【正文】 計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)源有錯(cuò)誤，帳務(wù)系統(tǒng)審核不完善。 。 。 。 。 關(guān)于接口、政策要求、授權(quán)、需深化完善的功能要求如下： 本 地 網(wǎng) 集團(tuán)公司 省公司 麥肯錫 。 依據(jù)歷史數(shù)據(jù)，分析各地潛力，制定業(yè)績目標(biāo)期望 分析不同地區(qū)不同本地網(wǎng)的投資吸引力，制定相應(yīng)的資金預(yù)算規(guī)劃 〃 單個(gè)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目決策權(quán)下放到本地網(wǎng)，以保證對市場的快速響應(yīng)。 本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資流程實(shí)施的決策因素：（ 3/3） ，省公司對本地網(wǎng)在滾動(dòng)性投資資金盤子的確定與業(yè)績目標(biāo)考核之間需要作出平衡。 〃 本地網(wǎng)對市場需求及收益的預(yù)測是關(guān)鍵，需要更多考慮資費(fèi)水平，市場競爭狀 況，近三年的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及正在推進(jìn)的全面預(yù)算管理體制。 〃 避免對業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模的過度追求， 更加注重投資回報(bào)率的考核。 ? 投資決策缺乏系統(tǒng)的投資指導(dǎo)原則與方法，沒有足夠歷史數(shù)據(jù)的支持 – 投資決策時(shí)間長，環(huán)節(jié)多 新流程的設(shè)計(jì)原則及改進(jìn)工作方案： 以市場需求為驅(qū)動(dòng)的滾動(dòng)性投資優(yōu)化是指在集團(tuán) /省公司對本地網(wǎng)的投資框定的基礎(chǔ)上，對不同投資吸引力的區(qū)域采取不同投資策略，從而使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速響應(yīng)市場需求，達(dá)到滾動(dòng)性投資效益最大化 建立以市場需求為驅(qū)動(dòng)的滾動(dòng)性投資優(yōu)化體系 工具： ABC分類法以及六類節(jié)資方法 流程：與分類法及節(jié)資方法相配套的流程 組織結(jié)構(gòu)及考核：建立前后端接口，保證順暢流程實(shí)施，并制定兼顧投資回報(bào)率的考核指標(biāo) IT支持：提供數(shù)據(jù)采集、分析等功能，支持各部門工作及效益評估 總結(jié)了兩種 ABC分類法和六類節(jié)資方法 總結(jié)了 ABC定性定量方法，并對昆明的交換區(qū)域以及蘇州的交換區(qū)域及模塊進(jìn)行了 ABC分類 已初步細(xì)化了節(jié)資方法 , 并進(jìn)行了初步的案例分析 為保證上述方法的切實(shí)落實(shí)，從三個(gè)方面設(shè)計(jì)了支撐體系 重新設(shè)計(jì)了預(yù)算及項(xiàng)目執(zhí)行的宏微觀兩個(gè)流程，并完成了投資手冊 本 描繪了前后端相結(jié)合的組織架構(gòu)、崗位描述及 KPI 提出了對 IT數(shù)據(jù)系統(tǒng)的具體要求 主要步驟一：我們根據(jù)不同地區(qū)不同情況總結(jié)了定性和定量兩種 ABC分類方法 B C .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . A 兩種 ABC法應(yīng)得到相似的分類結(jié)果 投資回報(bào)率高且增長快，對新產(chǎn)品接受快，將是競爭對手首先爭奪的區(qū)域 中等收益區(qū)域，在此類區(qū)中應(yīng)維持投資水平，預(yù)防潛在競爭對手侵入 投資回報(bào)率低，應(yīng)嚴(yán)格控制投資的區(qū)域 A區(qū) B區(qū) C區(qū) 在數(shù)據(jù)支持條件較好的地區(qū)，建議使用定量 ABC方法 定量 ? 以可量化指標(biāo)，如投資回報(bào)系數(shù)、收入增長率，對投資單元的投資吸引力進(jìn)行分類 ? 說服力強(qiáng)，但數(shù)據(jù)收集及鑒別工作較復(fù)雜 ? 收入、投資及用戶數(shù)據(jù)保存較好的本地網(wǎng)，如昆明，蘇州 方法描述 適用情況 定性 方法描述 適用情況 ? 依據(jù)一些與電信收入、投資及增長相關(guān)的指標(biāo)進(jìn)行投資吸引力分類 ? 這些指標(biāo)包括人均收入、人口密度、城鄉(xiāng)類型、大客戶數(shù) ? 歷史數(shù)據(jù)保存不完整的本地網(wǎng) 在沒有條件的地區(qū)，建議使用定性 ABC方法 . . . . . . . . 