【正文】 ◆變更批準(zhǔn)確定的事項(xiàng) → 是否同意變更 → 是否需提供樣件或樣件附件，提供樣件或樣件附件時(shí)需提 供樣件及其附件的數(shù)量 → 是否需提供自檢報(bào)告 → 是否需提供產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程管理標(biāo)準(zhǔn)、原材料及外購 件清單等資料 → 是否有其它條件，如異地生產(chǎn)時(shí)是否需進(jìn)行現(xiàn)場審核評價(jià) 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。下道工序產(chǎn)品質(zhì)量如何？庫存品質(zhì)量如何？ 已經(jīng)發(fā)貨品質(zhì)量如何？類似品質(zhì)量如何？ 針對不良問題，對照相關(guān)的工藝 /控制規(guī)定要求，從 5M1E六方面進(jìn)行分析、驗(yàn)證，確認(rèn)主要的、關(guān)鍵的影響因素。 ◎誰負(fù)責(zé)變化點(diǎn)的實(shí)施？ ◎是否需事前報(bào)告？ ▲變化點(diǎn)產(chǎn)生時(shí)的處理流程及管理要點(diǎn) — 能預(yù)先掌握的變化點(diǎn) 對執(zhí)行人員進(jìn)行指示（管理者） 對執(zhí)行人員進(jìn)行指示，要求執(zhí)行人員對管理項(xiàng)目及具體要求徹底明白為止 按要求實(shí)施并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查（執(zhí)行人員） 按要求執(zhí)行，并對其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查 監(jiān)督檢查（管理者） 針對規(guī)定事項(xiàng)，對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查，確認(rèn)其質(zhì)量 注： 能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)須進(jìn)行初期流動(dòng)物品管理，必要時(shí)需進(jìn)行樣件管理 對能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)的管理見 預(yù)先知道的變化點(diǎn)的管理 確認(rèn)（操作者） 在現(xiàn)場對變化點(diǎn)的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn) 從安全、質(zhì)量的觀點(diǎn)出發(fā)，確認(rèn)變化點(diǎn)是否存在問題 針對變化內(nèi)容，對產(chǎn)品進(jìn)行抽查，確認(rèn)其質(zhì)量 報(bào)告（操作者） 將時(shí)間、內(nèi)容進(jìn)行記錄，立即向上司匯報(bào) 向后工序 (必要時(shí)向前工序 )傳達(dá)信息 ▲變化點(diǎn)產(chǎn)生時(shí)的處理流程及管理要點(diǎn) — 不 能預(yù)先掌握的變化點(diǎn) 對工藝進(jìn)行驗(yàn)證。 為何要進(jìn)行變化點(diǎn)管理 ? 因?yàn)槿魏芜^程都可能存在許多引起變化的因素，在管理一些主要的變化點(diǎn)時(shí)，都必須追究造成變化的因素，并采取相應(yīng)措施，因?yàn)槿绻麑ψ兓c(diǎn)管理不到位，就可能會(huì)造成批量性問題，嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)安全性批量質(zhì)量問題。加強(qiáng)可追溯性 ,有利于產(chǎn)品出現(xiàn)問題時(shí)的分析對策 ,有利于對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品流入市場后的處臵。