【正文】 批準(zhǔn)日期： 20200928 附件 7：質(zhì)量管理體系職能分配表 附件 8：產(chǎn)品工藝流程圖 。 管理代表職責(zé)為： 確保按照 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系； 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； 確保員工提高滿足顧客及法律法規(guī)要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。 部門分目標(biāo)為 : 質(zhì)量部 批次檢驗(yàn)率 100%； 生產(chǎn)部 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格批次達(dá)到 95%以上； 業(yè) 務(wù) 合同履約率 100%； 辦公室 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 100%； 采 購 物 資供應(yīng)及時(shí)率 100%。 本公司不斷地對(duì)質(zhì)量方針及目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 為確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，本公司制定如下質(zhì)量目標(biāo)： 顧 客滿意度達(dá)到 90%以上； 產(chǎn)品交付及時(shí)率達(dá)到 100%。 《 內(nèi)部審核控制程序 》 《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 《 不合格品控制程序 》 《 糾正及預(yù)防措施控制程序 》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 1：程序文件清單 1.《文件控制程序》 2.《記錄控制程序》 3.《人力資源控制程序》 4.《 設(shè)施和工作環(huán)境管理作業(yè)程序 》 5.《 采購控制程序 》 6.《 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 》 7.《 內(nèi)部審核控制程序 》 8.《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 9.《 不合格品控制程序 》 10.《 糾正及預(yù)防措施控制程序 》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 2：質(zhì)量手冊(cè)制修訂記錄 修訂日期 修訂類別 版 本 抽 換 頁 總 頁 數(shù) 修訂內(nèi)容簡(jiǎn)要 修訂者 增加 刪除 異動(dòng) 廢止 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 3： 質(zhì)量方針和目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到滿足 ,并轉(zhuǎn)化為本公司的質(zhì)量要求 ,特確定本公司的質(zhì)量方針為 : 質(zhì)量決定生存，精益求精； 滿意成就品牌， 不斷創(chuàng)新。 ***質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)框圖： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 公司編制《 糾正及預(yù)防措施控制程序 》，用以描述如何 實(shí)施改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施。 收集的內(nèi)容、渠道和方法包括： a)顧客滿意與不滿意的程度； b)與產(chǎn)品要求的符合程度； c)質(zhì)量管理體系過程變化的趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)產(chǎn)品特性變化的趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； e)涉及與供方的有關(guān)信息。關(guān)于不合格產(chǎn)品的控制詳見《不合格品控制程序》。返工返修至合格；讓步接受；再利用或報(bào)廢。 應(yīng)控制不符合要求的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止不合格產(chǎn)品的提供。 應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 在產(chǎn)品制造的各階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)滿足了對(duì)產(chǎn)品的要求。 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的主要過程采用目標(biāo)考核的方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，來控制過程符合要求，以證實(shí)每個(gè)過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。 。 備注：不得審核自己的工作。 2)確定審核的依據(jù)、目的、范圍、頻次和方法； 3)以《年度審核計(jì)劃表》及《內(nèi)部審核計(jì)劃表》安排進(jìn)行； 4)每次審核時(shí)應(yīng)特別關(guān)注上次審核（內(nèi)部及外部）的結(jié)果； 5)領(lǐng)導(dǎo)層可安排臨時(shí)的審核計(jì)劃。 客戶滿意度調(diào)查報(bào)告作為管理評(píng)審輸入。 針對(duì)客戶不滿意之處，業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)單位采取改進(jìn)措施。 當(dāng)客戶數(shù)量較多（幾十家以上），可有 選擇性的進(jìn)行調(diào)查，但所選的客戶數(shù)量和對(duì)象應(yīng)具有代表性和廣泛性。如果有特殊情況，如業(yè)務(wù)出現(xiàn)下降勢(shì)頭，或客戶抱怨增多，或?qū)徍诵枰瓤稍黾涌蛻魸M意度調(diào)查次數(shù)。品保部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果制訂相應(yīng)對(duì)策并監(jiān)督執(zhí)行。應(yīng)包括： a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 《 采購控制程序 》 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 、分析和改進(jìn) 為了保證產(chǎn)品的符合性及過程改進(jìn)，本公司策劃和實(shí)施所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。 本公司測(cè)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)送給有資格的單位校準(zhǔn)。 本公司制訂并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 ,編制了檢驗(yàn)、測(cè)量及監(jiān)控裝置、儀器的清單 ,并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)。 。 ，以防止包裝不當(dāng)而損壞。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 d) 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供原料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)，業(yè)務(wù)部應(yīng)在合同中予以說明，并列出清單，作為合同附件。相關(guān)部門應(yīng)確保對(duì)顧客提供其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和保護(hù)。 a) 顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)入本公司時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)按本手冊(cè) ，技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。 應(yīng)根據(jù)監(jiān)視與測(cè)量的要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)。 本公司澆注、焊接為特殊過程，應(yīng)根據(jù)上述要求進(jìn)行管理。 本公司將充分識(shí)別、確 認(rèn)這類過程，對(duì)特殊過程的確認(rèn)應(yīng)證實(shí)達(dá)到策劃結(jié)果的過程能力。 務(wù)提供 本公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃并在受控條件下實(shí)施，生