主要步驟二：依據(jù)昆明蘇州兩地的情況，我們總結(jié)了六類節(jié)資方法 六類節(jié)資方法 使用方法 潛在節(jié)資效益 A區(qū) B區(qū) C區(qū) 項(xiàng)目優(yōu)先排序 最佳技術(shù)方案選擇 容量預(yù)留規(guī)劃 冗余設(shè)備及可利用舊設(shè)備的使用 框架協(xié)議型集中采購 談判降低建設(shè)成本 ? 對常見滾動(dòng)性投資項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目本身的類型及所在區(qū)域類別（ ABC） 設(shè)定優(yōu)先程度 ? 在資金、建設(shè)進(jìn)度上優(yōu)先滿足優(yōu)先度高的項(xiàng)目 ? 對 ABC區(qū)域選用不同的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案 ? A區(qū)以保證用戶需求得到滿足為導(dǎo)向，而 C區(qū)則以降低成本為驅(qū)動(dòng) ? 優(yōu)化設(shè)備、管線的容量預(yù)留 ? 根據(jù) ABC分類，確定不同的容量預(yù)留額度 ? 對閑臵器材進(jìn)行系統(tǒng)管理 ? A區(qū)淘汰的設(shè)備有可能用于 C區(qū) ? 通過框架型集中采購加快到貨時(shí)間，使容量預(yù)留優(yōu)化成為可能 ? 解決采購中的“灰色”現(xiàn)象 ? 主動(dòng)尋求與政府、用戶及其他電信供應(yīng)商的合作機(jī)會(huì) ? 對于 C區(qū)的某些項(xiàng)目，只在能獲得某種資助的情況下才進(jìn)行投資 潛在效益高 潛在效益低 主要步驟三：新流程優(yōu)化（滾動(dòng)性投資預(yù)算流程） 2 1 3 提出發(fā)展目標(biāo) 省公司 本地網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)層 營銷服務(wù)中心 資源調(diào)配建設(shè)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 接口 1 接口 2 需求匯總確認(rèn) 資源調(diào)查確認(rèn) 資源庫 確定滾動(dòng)性投資資金盤子 確定全年資金盤子 年度財(cái)務(wù)及投資預(yù)算整體方案 下達(dá)計(jì)劃 分解下達(dá)全年建設(shè)投資計(jì)劃 初步方案 質(zhì)詢會(huì) 反饋信息 預(yù) 算 編 制 預(yù) 算 審 批 修訂發(fā)展目標(biāo) 資源分析 初定盤子 財(cái)務(wù)納入預(yù)算 本地網(wǎng)質(zhì)詢 省內(nèi)質(zhì)詢 計(jì)劃下達(dá) 接口 接口 業(yè)績目標(biāo)期望 前臺市場需求 投資建設(shè)實(shí)施 對接盤子 再次求證 ABC ABC ABC 上級部門提出目標(biāo)時(shí)要基于市場需求及經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo) 上級部門要充分考慮本地網(wǎng)反映的市場需求狀況 本地網(wǎng)以市場需求為導(dǎo)向，不片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模 效績 后評 質(zhì)詢會(huì) 制定本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃 ? 本地網(wǎng)根據(jù)市場需求的總體發(fā)展定下所需資金盤子 ? 本地網(wǎng)變被動(dòng)滿足需求為主動(dòng)滿足能給企業(yè)帶來效益的需求 ? 本地網(wǎng)上報(bào)的滾動(dòng)性投資資金預(yù)算中只需分業(yè)務(wù)分 ABC區(qū)的發(fā)展目標(biāo)，而不需具體項(xiàng)目 ? 在本地網(wǎng)定資金盤子的時(shí)候必須考慮充分利用冗余資源，把存量盤活作為一個(gè)發(fā)展目標(biāo) ? 在考核發(fā)展率的同時(shí)，加大考核投資回報(bào)率的力度 ? 對滾動(dòng)性投資效益的初步評估應(yīng)由最接近市場的層面作出 ? 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目必須要能快速響應(yīng)市場，每年（或半年）上報(bào)的應(yīng)是資金計(jì)劃而不是具體的項(xiàng)目計(jì)劃 ? 提高資產(chǎn)利用率不僅要在每個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃中體現(xiàn)，同樣也要在預(yù)算中體現(xiàn)，以配合相應(yīng)的集中采購協(xié)議 ? 