6稅務(wù)局經(jīng)費(fèi)管理辦法[市國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度](參考版)
2024-09-22 11:10本頁(yè)面
【正文】 六、辦公用品管理 （一）大宗物品的管理。屬于特殊情況者，要說(shuō)明緣由，并經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。財(cái)務(wù)室根據(jù) “ 出差審批單 ” 上的出差時(shí)間、地點(diǎn)、路線、人數(shù)和費(fèi)用進(jìn)行審核。 （三）報(bào)帳規(guī)定。 （二）預(yù)借差旅費(fèi)。處室主要負(fù)責(zé)人出差，除分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外，還要報(bào)請(qǐng)局長(zhǎng)同意。在市內(nèi)出差，一般干部由處室領(lǐng)導(dǎo)審批，處室領(lǐng)導(dǎo)由分管的局領(lǐng)導(dǎo)審批。 五、差旅費(fèi)的管理 （一）實(shí)行出差審批制度。會(huì)議結(jié)束后，由主辦或承辦會(huì)議單位憑 “ 市局機(jī)關(guān)會(huì)議（培訓(xùn)）預(yù)算審批表 ” 及賓館、飯店、招待 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 所費(fèi)用清單 向辦公室財(cái)務(wù)報(bào)帳，財(cái)務(wù)室核實(shí)在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的按實(shí)際開支數(shù)轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
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