北x縱橫城市設(shè)計(jì)院iso2000設(shè)計(jì)咨詢程序文件匯編(15個(gè)文件)—中國(guó)城市設(shè)計(jì)西南分院—08內(nèi)部審核控制程序(參考版)
2025-07-17 16:44本頁(yè)面
【正文】 JL 0304 20xx 。 JL 0804 20xx （ 5） 《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表》 SMEDRIC JL 0802 20xx （ 3） 《不合格報(bào)告》 SMEDRIC 5 質(zhì)量記錄 （ 1） 《內(nèi)部審核日程安排》 SMEDRIC B08— 20xx 版次： A/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 編寫內(nèi)部審核報(bào)告 《內(nèi)部審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)或授權(quán)的審核員編寫，報(bào)告主要內(nèi)容如下： 本次年度內(nèi)部審核的目的、范圍和依據(jù)； 審核實(shí)施的情況； 不合格項(xiàng)的數(shù)量、種類及分布； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的 評(píng)價(jià)及結(jié)論性意見； 提交管理評(píng)審的建議。 b) 審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，說明不合格項(xiàng)的數(shù)量、種類及分布； c) 逐項(xiàng)宣讀《不合格報(bào)告》，提出糾正措施完成的期限； d) 對(duì)本院質(zhì)量管理體系的符合性、有效性作出評(píng)價(jià)。 審核結(jié)果整理和確認(rèn) a) 召開審核組工作會(huì)議，審核員匯報(bào)審核結(jié)果，研究分析審核情況，匯總審核結(jié)果，確
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