預(yù)算部門的職責(zé)范圍【7篇】(參考版)
2024-09-24 16:51本頁面
【正文】 通過財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預(yù)測(cè)分析等信息為公司重點(diǎn)投資決策提供支持。根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度預(yù)算目標(biāo)建立財(cái)務(wù)分析監(jiān)控指標(biāo)體系。監(jiān)督總部以及各子公司預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)出現(xiàn)的偏差及時(shí)進(jìn)行分析和反饋。預(yù)算部門的職責(zé)7制定和完善控股公司全面預(yù)算管理制度。與運(yùn)營、市場(chǎng)及供應(yīng)鏈等部門高效協(xié)作，基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)建立全面經(jīng)營分析數(shù)據(jù)庫，推進(jìn)財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)管理相關(guān)模型的開發(fā)工作。每月出具各利潤中心預(yù)算執(zhí)行相關(guān)報(bào)表。實(shí)時(shí)管控預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行異常預(yù)警并分析反饋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)分析工作，包括但不限于收入分析、成本分析及其他主要支
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