【正文】 。在查處問題時(shí)，要求我自己，所有問題和盤托出，決不藏私。作為投資科的領(lǐng)頭人，管住自己才能管住大家，以身作則才能體現(xiàn)審計(jì)機(jī)關(guān)的形象。全科人員嚴(yán)格執(zhí)行局黨組制定的 “ 四個(gè)嚴(yán)禁 ” 規(guī)定，不準(zhǔn)任何人有超越 “ 四個(gè)嚴(yán)禁 ” 的行為，確保審計(jì)任務(wù)圓滿完成。 二、黨風(fēng)廉政落實(shí)情況 （一）堅(jiān)持廉潔從審，做到警鐘長(zhǎng)鳴。 （四）對(duì)蘭花科創(chuàng)股份有限公司田悅化肥廠 “1830” 的審計(jì)仍在進(jìn)行當(dāng)中。 （三）不斷完善招投標(biāo)審計(jì)工作的具體制度，積極開展基建項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。 一、 2024 年的主要工作 （一）圓滿完成了對(duì)市發(fā)改委、市規(guī)劃局、市環(huán)保局、市地震局的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，并延伸審計(jì)了下屬單位，通過審計(jì)，查出擠占城維費(fèi)、固定資產(chǎn)不實(shí)、截留應(yīng)上繳財(cái)政收入、投資計(jì)劃未能全部實(shí)施等問題，對(duì)審計(jì)查出的違規(guī)違紀(jì)問題，我們既堅(jiān)持《條例》、依法行政，又從維護(hù)大局、服務(wù)經(jīng)濟(jì)和構(gòu)件和諧社會(huì)的高度審視報(bào)告中反映的問題，努力做到處理處罰客觀、公正、合法、合情、合理、和諧，保證了報(bào)告中所列問題的全部落實(shí)，促進(jìn)了 第 24 頁(yè) 共 25 頁(yè) 被審計(jì)單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)機(jī)制。 （三）以強(qiáng)烈的政治責(zé)任感和工作緊迫感，抓好科室黨風(fēng)廉 第 23 頁(yè) 共 25 頁(yè) 政建設(shè)。 五、二 oo 九年工作計(jì)劃 （一）按時(shí)保質(zhì)、保量完成省審計(jì)廳統(tǒng)一安排的審計(jì)任務(wù)。沒有利用職務(wù)和工作之便吃請(qǐng)、收受禮品等違法違紀(jì)的現(xiàn)象。 三、警鐘長(zhǎng)鳴，始終把廉政建設(shè)放在首位 如 何搞好廉政建設(shè)，是新形勢(shì)下對(duì)我們每個(gè)審計(jì)人員的嚴(yán)峻考驗(yàn)，也是搞好每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的關(guān)健環(huán)節(jié)，今年我科全體同志在履行好自己的工作職責(zé)同時(shí)，從思想上樹立起了全心全意為人民服務(wù)的意識(shí)，做到了識(shí)大體、顧大局，以全局為重，謙虛謹(jǐn)慎， 第 22 頁(yè) 共 25 頁(yè) 不驕不躁，擺正自己的位置，樹立起了牢固的道德防線，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律，把廉政建設(shè)作為衡量審計(jì)人員合格與否的重要標(biāo)準(zhǔn)，召開審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)會(huì)時(shí)，我們都要同被審計(jì)單位一道學(xué)習(xí)有關(guān)反腐倡廉的文件和規(guī)定，審計(jì)組所有成員都要向被審計(jì)單位承諾，絕不以審謀私，并要求被審計(jì)單位：在審計(jì)監(jiān)督的同時(shí)，要監(jiān)督審計(jì)人員的廉 潔行為。12” 特大地震我市資金的審計(jì)，我科主要承擔(dān)了市紅十字會(huì)前期募集資金和上繳情況的審計(jì)。 年初配合財(cái)政部門對(duì)市直 38 個(gè)行政、事業(yè)單位 xx 年度考察培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，對(duì)差旅費(fèi)支出中存在標(biāo)準(zhǔn)過高，支出隨意、財(cái)務(wù)把關(guān)不嚴(yán)，報(bào)帳發(fā)票填寫 不規(guī)范、繞道旅游，借考察培訓(xùn)之名游山玩水等違反財(cái)務(wù)制度的行為進(jìn)行了原因分析并提出了建議。兩單位審計(jì)資金總額為 8304 萬元，查出擠占專項(xiàng)資金、無 證收費(fèi)、未繳財(cái)政專戶、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、報(bào)銷不實(shí)等 19 個(gè)方面的問題，對(duì)查出違規(guī)金額 萬元，管理不規(guī)范金額 萬元，進(jìn)行了責(zé)任 第 21 頁(yè) 共 25 頁(yè) 劃分，提出了多條加強(qiáng)管理的建議。 二、全年各項(xiàng)工作任務(wù)完成情況 全年完成 5 個(gè)項(xiàng)目、 8 個(gè)單位的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查任務(wù)，查出 違紀(jì)違規(guī)金額 第 20 頁(yè) 共 25 頁(yè) 萬元，管理不規(guī)范金額 萬元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告 2 篇，提出審計(jì)建議 20 余條具體為： 完成了四個(gè)單位 xx 年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)（市公安局、XX 縣區(qū)公安分局、市交警支隊(duì)、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）四單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)共查出違規(guī)違紀(jì)金額 萬元，管理不規(guī)范金額 145萬元，對(duì)市公安局看守所私設(shè)小金庫(kù)、公款私存的違規(guī)行為進(jìn)行了全面揭示；對(duì)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、交警支隊(duì)?wèi)?yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)收入、滯留未上繳財(cái)政資金和、坐支應(yīng)上繳財(cái)政資金的違紀(jì)行為進(jìn)行了查處，并提出了多條改進(jìn)建議。