6物資管理專項(xiàng)檢查匯報(bào)材料(參考版)
2024-09-25 21:28本頁面
【正文】 自查不認(rèn)真，導(dǎo)致重大問題在上級(jí)抽查過程中暴露，除處理相關(guān)直接責(zé)任人外，還要追究單位領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任。對(duì)照國家法律法規(guī)和國家局有關(guān)物資采購規(guī)范性文件，完善本單位物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機(jī)制。 （二）組織實(shí)施，邊查邊改。主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，專項(xiàng)檢查辦法以及自查工作總結(jié)必須一把手簽字確認(rèn)，保證自查結(jié)果的真實(shí)性；分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實(shí)施，要實(shí)行全過程督導(dǎo)檢查，及時(shí)解決具體問題。 六、檢查工作要求 （一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。 （三）迎接國家局抽查階段（811月）。 （二）全省檢查階段（6－7月）。公司本部的相關(guān)自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門配合。各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實(shí)施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。 （四）監(jiān)督檢查到位性 內(nèi)部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督活動(dòng)并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務(wù)公開范疇。 痕跡管理。 采購程序。 采購計(jì)劃與預(yù)算。供應(yīng)商管理實(shí)行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制，包括供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進(jìn)入退出機(jī)制。采購活動(dòng)決策的依據(jù)、決策過程及民主決策等方面情況。物資采購制度要覆蓋機(jī)構(gòu)與職責(zé)、集中、授權(quán)、自行采購目錄、資質(zhì)認(rèn)證、計(jì)劃預(yù)算管理、采購方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、采購程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購活動(dòng)內(nèi)容。 （一）管理制度完善性 檢查物資采購的各項(xiàng)管理制度建設(shè)情況。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機(jī)零配件主要是煙草專用機(jī)械零配件。 二、檢查對(duì)象 各卷煙廠、直屬公司、四個(gè)中心、機(jī)關(guān)各部門。煙草公司物資采購專項(xiàng)檢查實(shí)施方案為嚴(yán)格執(zhí)行國家局**年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進(jìn)一步規(guī)范**中煙系統(tǒng)物資采購行為，加強(qiáng)對(duì)物資采購工作的管理監(jiān)督，按照《**年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》（國煙辦〔**〕89號(hào)）、《**中煙工業(yè)公司**年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》（*煙工〔**〕118號(hào)）和國家局《關(guān)于開展物資采購專項(xiàng)檢查工作的實(shí)施方案》的要求，制定本實(shí)施方案。 通過開展應(yīng)急管理專項(xiàng)檢查活動(dòng)，我礦進(jìn)一步落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任，下一步將繼續(xù)完善各類制度，嚴(yán)格應(yīng)急培訓(xùn)，加大應(yīng)急投入，做好監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急準(zhǔn)備和物資儲(chǔ)備工作，加強(qiáng)應(yīng)急值守和信息報(bào)送，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 加強(qiáng)了應(yīng)急救援隊(duì)伍管理與培訓(xùn)，制定了培訓(xùn)計(jì)劃。 六、制定了2014年雨季“三防”工程計(jì)劃，對(duì)雨季“三防”工程進(jìn)行了早動(dòng)員、早部署，統(tǒng)籌調(diào)度了雨季“三防”工程完成情況，加強(qiáng)汛期降雨量觀測(cè)，嚴(yán)格落實(shí)了井上下水情水害巡查制度。 五、強(qiáng)化了安全生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)急指揮管理，瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)中瓦斯、風(fēng)速、風(fēng)筒、風(fēng)門、負(fù)壓等傳感器安設(shè)齊全，位置、數(shù)量均符合規(guī)定要求，與市地礦局調(diào)度指揮中心聯(lián)網(wǎng)，24小時(shí)有專人值班，礦井人員定位系統(tǒng)、數(shù)字程控調(diào)度機(jī)通訊系統(tǒng)、無線群呼系統(tǒng)、泵房遠(yuǎn)程集控和語音廣播系統(tǒng)使用正常。 三、為認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)主管部門關(guān)于切實(shí)做好煤礦應(yīng)急管理工作的文
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