【正文】 跟蹤／監(jiān)控大宗采購折扣： 作為一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化的管理手段，應(yīng)該制定大宗采購折扣的跟蹤和監(jiān)控的管理規(guī)定，使得企業(yè)能夠獲得最佳的采購價(jià)格。差異解決： 解決在核對(duì)訂單、發(fā)票和收據(jù)的過程中出現(xiàn)的差異。 43支付貨款（ P150）44支付貨款流程說明主要文檔 說 明 付款 記錄 ： 記錄 付款的情況、拒付的情況和拒付的原因等，定期向管理 層進(jìn) 行 匯報(bào) ，作 為 決策支持的重要信息。在返工之前應(yīng)該雙方商訂返工的費(fèi)用和各自負(fù)擔(dān)的比例，通過一定的方式向供應(yīng)商收取返工費(fèi)用（可以采取從下次貨款中抵扣的辦法進(jìn)行）。42主要活動(dòng)描述確定差異性質(zhì)： 確定產(chǎn)生的數(shù)量差異和質(zhì)量問題的性質(zhì)，并且根據(jù)問題提出初步的處理意見，例如需要返工、降低標(biāo)準(zhǔn)接受、或者退回供應(yīng)商等等。參與部門采 購 部 物流部主要文檔 說 明 返工 單 ： 通知供 應(yīng) 商 進(jìn) 行返工的文件，文件中 應(yīng)該 注明返工物料的 類 型、 編 號(hào)、數(shù)量、處 理方法等信息，以便以后 進(jìn) 行接收。調(diào)整付款安排： 根據(jù)質(zhì)檢過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行付款調(diào)整，主要包括：處理降低價(jià)格、處理貨物的級(jí)別降低等等。樣本批號(hào)記錄： 為了準(zhǔn)確跟蹤物料的檢驗(yàn)，應(yīng)該對(duì)樣本進(jìn)行編號(hào)，并且將批號(hào)作為樣本的唯一標(biāo)識(shí)進(jìn)行記錄。調(diào)整付款安排： 根據(jù)質(zhì)檢過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行付款調(diào)整，主要包括：處理降低價(jià)格、處理貨物的級(jí)別降低等等。樣本批號(hào)記錄： 為了準(zhǔn)確跟蹤物料的檢驗(yàn)，應(yīng)該對(duì)樣本進(jìn)行編號(hào)，并且將批號(hào)作為樣本的唯一標(biāo)識(shí)進(jìn)行記錄。付款 計(jì) 劃： 根據(jù) 調(diào) 整的 結(jié) 果更改付款的 計(jì) 劃。參與部 門 采 購 部 物流部主要文檔 說 明 初步 檢驗(yàn)單 ： 記錄 初步 檢驗(yàn) 的 結(jié) 果，例如物料的外 觀 、包裝的 損 壞情況等等。 37到貨質(zhì)檢（ P130 ）38到貨質(zhì)檢流程說明輸 入流程 P020實(shí) 施采 購戰(zhàn) 略 L040收到 產(chǎn) 品 P120收到原材料 P140差異材料 處 理輸 出流程 P040供 應(yīng) 商 資質(zhì) 管理 L060 管理 庫 存／存 儲(chǔ) ／移送P140差異材料的 處 理目的 用于管理與收到 樣 品、 檢驗(yàn) 和 測(cè)試 物料的所有活 動(dòng) 。根據(jù)不同的方式確定不同的倉庫和帳務(wù)處理方式。接收貨物： 接收貨物過程中需要根據(jù)貨物的來源進(jìn)行必要的處理工作。入 庫單 ： 記錄 收到 貨 物的憑 證 。管理代管存貨主要活動(dòng)說明34收到原材料（ P120） 35收到原材料流程說明輸 入流程 L030管理運(yùn) 輸 P090采 購 合同的 監(jiān) 控管理L020制定物料管理政策 L080 管理工廠之 間 運(yùn)送 貨 物P080 采 購 物料和服 務(wù)P040供 應(yīng) 商 資質(zhì) 管理輸 出流程 L030管理運(yùn) 輸 P150支付 貨 款 L090管理物料 報(bào)廢 和 處 置 P130到 貨質(zhì)檢 L060管理 庫 存／存 儲(chǔ) ／移送 P140差異材料 處 理 目的 管理和控制收到物料和服 務(wù) 的 過 程內(nèi)容 說 明 管理采 購實(shí) 物的收到 過 程，如果需要 質(zhì)檢則進(jìn) 行 質(zhì)檢 ，否 則 將物料放置在 庫 房和相 應(yīng) 的存 儲(chǔ) 地點(diǎn)。 的老流程 的新流程沒有代管物料的情況。使用代管物料時(shí)標(biāo)明供應(yīng)商： 由于代管物料可能有多種，而每種物料可能有多個(gè)供應(yīng)商提供，因此在使用物料時(shí)應(yīng)該標(biāo)明供應(yīng)商。