二是采取多種形式，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 第四篇：審計(jì)行事科述職述廉工作報(bào)告 xx 年度，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我科全體同志團(tuán)結(jié)一致，堅(jiān)持 “ 全面審計(jì)，突出重點(diǎn) ” 的審計(jì)方針，以 “ 審深、審?fù)浮徏?xì)、審嚴(yán) ” 為工作標(biāo)準(zhǔn)，完成了局黨組安排的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作情況和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況述職如下： 一、以改進(jìn)作風(fēng)、優(yōu)化政務(wù)環(huán)境為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè) 一年來，我科始終把強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)、改進(jìn)作風(fēng)作為做好一切工作的前提和基礎(chǔ)。實(shí)現(xiàn)用制度管人，將制度真正落到實(shí)處，嚴(yán)格進(jìn)行執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追 第 19 頁(yè) 共 25 頁(yè) 究，保證做到依法審計(jì)。一抓程序規(guī)范：對(duì)照新《審計(jì)法》和審計(jì)準(zhǔn)則，進(jìn)一步細(xì)化審計(jì)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把好審計(jì)過程監(jiān)督復(fù)核關(guān)，明確未經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)性審 查，審計(jì)項(xiàng)目不得歸檔；二抓業(yè)務(wù)會(huì)審：進(jìn)一步強(qiáng)化嚴(yán)格的取證、定性、處理會(huì)審制度，確立取證資料由審計(jì)組會(huì)審、法規(guī)引用由法制復(fù)核機(jī)構(gòu)及其復(fù)核人員會(huì)審、定性處理由審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)會(huì)審的工作機(jī)制，保證審定項(xiàng)目合規(guī)、合法和優(yōu)質(zhì)；三抓責(zé)任追究：按工作流程進(jìn)一步明確審計(jì)人員、主審、審計(jì)組長(zhǎng)、科長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)把關(guān)負(fù)責(zé)制，對(duì)把關(guān)不嚴(yán)引發(fā)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的，進(jìn)行責(zé)任追究。 二、進(jìn)一步完善對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的管理，加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量檢查的力度，做好審計(jì)回訪工作，有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 第 18 頁(yè) 共 25 頁(yè) 2024 年工作思路 繼續(xù)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以 “ 內(nèi)強(qiáng)素 質(zhì)，外樹形象 ” 為主題，加強(qiáng)以下幾方面的工作： 一、進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)復(fù)核責(zé)任制。之所以能取得一些成績(jī)，得益于局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，得益于在座各位的理解和配合，得益于所有復(fù)核人員的辛勤努力，得益于科室同志積極向上的工作態(tài)度。未發(fā)生違反廉政紀(jì)律的行為，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。 五、抓好廉政建設(shè)，樹立良好 的審計(jì)形象 廉政建設(shè)和審計(jì)質(zhì)量都是審計(jì)工作的生命線，為樹立良好的審計(jì)形象，在抓好審計(jì)質(zhì)量的同時(shí)，我們始終把廉政建設(shè)放在首位。近期正在與相關(guān)科室聯(lián)合對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行回訪，并按照規(guī)定要求進(jìn)行年度審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查，促進(jìn)審計(jì)整改的全面落實(shí)和審計(jì)質(zhì)量的不斷提高。截至 2024 年 11 月底共收繳罰沒款 萬元，收繳礦管費(fèi)、補(bǔ)償費(fèi)等應(yīng)繳專項(xiàng)款 萬元。 加強(qiáng)對(duì)審計(jì)收繳款的管理。在自查結(jié)束后，于2024年 10月又接受了市政 府對(duì)全市行政執(zhí)法單位進(jìn)行的行政處罰案卷評(píng)查。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，將審計(jì)項(xiàng)目檔案和評(píng)查小組的記錄反饋給相關(guān)責(zé)任人，要求大家對(duì)本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問 第 16 頁(yè) 共 25 頁(yè) 題認(rèn)真進(jìn)行整改，對(duì)由于工作疏忽造成的資料漏裝、錯(cuò)裝的事項(xiàng)進(jìn)行了補(bǔ)充完善，并要求于 9 月 28 日前整改完畢后報(bào)評(píng)查小組驗(yàn)收歸檔。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)審計(jì)處罰項(xiàng)目都能做到審計(jì)立項(xiàng)規(guī)范；調(diào)查取證合法、有效；作出審計(jì)決定前經(jīng)過三級(jí)復(fù)核，并依法向被 審計(jì)單位征求了意見；符合聽證條件的，依法向被審計(jì)單位進(jìn)行了告知；審計(jì)決定記載的內(nèi)容完整，審計(jì)決定的送達(dá)符合法定要求，案卷檔案基本符合規(guī)定，但還有少數(shù)審計(jì)項(xiàng)目不同程度地存在一些問題。第三，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格