促使本地網(wǎng)將資金投入到最能帶來效益的區(qū)域 新流程的重要舉措對照及設(shè)計(jì)原則 改變本地網(wǎng)初定滾動(dòng)性投資的方式 改變本地網(wǎng)上報(bào)資金計(jì)劃的內(nèi)容 改變本地網(wǎng)對大量冗余資源的處臵方式 改變對滾動(dòng)性投資效績后評制度 ? 由上級部門定下收入、資本支出目標(biāo)，本地網(wǎng)只能被動(dòng)服從 ? 本地網(wǎng)必須在前一年底就訂下每一個(gè)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目 ? 在目前資源冗余過高的情形下，大量項(xiàng)目無容量規(guī)劃 ? 上級部門主要考核收入和業(yè)務(wù)發(fā)展量 項(xiàng)目建議 設(shè)計(jì)原則 重要舉措 目前狀況 1 2 3 4 新流程總覽 1 2 3 4 主要步驟四：新流程優(yōu)化 （單個(gè)滾動(dòng)性項(xiàng)目流程） 1 建設(shè) 2 在項(xiàng)目計(jì)劃到建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)充分考慮各類節(jié)資方法的應(yīng)用 市場需求 立項(xiàng)審批 工程 設(shè)計(jì) 采購 建設(shè) 維護(hù)提交 工程結(jié)算 資源入庫 接口 驗(yàn)收 周期性的市 場需求及 收入預(yù)測 效益分析 可行否 設(shè)計(jì) 采購 接口 4 接口 3 資源入庫 工程結(jié)算 維護(hù)移交 接口 1 N 接口 資源確認(rèn) 接口 2 資源確認(rèn) 與調(diào)配 Y 資源調(diào) 度調(diào)配 終止 以市場需求為出發(fā)點(diǎn)，注重前后端結(jié)合 工程實(shí)施 在掌握總體原則的基礎(chǔ)上，簡化審批程序 3 審核并 下計(jì)劃 制定方案 投資估算 驗(yàn)收 ? 本地網(wǎng)對界定的滾動(dòng)性投資項(xiàng)目負(fù)全責(zé)，包括項(xiàng)目的決策權(quán) ? 對滾動(dòng)性投資項(xiàng)目利用所處區(qū)域的 ABC分類進(jìn)行簡單效益分析，嚴(yán)格把關(guān) C區(qū)項(xiàng)目 ? 進(jìn)一步發(fā)展在本項(xiàng)目中發(fā)展的節(jié)資方法，并用于指導(dǎo)投資實(shí)踐 ? 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目對快速變化市場的響應(yīng)能力是企業(yè)增加效益的基礎(chǔ) ? 在快速響應(yīng)市場的同時(shí)，增長企業(yè)投資的效益 ? 對投資單元的投資吸引力進(jìn)行區(qū)分，并在項(xiàng)目實(shí)施中充分體現(xiàn) 實(shí)施流程重要舉措對照及設(shè)計(jì)原則： 改變單個(gè)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目的上報(bào)審批機(jī)制 改變投資的目標(biāo) 改變項(xiàng)目的實(shí)施規(guī)劃 ? 單個(gè)項(xiàng)目在實(shí)施前仍需由上級部門審批 ? 過分強(qiáng)調(diào)收入與用戶數(shù)的增長，而不考慮投資的收益 ? 在實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)中未系統(tǒng)考慮可能的節(jié)省開支方式 項(xiàng)目建議 設(shè)計(jì)原則 重要舉措 目前狀況 1 2 3 新流程總覽 1 2 3 成果：本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資優(yōu)化手冊（ ） 1. 優(yōu)化體系概述 滾動(dòng)性投資的定義及特點(diǎn) 滾動(dòng)性投資的定義 滾動(dòng)性投資的特點(diǎn) 本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資目前存在的問題和解決方案 本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資優(yōu)化的體系的方法和支撐體系 兩類優(yōu)化方法： ABCH分類法以及節(jié)資方法 三方面組成的支撐體系：業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)以及 IT系統(tǒng) 2. ABC分類法 ABC分類法概述 定量 ABC分類法使用方法、應(yīng)用實(shí)例及未來改進(jìn) 定性 ABC分類法使用方法 3. 