【正文】 。在查處問題時，要求我自己，所有問題和盤托出，決不藏私。作為投資科的領(lǐng)頭人，管住自己才能管住大家，以身作則才能體現(xiàn)審計機關(guān)的形象。全科人員嚴格執(zhí)行局黨組制定的 “ 四個嚴禁 ” 規(guī)定，不準任何人有超越 “ 四個嚴禁 ” 的行為，確保審計任務(wù)圓滿完成。 二、黨風(fēng)廉政落實情況 （一）堅持廉潔從審，做到警鐘長鳴。 （四）對蘭花科創(chuàng)股份有限公司田悅化肥廠 “1830” 的審計仍在進行當中。 （三）不斷完善招投標審計工作的具體制度，積極開展基建項目竣工決算審計。 一、 2024 年的主要工作 （一）圓滿完成了對市發(fā)改委、市規(guī)劃局、市環(huán)保局、市地震局的預(yù)算執(zhí)行審計，并延伸審計了下屬單位，通過審計，查出擠占城維費、固定資產(chǎn)不實、截留應(yīng)上繳財政收入、投資計劃未能全部實施等問題，對審計查出的違規(guī)違紀問題，我們既堅持《條例》、依法行政，又從維護大局、服務(wù)經(jīng)濟和構(gòu)件和諧社會的高度審視報告中反映的問題，努力做到處理處罰客觀、公正、合法、合情、合理、和諧，保證了報告中所列問題的全部落實，促進了 第 24 頁 共 25 頁 被審計單位進一步加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)機制。 （三）以強烈的政治責(zé)任感和工作緊迫感，抓好科室黨風(fēng)廉 第 23 頁 共 25 頁 政建設(shè)。 五、二 oo 九年工作計劃 （一）按時保質(zhì)、保量完成省審計廳統(tǒng)一安排的審計任務(wù)。沒有利用職務(wù)和工作之便吃請、收受禮品等違法違紀的現(xiàn)象。 三、警鐘長鳴，始終把廉政建設(shè)放在首位 如 何搞好廉政建設(shè)，是新形勢下對我們每個審計人員的嚴峻考驗，也是搞好每個審計項目的關(guān)健環(huán)節(jié)，今年我科全體同志在履行好自己的工作職責(zé)同時，從思想上樹立起了全心全意為人民服務(wù)的意識，做到了識大體、顧大局，以全局為重，謙虛謹慎， 第 22 頁 共 25 頁 不驕不躁，擺正自己的位置，樹立起了牢固的道德防線，嚴格執(zhí)行審計紀律，把廉政建設(shè)作為衡量審計人員合格與否的重要標準，召開審計項目進點會時，我們都要同被審計單位一道學(xué)習(xí)有關(guān)反腐倡廉的文件和規(guī)定，審計組所有成員都要向被審計單位承諾，絕不以審謀私，并要求被審計單位：在審計監(jiān)督的同時，要監(jiān)督審計人員的廉 潔行為。12” 特大地震我市資金的審計，我科主要承擔(dān)了市紅十字會前期募集資金和上繳情況的審計。 年初配合財政部門對市直 38 個行政、事業(yè)單位 xx 年度考察培訓(xùn)費、差旅費執(zhí)行情況進行了專項檢查，對差旅費支出中存在標準過高，支出隨意、財務(wù)把關(guān)不嚴，報帳發(fā)票填寫 不規(guī)范、繞道旅游，借考察培訓(xùn)之名游山玩水等違反財務(wù)制度的行為進行了原因分析并提出了建議。兩單位審計資金總額為 8304 萬元，查出擠占專項資金、無 證收費、未繳財政專戶、超標準收費、報銷不實等 19 個方面的問題，對查出違規(guī)金額 萬元，管理不規(guī)范金額 萬元，進行了責(zé)任 第 21 頁 共 25 頁 劃分，提出了多條加強管理的建議。 二、全年各項工作任務(wù)完成情況 全年完成 5 個項目、 8 個單位的審計和審計調(diào)查任務(wù)，查出 違紀違規(guī)金額 第 20 頁 共 25 頁 萬元，管理不規(guī)范金額 萬元，提交審計結(jié)果報告 2 篇，提出審計建議 20 余條具體為： 完成了四個單位 xx 年度預(yù)算執(zhí)行情況審計（市公安局、XX 縣區(qū)公安分局、市交警支隊、機關(guān)事務(wù)管理局）四單位預(yù)算執(zhí)行審計共查出違規(guī)違紀金額 萬元，管理不規(guī)范金額 145萬元，對市公安局看守所私設(shè)小金庫、公款私存的違規(guī)行為進行了全面揭示；對機關(guān)事務(wù)管理局、交警支隊應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)收入、滯留未上繳財政資金和、坐支應(yīng)上繳財政資金的違紀行為進行了查處，并提出了多條改進建議。二是采取多種形式，不斷強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 第四篇：審計行事科述職述廉工作報告 xx 年度，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我科全體同志團結(jié)一致，堅持 “ 全面審計，突出重點 ” 的審計方針，以 “ 審深、審?fù)?