【正文】 以消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 預(yù)防措施 本公司制定和實(shí)施了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。并對糾正措施的確定、實(shí)施、評(píng)審以及結(jié)果的保持等活動(dòng)進(jìn)行控制。 糾正措施 本公司制定和實(shí)施了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。以提供質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的證據(jù)，以及何處可以進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的信息。防止不合格品的非預(yù)期使用。確保經(jīng)過驗(yàn)證的產(chǎn)品放行和交付。本公司在質(zhì)量管理體系主要過程控制程序中規(guī)定了相應(yīng)過程的監(jiān)視和測量方法。 過程的監(jiān)視和測量 本公司對質(zhì)量管理體系所需過程（包括：管理活動(dòng)、資源提供、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量），除了按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行定期監(jiān)視和測量外，還采取了以下監(jiān)視和測量措施： a) 由各過程的主管領(lǐng)導(dǎo)對過程的符合性和有效性進(jìn)行日常監(jiān)督檢查； b) 結(jié)合質(zhì)量目標(biāo)對關(guān)鍵活動(dòng)進(jìn)行考核； c) 各過程的責(zé)任人對所控制的活動(dòng)進(jìn)行自我監(jiān)控； d) 下一過程主管對上一過程進(jìn)行評(píng)價(jià)。對審核方案的策劃，審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法的確定，審核員的選擇，審核的實(shí)施，對不合格所采取的措施以及審核記錄的保持等活動(dòng)進(jìn)行控制。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司在《與顧客有關(guān)過程控制程序》中規(guī)定了監(jiān)視和獲取顧客滿意度信息，以及利用這種信息的方法，并由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施和控制。為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，制定和實(shí)施了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對關(guān)鍵測量設(shè)備的校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并對測量結(jié)果有效 性評(píng)價(jià)，對校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果記錄的保持等活動(dòng)進(jìn)行控制。 監(jiān)視和測量裝置的控 制 本公司為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)服裝生產(chǎn)全過程所需的監(jiān)視和測量活動(dòng)以及所需監(jiān)視和測量裝置確定，總經(jīng)理確保這些裝置的提供。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司對顧客來料加工提供的財(cái)產(chǎn)（主要為設(shè)計(jì)資料、衣樣、商標(biāo)、面料、輔料等），按顧客所訂的合同規(guī)定進(jìn)行管理， 做到： a) 涉及產(chǎn)權(quán)的商標(biāo)及資料在合同約定的范圍內(nèi)使用； b) 顧客提供的商標(biāo)標(biāo)簽、輔料由輔料庫負(fù)責(zé)保管，布料由原料庫保管，顧客提供的樣衣、設(shè)計(jì)資料 (包括軟盤 )等，由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)登記保管，登記建帳做好收發(fā)記錄； c) 如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用，由保管部門負(fù)責(zé)記錄并盡快向業(yè)務(wù)部通報(bào)，由業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系。防止不同品種產(chǎn)品混淆，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司服裝的燙襯過程為特殊過程，為確保襯衫領(lǐng)襯在使用后不起泡和起皺，在《過程控制程序》中規(guī)定了相關(guān)環(huán)節(jié)的確認(rèn)安排，這些安排包括： a) 選擇與 布料相適應(yīng)的 ； b)按規(guī)定的方法對襯料和布料樣品進(jìn)行檢證和試驗(yàn)； c)在生產(chǎn)中對首件產(chǎn)品進(jìn)行再確認(rèn)，確認(rèn)適用再批量采購襯料。在《與顧客有關(guān)過程控制程序》中規(guī)定了有關(guān)活動(dòng)的安排。 當(dāng)顧客或本公司擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在銷售或采購合同中對擬驗(yàn)證的安排和放行方法作出規(guī)定。在《 采購產(chǎn)品質(zhì)量要求》文件中規(guī)定采購產(chǎn)品詳細(xì)的技術(shù)要求。規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，保持評(píng)價(jià)和所引發(fā)的任何必要措施的記錄。 采購 本公司為確 保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，制定和實(shí)施了《采購控制程序》，對采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司根據(jù)消費(fèi)者需求和期望或市場預(yù)測，由總經(jīng)理下達(dá)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)，并由 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 顧客溝通 本公司在《與顧客有關(guān)的過程控制程序》中規(guī)定顧客溝通的安排，并有效實(shí)施。 對顧客的口頭訂單要求，在接受顧客要求之前均經(jīng)過確認(rèn)，并在相應(yīng)的記錄中記錄。