【正文】 2023/3/62023/3/6March 6, 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 3月 6日星期一 2023/3/62023/3/62023/3/6 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強。 2023/3/62023/3/62023/3/6Mar236Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023/3/62023/3/6Monday, March 6, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/3/62023/3/6March 6, 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 2023年 3月 6日星期一 2023/3/62023/3/62023/3/6 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023/3/62023/3/62023/3/6Monday, March 6, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/3/62023/3/62023/3/63/6/2023 10:40:44 PM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 2023/3/62023/3/62023/3/62023/3/6 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023年 3月 2023/3/62023/3/62023/3/63/6/2023 1行動出成果，工作出財富。 2023/3/62023/3/62023/3/62023/3/63/6/2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023/3/62023/3/62023/3/6Mar236Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 2023/3/62023/3/6Monday, March 6, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 跟蹤／監(jiān)控大宗采購折扣： 作為一項標準化的管理手段，應該制定大宗采購折扣的跟蹤和監(jiān)控的管理規(guī)定，使得企業(yè)能夠獲得最佳的采購價格。 差異解決： 解決在核對訂單、發(fā)票和收據(jù)的過程中出現(xiàn)的差異。 44 支付貨款（ P150） N oY e sP 1 2 0 收到 原 材料P 0 8 0 采購 物 料和 服 務Y e sN oN o與 現(xiàn) 有 的 供 應商 發(fā) 票 一 致 ?處 理 重 新 付 款有 無 發(fā) 票 ?Y e s發(fā) 票 處 理收 回 收 據(jù)通 知 有 關 部 門核 對 采 購 訂 單 和 貨物 收 據(jù) 通 知與 訂 單 / 發(fā) 票 / 收 據(jù)核 對 付 款 要 求P 0 9 0 采購 合 同的 監(jiān) 控管 理L 0 3 0 管理 運 輸和 現(xiàn) 有 的 采 購訂 單 一 致 ?收 到 供 應 商 發(fā) 票批 準 通 過 ?Y e sN o解 決 差 異 修 正 記 錄處 理 付 款確 定 最 佳 付 款 時 間電 子 付 款 結 算人 工 結 算 ( 支 票 )更 新 會 計 記 錄跟 蹤 / 監(jiān) 控 大 宗 供應 折 扣資 產(chǎn) 性 支 出 ?固 定 資 產(chǎn) 管 理Y e s流 程 結 束N o付 款 記 錄P 1 0 0 管理 代 管存 貨P 1 7 0 管理 存 貨和 物 料需 求 訂單采 購 流 程支 付 貨 款編 號 : P 1 5 045 支付貨款流程說明 主要文檔說明 付款記錄： 記錄付款的情況、拒付的情況和拒付的原因等，定期向管理層進行匯報，作為決策支持的重要信息。在返工之前應該雙方商訂返工的費用和各自負擔的比例，通過一定的方式向供應商收取返工費用（可以采取從下次貨款中抵扣的辦法進行）。 43 主要活動描述 確定差異性質(zhì)： 確定產(chǎn)生的數(shù)量差異和質(zhì)量問題的性質(zhì)，并且根據(jù)問題提出初步的處理意見，例如需要返工、降低標準接受、或者退回供應商等等。 參與部門 采購部 物流部 主要文檔說明 返工單： 通知供應商進行返工的文件，文件中應該注明返工物料的類型、編號、數(shù)量、處理方法等信息，以便以后進行接收。 調(diào)整付款安排： 根據(jù)質(zhì)檢過程中出現(xiàn)的問題，進行付款調(diào)整，主要包括：處理降低價格、處理貨物的級別降低等等。 樣本批號記錄： 為了準確跟蹤物料的檢驗，應該對樣本進行編號，并且將批號作為樣本的唯一標識進行記錄。 調(diào)整付款安排： 根據(jù)質(zhì)檢過程中出現(xiàn)的問題，進行付款調(diào)整，主要包括：處理降低價格、處理貨物的級別降低等等。 樣本批號記錄： 為了準確跟蹤物料的檢驗，應該對樣本進行編號，并且將批號作為樣本的唯一標識進行記錄。 付款計劃： 根據(jù)調(diào)整的結果更改付款的計劃。 參與部門 采購部 物流部 主要文檔說明 初步檢驗單： 記錄初步檢驗的結果，例如物料的外觀、包裝的損壞情況等等。 38 到貨質(zhì)檢（ P130 ） 采 購 流 程到 貨 檢 驗編 號 : P 1 3 0生 成 抽 查 樣 本 分 配 測 試 優(yōu) 先 級 別N oY e s確 定 質(zhì) 量 檢 驗 要 求L 0 4 0 收到 產(chǎn) 品記 錄 結 果 樣 本 批 號 記 錄P 1 2 0 收到 原 材料P 0 2 0 實施 采 購戰(zhàn) 略P 1 4 0 差異 材 料處 理初 步 檢 驗進 行 檢 測 記 錄 測 試 結 果 測 試 文 檔 復 核 材 料 滿 足 要 求 ?