成立領(lǐng)導(dǎo)小組(參考版)
2025-02-28 09:20本頁面
【正文】 結(jié)算實施兩級審核 項目實施過程中的洽商、變更等，以及其它引起工程造價變化的因素 是 年度大中修計劃 其它改造資金 獲取項目信息、制定實施計劃 招標(biāo)報名資格審查 編制招標(biāo)文件 確定是否進(jìn)行招標(biāo)？ 發(fā)布招標(biāo)公告 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo) 中標(biāo)結(jié)果公示 選擇 23家單位比價后直接發(fā)包 竣工驗收、移交 組織項目實施 簽訂施工合同 資料歸檔、審計 否 人員錄用風(fēng)險防范管理工作流程圖 責(zé)任單位：人事處 違反規(guī)定聘用和錄用各類人員 按學(xué)校規(guī)定要求執(zhí)行，完善人員聘用和錄用程序 防范措施 風(fēng)險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設(shè) 《北京航空航天大學(xué)非教師人員公開招聘辦法》 （北航人字 [2023]72號） 《人事處會議制度》 《人事處黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施細(xì)則》 《北京航空航天大學(xué)關(guān)于加強各類人員招聘工作的指導(dǎo)意見》 （北航人字 [2023]28號） 各單位根據(jù)崗位設(shè)置和有效 編制情況制定年度招聘計劃 學(xué)校崗位招聘計劃 審核小組審核 審核通過后公布招聘信息及 任職條件 報名及資格審查 各用人單位及人事處初審 確定考試人員名單 人事處統(tǒng)一組織考試 ， 確定面試人選 面試小組確定前 2 名人選 ， 各單位黨政聯(lián)席會議審核 確定錄用人選 人事處處長辦公會 審議通過 任前公示 體檢合格 發(fā)放錄用通知 簽訂聘任合同 流程結(jié)束 監(jiān) 察 處 全 程 監(jiān) 督 招 聘 工 作 出版社貨幣資金收款、付款內(nèi)部控制風(fēng)險防范管理工作流程圖 責(zé)任單位：出版社 帳外資金 所有收入納入財務(wù)同意核算和管理 防范措施 風(fēng)險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 收到的現(xiàn)金單日全部送存銀行 制度建設(shè) 北京北航資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司貨幣資金管理規(guī)定 （航資財字 [2023]32號） 北航出版社關(guān)于開支報銷的規(guī)定 北航出版社關(guān)于內(nèi)部控制的暫行規(guī)定 坐收坐支 所有收入 所有支出 會計 領(lǐng)導(dǎo)審批 是 否 收 /付款憑單 出納 網(wǎng)上提交 網(wǎng)上授權(quán)確認(rèn) 開具支票 網(wǎng)銀支付 支付現(xiàn)金 法人章 財務(wù)章 送存現(xiàn)金及支票 銀行 提取備用金 原始票據(jù) 銀行存款日記帳 現(xiàn)金日記帳 銀行存款 余額調(diào)節(jié)表 財務(wù)部 主任 稽核 稽核 編制 現(xiàn)金流水帳 核對 每日盤庫 銀行存款 對賬單 出版社圖書發(fā)行風(fēng)險防范管理工作流程圖 責(zé)任單位：出版社 發(fā)行工作違反工作流程 嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)行工作流程 及各工作環(huán)節(jié)管理規(guī)定 簽訂《合作協(xié)議書》 防范措施 風(fēng)險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設(shè) 《發(fā)行部圖書發(fā)行管理規(guī)定》 《批銷清單管理規(guī)定》 《發(fā)行部財務(wù)工作管理規(guī)定》 《庫房管理若干規(guī)定》 出版社印刷工本風(fēng)險防范管理工作流程圖 責(zé)任單位：出版社 印裝工價偏離市場價格 制定出版社標(biāo)準(zhǔn)工價體系 防范措施 風(fēng)險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設(shè) 《北航出版社關(guān)于圖書印制的規(guī)定》 《北航出版社圖書工價體系》 管理不規(guī)范 出版部和財務(wù)部互相審核工價 出版社制定本年度工價標(biāo)準(zhǔn) 社務(wù)會討論決定 出版部按照工價標(biāo)準(zhǔn)和品種印數(shù)審批單發(fā)印圖書 出版部制定本年度工價標(biāo)準(zhǔn)草案 出版部依照工價制作每種書的成本卡 財務(wù)部審核是否符合工價標(biāo)準(zhǔn) 印刷裝訂 流程結(jié)束 出版部針對制作廠商制定結(jié)賬單 是 否 出版社 調(diào)研 印刷廠 調(diào)研 主管社領(lǐng)導(dǎo)審批 是 否 主管社領(lǐng)導(dǎo)審核 財務(wù)部審核是否符合成本卡 是 否 社長審批 出版社印刷工本風(fēng)險防范管理工作流程圖 責(zé)任單位：出版社 紙張工價偏離市場價格 招標(biāo)或者與多家供貨商談判 防范措施 風(fēng)險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設(shè) 《北航出版社關(guān)于紙張采購的規(guī)定》 管理不規(guī)范 采購和結(jié)賬分別審批 年初確定本年度用紙標(biāo)準(zhǔn) 出版部制定本批次紙張采購計劃 出版部按照工價標(biāo)準(zhǔn)和品種印數(shù)審批單發(fā)印圖書 選擇合作造紙廠商 社長審批進(jìn)紙計劃 財務(wù)部支付紙張賬款 出版部訂購 通過 否
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