只有批次追溯性方法清晰 ,各工程質(zhì)量管理工作及變化點(diǎn)管理工作做到位，才能做好批次管理工作 工程管理 變化點(diǎn)管理 批次追溯性方法 方法 采購管理 檢測設(shè)備管理 人員的培訓(xùn)教育 什么叫變化點(diǎn) ? 變化點(diǎn)是指從通常狀態(tài)變化為另外的狀態(tài)。 五、零部件追溯識別方法：如何追溯識別何日制造、該批次數(shù)量、該工序 作業(yè)人員、設(shè)備、條件、材料狀況與入庫 /出 貨管理。 四、材料： 1? 原 材 料及輔助材料 有 無書面證 明 材料 。 是否相互對應(yīng)，記錄是否正確。 2?模 .治 .工 .檢 .刀具 類 ，有 無 日常管理 .定期保 養(yǎng) .檢 查校正 .維 修 .制 造 批次數(shù) 量 記錄 。 3?有無 工 序 作 業(yè) 人 員 出勤 及 替代人 員上崗的記錄 。 工程管理執(zhí)行記錄、變化點(diǎn)記錄 ………. ……… 工程管理記錄 ● 批次管理方法（續(xù)） ★ 工程 保證管 理 ： 從 原材料 → 加工作 業(yè) → 出 廠 → 客 戶 (過 程中的工程管制 記錄 (包含檢驗(yàn)記錄 )與變化點(diǎn)管理記錄 ) 例 :什么產(chǎn) 品加工用 哪一臺(tái)設(shè)備 ？ 進(jìn) 刀是多快？ 轉(zhuǎn) 速是多少？是 誰 做的？ 檢 查有 沒 有？量具有 沒 有校 驗(yàn) ？ 是否有變化點(diǎn)？變化點(diǎn)為何？ ??????? 該產(chǎn)品是否進(jìn)行檢驗(yàn) ？ 檢驗(yàn)記錄如何 ?是 誰 做的？量具有 沒 有校 驗(yàn) ？ ??????? 執(zhí)行重點(diǎn) : 員 變化點(diǎn)管理記錄 追溯性調(diào)查方法 制造日期的批次管理記錄 重要管理項(xiàng)目變化點(diǎn)調(diào)查 Ｍａｎ Ｍａｃｈｉｎｅ Ｍｅｔｈｏｄ Ｍａｔｅｒｉａｌ 大長江收貨日 圈 A件及功能件 的 供應(yīng) 商 內(nèi) 的追溯確認(rèn) 一、 ４Ｍ 記錄 有 無 二、 批次標(biāo)記 管理 三、 生產(chǎn)批次 大小 確認(rèn) 四、 批次 追溯方法 損失最小化活動(dòng) A供應(yīng)商 大長江 B供應(yīng)商 市場 不良信息 發(fā)動(dòng)機(jī)號 /車架號查核生產(chǎn)日期 變化點(diǎn)記錄 記錄 ● 追溯性調(diào)查方法（續(xù)） OK NG OK …… ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn) 日期 ..3/21 3/22 3/23 3/24 3/25… 批量最小化 可限定生產(chǎn)的批 易于回收處理 變化點(diǎn)管理記錄 檢驗(yàn)記錄 追溯路線 產(chǎn)品流路線 批次號 、 生產(chǎn) 日期、 數(shù)量 變化點(diǎn)記錄 記錄 變化點(diǎn)記錄 記錄 批次號 、 收貨 日期、 數(shù)量 溶解 鑄造 去毛刺 清理 出庫 澆口 去除 接收 切削 鋁材 接收 鉆孔 組裝 收貨 鑄造 (追溯調(diào)查表 ) 機(jī) 加工 (追溯調(diào)查表 ) 成品 組裝 (追溯調(diào)查表 ) 質(zhì)量記錄 變化點(diǎn)管理記錄 接收毛坯 在生產(chǎn)報(bào)表中填入 大長江訂單號及 生產(chǎn)日期 發(fā)貨單 要求 :要填入生產(chǎn)日期 發(fā)貨單 要求 :要填入生產(chǎn)日期 質(zhì)量記錄 變化點(diǎn)管理記錄 生產(chǎn)流程卡 ◎ 生產(chǎn)報(bào)表 ◎ 產(chǎn)品入庫 質(zhì)量記錄 變化點(diǎn)管理記錄 表應(yīng)記入訂單號碼 以 便追溯 碼與相關(guān)記錄 記錄 要保存 5年以上 標(biāo)簽對批次進(jìn)行識別 收貨、發(fā)放記錄里 填入材料批次號 質(zhì)量記錄 確保追溯性