6縣委巡察反饋意見整改報告(參考版)
2024-09-25 16:03本頁面
【正文】 整改期限：x年x月x日 第19頁 共19頁。 下一步整改落實情況。 未完成整改原因?？h級財政已撥付x建設(shè)補助資金x萬元，計劃x年底完成x個x建設(shè)，并通過消防驗收，獲得x許可，投入運營。x已開工建設(shè)，計劃x年完成地上建筑部分樓層建設(shè)，x年完成建筑主體建設(shè)和內(nèi)部裝修，x0年正式運營。項目受征地拆遷難度大、多次易址以及相關(guān)政策、規(guī)定變化等因素影響，整體推進較慢。 四、需要進一步整改的事項及措施 （一）x建設(shè)緩慢，x建設(shè)未完成。整改落實情況： 為進一步加強建設(shè)項目監(jiān)督管理，規(guī)范操作程序，嚴格行為標準，學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)發(fā)《xx縣加強政府性投資項目管理暫行規(guī)定》和《xx縣政府投資項目管理暫行規(guī)定》，切實加強工程項目管理工作，按時保質(zhì)推進工程建設(shè)。下屬單位的部分工程項目檔案資料不齊全，如缺失合同、竣工驗收資料等。參照市管理辦法，制定《xx縣革xx專項資金管理辦法》，規(guī)范x專項資金使用管理，及時足額撥付項目補助資金。 整改落實情況。 。規(guī)范申報程序，強化入戶核查，補齊欠缺材料，嚴格審核把關(guān)，進行整理歸檔。材料整理歸檔不完整、不規(guī)范，有的缺少鎮(zhèn)村會議研究材料，有的無村級公示情況，有的未附建筑前后對比照片，有的公示和審批時間倒置。對xx公司有關(guān)人員特別是xx各個站點負責(zé)人進行約談，進一步明確責(zé)任。加強xx服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補齊硬件短板。 整改落實情況。 。嚴控公務(wù)接待，接待報銷審批做到財務(wù)票據(jù)、單位公函、接待審批單、菜單清單等手續(xù)齊全。①加強固定資產(chǎn)管理制度，對符合條件的固定資產(chǎn)及時確認入賬。一些設(shè)備購買未履行政府采購程序，固定資產(chǎn)添置未及時進行登記。相關(guān)財務(wù)管理制度傳達更新不到位、不及時。個別下屬單位會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范。③強化在職人員的能力，向縣政府申請x個購買服務(wù)名額增加機關(guān)工作人員，逐步解決借調(diào)人員過多及混編混崗問題。整改落實情況：①嚴格股級干部任免程序，股級干部任免以局黨組名義發(fā)文。在局黨組成立后，仍有個別股級干部任免以民政局名義發(fā)文。x在編正式人員x名，被借調(diào)x名，自聘臨時人員x名。局機關(guān)借調(diào)下屬企事業(yè)單位工作人員x名，被借調(diào)單位轉(zhuǎn)而大量聘用臨時人員工作。 （五）選人用人不規(guī)范方面 。 整改落實情況。違規(guī)購買香煙，購買食品、日用品等年貨。有的違規(guī)購買日歷臺歷。上繳誤造差旅費x元，開展差旅費報銷管理規(guī)定學(xué)習(xí)。嚴格出差審批制度，嚴禁未審批先出差情況的出現(xiàn)。 整改落實情況。未按規(guī)定等級乘報交通工具費用。超標準報銷下鄉(xiāng)伙食補助費。 。對不符合規(guī)定的獎金補貼福利現(xiàn)象堅決清理，共退回金額xx元。未經(jīng)審批免費為干部職工及外聘保安人員提供伙食。發(fā)放國慶、春節(jié)加班值班補貼。違規(guī)報銷手機費用。 。 整改落實情況。一些下屬單位車輛維修沒有按規(guī)定實行定點維修，沒有經(jīng)過事前審批，未進行定點ic卡加油。 。 整改落實情況。 （四）。并根據(jù)基層上報材料，入戶開展申請對象條件核實工作。③進一步強調(diào)審核材料的完整性，包括審核所需材料、審批表審核、審批意見等。①重新修訂風(fēng)險防控工作方案，新增xx、xx等崗位風(fēng)險點，完善xx對象評定、xx等風(fēng)險防控措施，進一步加強風(fēng)險防控管理。xx在伙食費管理支出、物品采購上也存在風(fēng)險。如xx、xx、xx等工作還存在依靠鎮(zhèn)村兩級審核把關(guān)，相關(guān)監(jiān)督工作和風(fēng)險防范管理未能落細落實。 。②進一步加強對黨員干部日常監(jiān)督管理，及時組織開展提醒談話，注重抓早抓小、防微杜漸。①加強機關(guān)日常管理，嚴格考勤出勤管理，制定出臺《關(guān)于進一步規(guī)范考勤制度管理和請銷假制度的通知》，并實行考勤通報制度。如出現(xiàn)局機關(guān)駕駛員利用管理加油卡的便利，xx年至xx年間私自為個人摩托車加油達56次。局機關(guān)干部上下班有卡不打現(xiàn)象較為突出，遲到早退現(xiàn)象時有發(fā)生，未定期通報出勤考勤情況，xx年前沒有考勤記錄，機關(guān)出勤考勤制度執(zhí)行有偏差。 。在邊巡邊改階段，已組織檢查xx、xx、xx、xx等下屬單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況，并對xx下發(fā)財務(wù)檢查情況整改通知書，責(zé)令整改。 整改落實情況。未對下屬單位落實黨風(fēng)廉政建設(shè)情況開展檢查，日常跟蹤督促管理寬松軟。黨組抓黨風(fēng)廉政建設(shè)不實，重部署、輕落實，存在走走形式，做做樣子。局分管領(lǐng)導(dǎo)對分管科室人員存在違規(guī)違紀或苗頭性的問題，及時進行教育提醒。④加強領(lǐng)導(dǎo)干部參加雙重組織生活會自覺性，根據(jù)《關(guān)于局黨組成員掛鉤聯(lián)系基層支部的通知》，要求領(lǐng)導(dǎo)干部必須參加掛鉤支部的專題民主生活會。進一步規(guī)范三會一課會議記錄，嚴格按照八要素規(guī)定做好記錄，
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