移 送 到 庫 房可 以 接 受 ?Y e s貨 物 重 新 評 級調(diào) 整 付 款 安 排P 1 4 0 差異 材 料處 理N oL 0 6 0 管理 庫 存/ 存 儲 /移 送P 0 4 0 供應 商 資質(zhì) 管 理入 庫 單質(zhì) 量 管 理 手 冊 初 步 檢 驗 單檢 驗 記 錄 單付 款 計 劃39 到貨質(zhì)檢流程說明 輸入流程 P020實施采購戰(zhàn)略 L040收到產(chǎn)品 P120收到原材料 P140差異材料處理 輸出流程 P040供應商資質(zhì)管理 L060 管理庫存／存儲／移送 P140差異材料的處理 目的 用于管理與收到樣品、檢驗和測試物料的所有活動。根據(jù)不同的方式確定不同的倉庫和帳務處理方式。 接收貨物： 接收貨物過程中需要根據(jù)貨物的來源進行必要的處理工作。 入庫單： 記錄收到貨物的憑證。 管理代管存貨主要活動說明 35 收到原材料（ P120） N o核 對 收 到 貨 物 和 提單Y e sP 0 9 0 采購 合 同的 監(jiān) 控管 理L 0 3 0 運輸 管 理Y e s按 合 同 訂 單 辦 理 收貨處 理 受 損 壞 的 貨 物貨 物 滿 足 要 求 ?Y e s貨 物 進 入 庫 存 移 送 到 車 間P 0 8 0 采購 物 料和 服 務訂 單 外 采 購 收 貨送 至 申 請 方 處L 0 8 0 管理 工 廠之 間 運輸 貨 物檢 查 材 料 的 損 壞 情況 ( 開 收 據(jù) 前 )接 收 材 料 ?運 輸 方 責 任 ?向 運 輸 方 索 賠N o按 貨 運 通 知 單 辦 理收 貨按 訂 單 辦 理 收 貨按 照 分 廠 轉(zhuǎn) 移 單 辦理 收 貨按 進 度 協(xié) 議 辦 理 售貨過 磅數(shù) 量 差 異 不 可以 接 受 ?貨 物 暫 存 差 異 解 決 是 否 廢 料 ?Y e sL 0 9 0 管理 物 料報 廢 和處 置是 否 退 貨 ?N o N oN oY e sL 0 3 0 管理 運 輸L 0 3 0 管理 運 輸按 實 際 數(shù) 量 收 貨合 格 供 應 商 ?需 要 質(zhì) 量 檢 驗 ?Y e sN o貨 物 直 接 去 車間 ?貨 物 直 接 進 入庫 存 ?N oN oY e sY e s檢 查 貨 物 項 目貨 物 入 庫N o送 到 質(zhì) 量 檢 驗 處Y e sP 1 4 0 差異 材 料處 理Y e sN oL 0 6 0 管理 庫 存/ 存 儲 /移 送L 0 2 0 制定 物 料管 理 策略P 1 3 0 到貨 檢 驗貨 物 提 單入 庫 單采 購 流 程收 到 原 材 料編 號 : P 1 2 0磅 單36 收到原材料流程說明 輸入流程 L030管理運輸 P090采購合同的監(jiān)控管理 L020制定物料管理政策 L080 管理工廠之間運送貨物 P080 采購物料和服務 P040供應商資質(zhì)管理 輸出流程 L030管理運輸 P150支付貨款 L090管理物料報廢和處置 P130到貨質(zhì)檢 L060管理庫存／存儲／移送 P140差異材料處理 目的 管理和控制收到物料和服務的過程 內(nèi)容說明 管理采購實物的收到過程，如果需要質(zhì)檢則進行質(zhì)檢，否則將物料放置在庫房和相應的存儲地點。 的老流程 的新流程 沒有代管物料的情況。 使用代管物料時標明供應商： 由于代管物料可能有多種，而每種物料可能有多個供應商提供，因此在使用物料時應該標明供應商。 簽訂代管物料合同： 與代管物料的供應商簽訂合同，確定代管物料的管理方式、使用方式、產(chǎn)權轉(zhuǎn)移方式、結算方式等。訂單的內(nèi)容主要包括：物料的種類、物料的數(shù)量、到達的時間要求、質(zhì)量等級要求。 通過流程化和制度化的合同執(zhí)行監(jiān)控，達到預先知道并解決問題的良好狀態(tài)，為解決問題和更換供應商爭取時間。修正方案的確定應該參照問題解決管理辦法的規(guī)定進行，并且靈活結合現(xiàn)實情況。值得強調(diào)的是，公司應該針對采購合同執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問題編制問題列表和管理辦法，以便出現(xiàn)問題時依照執(zhí)行。針對不同的物料，應該從供應商的表現(xiàn)、進度情況、技術情況等多個方面進行監(jiān)督，盡快發(fā)現(xiàn)問題并提供解決的方案。 終止合同通知： 書面通知不合格的供應商終止執(zhí)行合同，并且明確終止合同的善后事宜。其中還應該規(guī)定問題確定的程序，參與的主要部門的人員等等。 流程主要活動描述 29 采購合同的監(jiān)控管理（ P090） 監(jiān) 督 供 應 商 成 本 方面 的 表 現(xiàn)簽 發(fā) 終 止 合 同 通 知與 供 應 商 確 定 問 題N oN o終 止 合 同Y e s監(jiān) 控 供 應 商 進 度 方面 的 表 現(xiàn)Y e sP 0 9 0 采購 合 同的 監(jiān) 控管 理M 0 6 0制 定 生產(chǎn) 計 劃監(jiān) 督 供 應 商 技 術 方面 的 表 現(xiàn)監(jiān) 督 合 同 完 成 的 情況Y e s修 改 供 應 商 合 同分 析 解 決 修 改 合 同Y e s可 以 接 受 修 改 ?確 定 修 正 方 案N o問 題 解 決 ?N oY e sP 0 9 0 采購 合 同的 監(jiān) 控管 理P 0 8 0 采購 物 料和 服 務滿 足 合 同 中 的要 求 ?合 同 完 成 嗎 ?修 改 合 同 ?修 改 時 間 進 度 安 排修 改 服 務 協(xié) 議P 1 2 0 收到 原 材料監(jiān) 督 修 正 方 案 的 執(zhí)行P 0 5 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 主 要物 料 )