以確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定和明確； b)與合同或訂單中不一致的要求已經(jīng)解決； c)本公司有能力滿足規(guī)定要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng) 審 對公司生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品的要求，由業(yè)務(wù)直接評(píng)審。 b)依據(jù)顧客和法律法規(guī)要求，參照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由產(chǎn)品開發(fā)部制定產(chǎn)品的技術(shù)要求。 與顧客有關(guān)的過程 本公司制定和實(shí)施《與顧客有關(guān)過程控制程序》，對產(chǎn)品有關(guān) 要求的確定、評(píng)審和溝通過程進(jìn)行控制，使顧客要求得到滿足。 針對公司質(zhì)量方針和現(xiàn)有產(chǎn)品的特點(diǎn)，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的策劃輸出見本手冊第7 章各章節(jié)相應(yīng)的程序文件和支持性文件。 工作環(huán)境 制定和實(shí)施了《環(huán)境與衛(wèi)生管理規(guī)定》，由辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境以及衛(wèi)生條件的日常管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《設(shè)備管理程序》對生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)施的選型、安裝、使用、維護(hù)和處置進(jìn)行管理，確保這些設(shè)施的適用和完好?？偨?jīng)理確保這些設(shè)施的提供。 編制并實(shí)施了《人力資源管理程序》，對各類人員招聘、培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育、能力 評(píng)價(jià)，培訓(xùn)及所采取措施有效性評(píng)價(jià)和記錄要求作了具體的規(guī)定。 根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，采取教育、培訓(xùn)、實(shí)習(xí)、直接招聘、定期評(píng)價(jià)等方式，使之滿足要求。當(dāng)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化，由各部門提出，總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的調(diào)整和提供。 引用文件 DSQP 53－ 03《質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序》 DSQP 54－ 04《質(zhì)量策劃控制程序》 DSQP 56－ 05《管理評(píng)審控制程序》 DSQP 424－ 02《記錄控制程序》 6 資 源 管 理 資源的提供 本公司實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)顧客滿意，結(jié)合本公司的發(fā)展需要，分析并確定了所 需的資源。管理評(píng)審包括了質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保存管理評(píng) 審記錄。 內(nèi)部溝通 為保證質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)作，本公司通過會(huì)議、墻報(bào)、文件、報(bào)表等各種方式傳達(dá)公司的質(zhì)量要求和質(zhì)量目標(biāo)，促進(jìn)組織內(nèi)各部門、各層次之間信息交流，增進(jìn)理解和信任，達(dá)成共識(shí)，全員參與，確保質(zhì)量管理體系的有效性。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí) 施、保持和改進(jìn)。 ● 負(fù)責(zé)本部門各道工序的生產(chǎn)現(xiàn)場，原輔材料及各種狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù) Ｕ）全體員工： ● 積極參加質(zhì)量教育，提高對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性認(rèn)識(shí)； ● 理解并執(zhí)行質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； ● 認(rèn)真執(zhí)行工藝技術(shù)和工作要求，服從上級(jí)安排，自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律； ● 做好生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的自檢與控制工作，出現(xiàn)不合格品要及時(shí)隔離，記錄并報(bào)告； ● 上道工序不合格不加工，本道不合格品不轉(zhuǎn)序，防止不合格品的產(chǎn)生。 ● 負(fù)責(zé)對打包設(shè)備的日常保養(yǎng)，做好倉儲(chǔ)防護(hù)工作以及生產(chǎn)現(xiàn)場“ 5S”的管理。 ● 負(fù)責(zé)對打包裝箱過程的控制，對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行原因分析并采取糾正或預(yù)防措施。 ● 負(fù)責(zé)箱號(hào)、箱規(guī)、箱嘜的核對工作，并在裝箱作業(yè)過程中對裝包、裝箱配比進(jìn)行抽查。 Ｔ）打包車間： ● 根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的出柜計(jì)劃，合理制定打包裝箱計(jì)劃，組織排整、裝箱、打帶工作，保證按時(shí)完成裝箱、裝柜任務(wù)。 ● 負(fù)責(zé)本部門員工崗位技術(shù)的培訓(xùn)和考核工作，不斷提高員工質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)。 ● 負(fù)責(zé)對打鈕、定扣模具的管理與保管，對鎖眼、定扣設(shè)備的日常保養(yǎng)。 ● 配合客戶查貨，負(fù)責(zé)拆袋后產(chǎn)品的包裝整理工作，負(fù)責(zé)對零散套產(chǎn)品的包裝整理工作。 ● 負(fù)責(zé)包裝輔料的核對工作，以及對包裝欠缺輔料的追蹤工作。 ● 負(fù)責(zé) AB 大表的審核工作，組織召開產(chǎn)前說明會(huì)議，講解打鈕、整燙、包裝等技術(shù)要領(lǐng)。安全生產(chǎn)意識(shí)。 ● 負(fù)責(zé)對縫制過程中各種狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以及生產(chǎn)現(xiàn)場“ 5S”的管理。 ● 負(fù)責(zé)本部門員工生產(chǎn)工藝、縫制技術(shù)的培訓(xùn)和考核工作，不斷提高員工質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)。 ● 負(fù)責(zé)監(jiān)督縫制過程中的半檢、巡檢工作，控制產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到公司的規(guī)定。 ● 負(fù)責(zé)首件產(chǎn)品、產(chǎn)前樣的縫制和檢驗(yàn)，送交業(yè)務(wù)部確認(rèn)，并做記錄。 ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝資料及樣衣的審核工作，組織召開產(chǎn)前會(huì)議，講解縫制技術(shù)要領(lǐng)及品質(zhì)要求。安全生產(chǎn)意識(shí)。 ● 負(fù)責(zé)本部門各道工序的生產(chǎn)現(xiàn)場，原輔材料及各種狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)。 ● 負(fù)責(zé)對繡花片各種狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以及生產(chǎn)現(xiàn)場“ 5S”的管理。 ● 負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行工藝講解、技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)考核工作。 ● 負(fù)責(zé)外發(fā)繡花的安排與結(jié)算，并提交生產(chǎn)計(jì)劃部審核。 ● 負(fù)責(zé)對首片繡花片的檢驗(yàn)、記錄，并送交業(yè)務(wù)部、品管部進(jìn)行確認(rèn)。 ● 負(fù)責(zé)聯(lián)系外協(xié)廠的繡花業(yè)務(wù)，辦理繡花片的交接手續(xù)，提供相關(guān)的繡花資料，確保滿足外協(xié)廠生產(chǎn)時(shí)間的需要。 ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，并做好記錄。 ● 負(fù)責(zé)本部門員工崗位技術(shù)的培訓(xùn)及考核工作，不斷 提高員工質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)。 ● 負(fù)責(zé)對布料損耗的控制，對裁剪設(shè)備的保養(yǎng)工作，對剩余布料及時(shí)整理歸位。 ● 負(fù)責(zé)布料縮水率的檢測，根據(jù)布料性質(zhì)安排放布工作，避免裁片縮收。 ● 負(fù)責(zé)每單用布量的測算和核對，出現(xiàn)偏差及時(shí)反饋技術(shù)開發(fā)部。 ● 負(fù)責(zé)整理、清理機(jī)修室、電工房、動(dòng)力房的衛(wèi)生，保持清潔的工作環(huán)境 Ｐ）裁剪車間： ● 根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的裁剪任務(wù)，合理編制裁剪計(jì)劃，組織裁剪、驗(yàn)片，保證按時(shí) 完成裁剪任務(wù)。 ● 負(fù)責(zé)為車間員工磨剪刀的工作，確保工人方便使用。 ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)模具的管理，對生產(chǎn)模具進(jìn)行造冊登記建立生產(chǎn)設(shè)備檔案。 ● 負(fù)責(zé)對零件和工具的管理工作，分類放置，做好標(biāo)識(shí)，登記歸檔，妥善保管，防止生繡。 ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維修和定期檢修工作，登記維修情況。 Ｏ）設(shè)備科： ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行造冊登記建立生產(chǎn)設(shè)備檔案。協(xié)助業(yè)務(wù)部做好產(chǎn)品交付工作； ● 負(fù)責(zé)運(yùn)輸供方的評(píng)估工作； ● 負(fù)責(zé)合同條款的審核工作； ● 負(fù)責(zé)合同的管理，銷售的管理工作； ● 負(fù)責(zé)擬定銷售計(jì)劃、核定增值稅發(fā)票的開具工作； ● 負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)的交涉和聯(lián)絡(luò)工作； Ｍ）生產(chǎn)部 ● 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，合理編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，保證按時(shí)、按量、保質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)； ● 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人 員學(xué)習(xí)相關(guān)的工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書，根據(jù)工文件組織生產(chǎn)； ● 負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的核對工作； ● 負(fù)責(zé)首件生產(chǎn)樣的核對工作，并提交品管部、業(yè)務(wù)跟單確認(rèn)。（制定員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，做好培訓(xùn)記錄的管理工作）； ● 負(fù)責(zé)對新員工廠規(guī)廠紀(jì)，勞動(dòng)技能的教育培訓(xùn)工作； ● 負(fù)責(zé)公司員工的檔案建立、管理工作； ● 負(fù)責(zé)公司建筑物，工作場所的管理，并對新建、擴(kuò)建、修繕工作的監(jiān)督管理； ● 負(fù)責(zé)公司保安、后勤、食堂、宿舍、考勤、衛(wèi)生、水電、綠化等安全保衛(wèi)工作； ● 負(fù)責(zé)公司文秘與公關(guān)接待工作； ● 負(fù)責(zé)公司會(huì)議、培訓(xùn)的組織工作； ● 建 立健全公司規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行； ● 負(fù)責(zé)管理成本、日常開支的監(jiān)控工作。 Ｋ）財(cái)務(wù)部 ： ● 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)收支工作； ● 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳冊的建制、保存； ● 負(fù)責(zé)依法按時(shí)向稅務(wù)