、審細、審?” 為工作標準，完成了局黨組安排的各項審計工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作情況和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況述職如下： 一、以改進作風(fēng)、優(yōu)化政務(wù)環(huán)境為目標，不斷強化隊伍建設(shè) 一年來，我科始終把強化學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)、改進作風(fēng)作為做好一切工作的前提和基礎(chǔ)。實現(xiàn)用制度管人，將制度真正落到實處，嚴格進行執(zhí)法過錯責(zé)任追 第 19 頁 共 25 頁 究，保證做到依法審計。一抓程序規(guī)范：對照新《審計法》和審計準則，進一步細化審計各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把好審計過程監(jiān)督復(fù)核關(guān)，明確未經(jīng)相關(guān)機構(gòu)進行合規(guī)性審 查，審計項目不得歸檔；二抓業(yè)務(wù)會審：進一步強化嚴格的取證、定性、處理會審制度，確立取證資料由審計組會審、法規(guī)引用由法制復(fù)核機構(gòu)及其復(fù)核人員會審、定性處理由審計業(yè)務(wù)會會審的工作機制，保證審定項目合規(guī)、合法和優(yōu)質(zhì)；三抓責(zé)任追究：按工作流程進一步明確審計人員、主審、審計組長、科長、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)分級把關(guān)負責(zé)制，對把關(guān)不嚴引發(fā)審計風(fēng)險的，進行責(zé)任追究。 二、進一步完善對審計項目的管理，加強審計質(zhì)量檢查的力度，做好審計回訪工作，有效防范審計風(fēng)險。 第 18 頁 共 25 頁 2024 年工作思路 繼續(xù)堅持科學(xué)發(fā)展觀，以 “ 內(nèi)強素 質(zhì)，外樹形象 ” 為主題，加強以下幾方面的工作： 一、進一步強化審計復(fù)核責(zé)任制。之所以能取得一些成績，得益于局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，得益于在座各位的理解和配合，得益于所有復(fù)核人員的辛勤努力，得益于科室同志積極向上的工作態(tài)度。未發(fā)生違反廉政紀律的行為，圓滿完成了各項任務(wù)。 五、抓好廉政建設(shè)，樹立良好 的審計形象 廉政建設(shè)和審計質(zhì)量都是審計工作的生命線，為樹立良好的審計形象，在抓好審計質(zhì)量的同時，我們始終把廉政建設(shè)放在首位。近期正在與相關(guān)科室聯(lián)合對審計項目進行回訪，并按照規(guī)定要求進行年度審計業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查，促進審計整改的全面落實和審計質(zhì)量的不斷提高。截至 2024 年 11 月底共收繳罰沒款 萬元，收繳礦管費、補償費等應(yīng)繳專項款 萬元。 加強對審計收繳款的管理。在自查結(jié)束后，于2024年 10月又接受了市政 府對全市行政執(zhí)法單位進行的行政處罰案卷評查。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，將審計項目檔案和評查小組的記錄反饋給相關(guān)責(zé)任人，要求大家對本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問 第 16 頁 共 25 頁 題認真進行整改，對由于工作疏忽造成的資料漏裝、錯裝的事項進行了補充完善，并要求于 9 月 28 日前整改完畢后報評查小組驗收歸檔。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)審計處罰項目都能做到審計立項規(guī)范；調(diào)查取證合法、有效；作出審計決定前經(jīng)過三級復(fù)核，并依法向被 審計單位征求了意見；符合聽證條件的，依法向被審計單位進行了告知；審計決定記載的內(nèi)容完整，審計決定的送達符合法定要求，案卷檔案基本符合規(guī)定，但還有少數(shù)審計項目不同程度地存在一些問題。第三，對照標準，進行認真嚴格