簽訂代管物料合同： 與代管物料的供應(yīng)商簽訂合同，確定代管物料的管理方式、使用方式、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移方式、結(jié)算方式等。 訂單 的內(nèi)容主要包括：物料的種類 、物料的數(shù)量、到達(dá)的 時(shí)間 要求、 質(zhì) 量等 級(jí) 要求。通 過 流程化和制度化的合同 執(zhí) 行 監(jiān) 控，達(dá)到 預(yù) 先知道并解決 問題 的良好狀 態(tài) ， 為 解決 問題 和更 換供 應(yīng) 商爭取 時(shí)間 。修正方案的確定應(yīng)該參照問題解決管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，并且靈活結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況。值得強(qiáng)調(diào)的是，公司應(yīng)該針對(duì)采購合同執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問題編制問題列表和管理辦法，以便出現(xiàn)問題時(shí)依照?qǐng)?zhí)行。針對(duì)不同的物料，應(yīng)該從供應(yīng)商的表現(xiàn)、進(jìn)度情況、技術(shù)情況等多個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)督，盡快發(fā)現(xiàn)問題并提供解決的方案。終 止合同通知： 書 面通知不合格的供 應(yīng) 商 終 止 執(zhí) 行合同，并且明確 終 止合同的善后事宜。其中 還應(yīng)該規(guī) 定 問題 確定的程序，參與的主要部 門 的人 員 等等。流程主要活動(dòng)描述28采購合同的監(jiān)控管理（ P090）29采購合同的監(jiān)控管理輸 入流程P080采 購 物料和服 務(wù)P090采 購 合同的 監(jiān) 控管理 M060制定生 產(chǎn)計(jì) 劃輸 出流程P050采 購 合同及 詢 價(jià)管理（主要物料） P060采 購 合同及 詢 價(jià)管理（非主要物料） P090采 購 合同的 監(jiān) 控管理 P120收到原材料目的 監(jiān) 督供 應(yīng) 商的安排、技 術(shù) 和成本表 現(xiàn)內(nèi)容說 明監(jiān) 督合同完成的情況和物料交付情況，與供 應(yīng) 商 協(xié) 商和解決合同 執(zhí) 行 過 程中出 現(xiàn) 的 問題 。 的老流程 的新流程采 購訂單 管理不 嚴(yán) 格，可能和供 應(yīng) 商 產(chǎn) 生 誤 解（例如到 貨時(shí)間 要求、數(shù)量要求等），因此需要多次溝通。使用采購信用卡（零庫存管理工具之一）： 對(duì)于經(jīng)常發(fā)生的采購，可以和供應(yīng)商一起建立采購信用卡管理制度。27流程主要活動(dòng)描述將訂單發(fā)送給供應(yīng)商： 將制作完成的訂單發(fā)送給供應(yīng)商，以備訂單的確認(rèn)，防止發(fā)生誤解和問題。參與部 門 采 購 部 主要文檔 說 明 采 購訂單 ： 用于指 導(dǎo) 和跟蹤供 應(yīng) 商的 執(zhí) 行情況。的老流程 的新流程存在二各個(gè)車間的二級(jí)庫存各個(gè)車間需要自行平衡庫存，提出采購申請(qǐng)現(xiàn)在無法控制二級(jí)庫存，會(huì)造成各個(gè)分廠庫存冗余，占用過多庫存資金對(duì) 采 購 需求的 產(chǎn) 生可以通 過這 個(gè)程序 標(biāo) 準(zhǔn)化，并且采 購審 批 過 程比 較 明確。執(zhí)行申請(qǐng)審批程序： 針對(duì)不同的采購申請(qǐng)，公司應(yīng)該具有分級(jí)授權(quán)管理辦法。通知 書 ： 當(dāng)采 購 申 請(qǐng) 沒有被批準(zhǔn) 時(shí) ， 應(yīng)該 采用 書 面的形式通知有關(guān)部 門 ，并且告知原因24采購需求及采購計(jì)劃確定物料需求： 確定物料需求一般有兩種方式，一種是通過系統(tǒng)（例如 MRPII系統(tǒng)）自動(dòng)生成的，一種是通過手工進(jìn)行集中。采 購 申 請(qǐng)書 ： 是 標(biāo) 準(zhǔn)的采 購 申 請(qǐng) 文件，其中包括采 購 物料的品種、 規(guī) 格、 質(zhì) 量、數(shù)量、供 應(yīng) 商等等要素，同 時(shí) 采 購 申 請(qǐng)書 中 應(yīng)該 有相 應(yīng) 的 審 批控制 環(huán)節(jié) （例如各 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的 審 核 簽 字）。參與部 門