章 企業(yè)組織與勞動定員 （二） 消防 廠區(qū)內(nèi)嚴格按 照要求做好各項消防建設(shè)，配齊消防器材，并指派專人進行負責，定期維護檢查，確保安全性，同時教育職工增強消防意識，避免事故的發(fā)生 。 （ 4） 車間內(nèi)設(shè)置更衣室、衛(wèi)生間等生活設(shè)施。 （ 2） 對生產(chǎn)車間中有用熱設(shè)備的場所考慮通風降溫措施。 （ 2）車間配電及照明 車間配電及照明共用 變壓器，車間配電電壓為 380/220v，工作照明和事故照明電壓為 220v。 低壓系統(tǒng)中，變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于 4Ω。 各車間備有消防設(shè)備定期檢查更新。 建筑物室內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓，連接成環(huán)網(wǎng)，并配置手提式滅火器。 廠房四周均設(shè)環(huán)形消防通道，廠內(nèi)道路為 8m 和 6m，且路面凈空不小于 4m，滿足消防對廠內(nèi)道路交通的要求。 （ 3）運輸安全 廠區(qū)道路交通標志，其位置、形式、尺寸、顏色等均應(yīng)符合國家安全標志和公安部、交通部頒發(fā)的現(xiàn)行規(guī)定。 建筑及 總平面布置安全 （ 1）自然條件安全 本地區(qū)地震基本烈度為Ⅶ度，本次設(shè)計的建、構(gòu)筑物按Ⅶ度設(shè)防。 綜上所述，該項目屬于輕污染，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求，符合清潔生產(chǎn)要求。對產(chǎn)生噪聲源的切割部分采用單獨分隔（建隔音室）的辦法，有效降低噪聲的影響。對于新增設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，生產(chǎn)中采取必要的減振措施，設(shè)計中所采用的動力設(shè)備，采取集中布置、分區(qū)隔離法，來防止噪聲污染環(huán)境。對生產(chǎn)中產(chǎn)生粉塵的各作年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 業(yè)點，選用高效旋風除塵和布袋除塵二級除塵方式，避免粉塵泄露對環(huán)境的污染。 粉塵 粉塵防治：項目主要粉塵來源為原料的粉碎加工，成品及半成品鋸割、砂光等加工，將這些工序集中布置在隔離區(qū)內(nèi)，配置建設(shè)袋式除塵系統(tǒng)，解決粉塵污染問題。為了降低空氣中的甲醛含量 ，選用低克分子比的 環(huán)保膠。 廢氣 鍋爐煤燃燒后向大氣中排放一定量的二氧化硫和煙塵，以及 家居板 生產(chǎn)中 尿醛膠異味。認真貫徹“清污分流”原則，泡木段、場地沖洗廢水集中到污水處理池進行生化處理。 由于生產(chǎn)中沒有有毒物 質(zhì)產(chǎn)生，廢渣中的生產(chǎn)垃圾，收集后由城市環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 （三） 主要 污染物 及防治措施 固體廢棄物 一是在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、鋸末；二是鍋爐燃煤產(chǎn)生的年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 約 10800 噸煤渣。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 八 、 環(huán)境 影響分析 （一） 相關(guān)法律法規(guī)、文件 《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 《中華人民共和國水污染防治法》； 《中華人民共和國固體廢物污染防治法》； 《中華人民共和國噪聲污染防治法》； 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》； 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》； 《某建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》。相關(guān)人員進行必要的節(jié)能知識教育；并健全計量標準，從加強能源計量入手，在配電室、鍋爐房及各車間配齊計量器具，做到耗能有定額，核算有依據(jù)； 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 （四） 節(jié)能管理 可采取兼職節(jié)能人員與操作人員相結(jié)合的辦法，在管理部門有專人管理節(jié)能工作，經(jīng)常進行節(jié)能經(jīng)驗交流和人員培訓，提高人員素質(zhì)，車間管理人員與操作人員相結(jié)合，使措施落到實處，達到真正節(jié)能的目的。 （ 5） 項目 采用循環(huán)水系統(tǒng)，用于生產(chǎn)車間的衛(wèi)生清洗水，生產(chǎn)用水經(jīng)過濾凈化后，可以循環(huán)使用，各車間供水系 統(tǒng)裝設(shè)計量水表，加強用水管理，嚴防跑、冒、滴、漏，避免水資源浪費。 （ 3） 項目選用最先進的成套生產(chǎn)設(shè)備，該成套設(shè)備先進的主要技術(shù)指標之一就是節(jié)能指標。樹皮、廢纖維、砂光粉塵和廢板邊等都可以作為燃料。 項目節(jié)能效果主要包括下面幾點： （ 1） 用生產(chǎn)的原料下角料作燃料，可以替代煤 3000t，同時利用下角料作燃料，還可以供應(yīng)生活用熱。 加強能源的計量設(shè)施配置和管理。 項目中使用的冷卻用水，采用循環(huán)冷卻水，合理設(shè)計循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，做到有效利用和節(jié)約寶貴的水資源。如項目中所用的主要生產(chǎn)成套設(shè)備，選用低能耗、高效率的設(shè)備。 設(shè)置能源檢測儀表、加強企業(yè)對能源的計量和管理。 （二） 節(jié)能原則 認真貫徹國家和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，做到合理利用和節(jié)約使用能源。本項目坐落在淮北煤田，擁有大量的優(yōu)質(zhì)煤資源和供電資源，隨著華電項目的建設(shè)，宿州電供應(yīng)總量將增加 20%。其中楊樹面積就高達 246 萬畝，活立木蓄積量 1200 萬立方米， 能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)需要。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 （ 4）《企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》 (GB 50160)。 （ 2）《建筑制圖標準》 (GBJ 104)。主要建 (構(gòu) )筑物生產(chǎn)車間及庫房采用輕鋼結(jié)構(gòu)，其余建筑均采用磚混結(jié)構(gòu)。 結(jié)構(gòu)設(shè)計方案選擇 結(jié)構(gòu)設(shè)計方案選擇。 （ 4）符合現(xiàn)行的國家和有關(guān)部委的設(shè)計規(guī)范和標準。 （ 2）從工程實際出發(fā)，考慮當?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)條件和施工隊伍的生產(chǎn)能力，合理選用材料、結(jié)構(gòu)方案、構(gòu)造措施，以滿足生產(chǎn)、使用和檢修要求。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 (5) 項目建設(shè)占地面積 平方米，建筑面積約 5000 平方米，其中木制品深加工車間及庫房 4200 平方米，辦公及生活區(qū)約800 平方米。 (3)內(nèi)墻裝修中廠房部分一般為混合砂漿刷大白漿或混合砂漿刷106 涂料。 2．建筑設(shè)計方案選擇 (1)本著節(jié)約木材的原則，設(shè)計中考慮以鋼代木，以塑代木，采用塑鋼窗。 (4)根據(jù)化工生產(chǎn)的特點，遵 照國家規(guī)范，妥善處理好防火、防潮、防噪聲、防塵、保溫等問題。 (2)建筑設(shè)計應(yīng)注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。配有S9200/10KVA 型變壓器 1臺， ： 序號 名稱 型號 配備臺數(shù) 1 多片鋸 JYJ250*8 1 2 雙面鋸刨 NTSJB60 2 3 梳齒機 JS6006 1 4 拼板機 JPB25G 1 5 四輥雙面涂膠機 JT130S 1 6 四輥單面涂膠機 JT130D 1 7 拌膠機 JT001F 3 8 預(yù)壓機 J140*260*1