節(jié)資方法 六類節(jié)資方法概述及應(yīng)用環(huán)節(jié) 使用方法 潛在節(jié)資效益 應(yīng)用環(huán)節(jié) 每一類節(jié)資方法的具體描述、優(yōu)化方法及潛在節(jié)資效益 項(xiàng)目優(yōu)先排序 容量預(yù)留規(guī)劃 談判降低建設(shè)成本 最佳技術(shù)方案選擇 冗余設(shè)備及可利用舊設(shè)備的使用 框架協(xié)議型集中采購 4. 預(yù)算流程 滾動(dòng)性投資預(yù)算流程總覽 重要舉措建議及設(shè)計(jì)原則 主要接口的前后端部門及信息交流具體內(nèi)容 各環(huán)節(jié)主要工作，負(fù)責(zé)部門及組織結(jié)構(gòu)支持 5. 實(shí)施流程 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目實(shí)施流程概述 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目分類 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目實(shí)施流程總覽 重要舉措建議及設(shè)計(jì)原則 主要接口的前后端部門及信息交流具體內(nèi)容 實(shí)施流程的組織結(jié)構(gòu)支持 資源確認(rèn)環(huán)節(jié)的具體闡述 資源確認(rèn)環(huán)節(jié)概述 資源確認(rèn)環(huán)節(jié)的準(zhǔn)則與工具及成果 立項(xiàng)審批環(huán)節(jié)的具體闡述 立項(xiàng)審批環(huán)節(jié)概述 立項(xiàng)審批環(huán)節(jié)的準(zhǔn)則與工具及成果 本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資流程實(shí)施的決策因素：（ 1/3） 。周期太長則預(yù)測不準(zhǔn)，太短則后端不能適應(yīng) （網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)中心）不管理資源，而管理資源的部門（資源調(diào)配中心）卻不太了解資源的使用狀況，必須提出實(shí)施建議和方法。 6. 為了協(xié)調(diào)和規(guī)范建設(shè)部門與維護(hù)部門之間的關(guān)系 ， 降低投資成本(Capex)和運(yùn)營成本 (Opex)， 本流程重新設(shè)計(jì)了網(wǎng)絡(luò)部門的組織架構(gòu) ，并設(shè)計(jì)了各部門的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) （ KPI） 新流程的特點(diǎn)和設(shè)計(jì)原則 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配總流程設(shè)計(jì)明確各流程的接口 3 SLA的設(shè)計(jì)與操作 4 7 備品備 件管理 5 計(jì)劃 建設(shè) 6 資源 調(diào)配 8 日常 維護(hù) 9 網(wǎng)絡(luò)資源信息數(shù)據(jù)庫 訂單執(zhí)行 故障保修 網(wǎng)絡(luò)開通 故障排除 數(shù)據(jù)網(wǎng) 語音網(wǎng) 應(yīng)急建設(shè) 資源調(diào)度 2 資源信息管理 網(wǎng)絡(luò)開通 營銷服務(wù)中心接到客戶實(shí)際訂單后由網(wǎng)絡(luò)中心完成調(diào)度決策及建設(shè) /調(diào)度最終協(xié)調(diào)開通并反饋的過程 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障時(shí)（用戶申告和主動(dòng)發(fā)現(xiàn)），判斷故障性質(zhì)并排除故障，確保網(wǎng)絡(luò)暢通的過程 營銷服務(wù)中心與網(wǎng)絡(luò)中心簽訂、定期調(diào)整、執(zhí)行及年度評估 SLA的過程 根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃，采購所需物資，組織施工隊(duì)伍建設(shè)或調(diào)整網(wǎng)絡(luò)，并監(jiān)督工程施工質(zhì)量，竣工后向有關(guān)部門移交的過程 為提高資源利用率，網(wǎng)絡(luò)中心自發(fā)提出資源調(diào)配方案，進(jìn)行決策及最終執(zhí)行反饋的過程 為保障網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行而配備的冗余設(shè)備和材料的使用、保管、維修、更新等過程 為了保證網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行而制定