【正文】 。 三、 施工現(xiàn)場(chǎng)管理 施工中各施工單位必須認(rèn)真做好本單位所負(fù)責(zé)施工區(qū)段的現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生以及因施工造成的責(zé)任區(qū)域周邊的環(huán)境衛(wèi)生清理，必須做到隨干隨清，日干日清，違者扣工程管理費(fèi) 100 元 /處。 1 所有施工單位由業(yè)主和監(jiān)理全面協(xié)調(diào)。 1 各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各級(jí)安全技術(shù)交底工作，各工種施工人員必須進(jìn)行崗前安全培訓(xùn)，合格后方可上崗，否則不準(zhǔn)上崗，違者扣工程管理費(fèi) 500 元 /工種。 教育職工講文明懂禮貌，杜絕粗言穢語(yǔ)及其它不文明舉動(dòng)，違者扣除工程管理費(fèi) 100 元 /人次；嚴(yán)禁打架斗毆，違者對(duì)所在單位通報(bào)批評(píng)，并扣管理費(fèi) 1000 元 /次，所在單位應(yīng)將當(dāng)事人調(diào)離本項(xiàng)目，情節(jié)嚴(yán)重者應(yīng)交公安機(jī)關(guān)處理。 工地現(xiàn)場(chǎng)不許隨處亂扔煙頭，作業(yè)區(qū)內(nèi)禁止吸煙 ，違者扣工程管理費(fèi) 50 元/人次。 禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)隨意便溺，必須到指定的樓內(nèi)和樓外廁所，違者對(duì)于小便扣工程管理費(fèi) 200 元 /人次，對(duì)于大便扣工程管理費(fèi) 500 元 /人次，無(wú)法確定責(zé)任人的由責(zé)任區(qū)域內(nèi)的施工單位分別承擔(dān)。 嚴(yán)禁酒后上崗，違者扣除工 程管理費(fèi) 100 元 /人次。 施工人員在現(xiàn)場(chǎng)不許赤身、穿拖鞋等，違者扣管理費(fèi) 20 元 /人次。 施工單位每周例會(huì)當(dāng)日上午 10： 00 前向監(jiān)理呈交本周工作計(jì)劃完成情況及下周工作計(jì)劃。 會(huì)議內(nèi)容：匯報(bào)本周工作完成情況，安排下周工作計(jì)劃及有關(guān)工程現(xiàn)場(chǎng)事宜。 主持人員：總監(jiān)理工程師。 一、工程例會(huì)制度 開會(huì)時(shí)間：每周按既定時(shí)間召開，以【業(yè)主代表】通知為準(zhǔn)。 詳見《工程結(jié)算復(fù)核報(bào)告》。（審批流程詳見 《項(xiàng)目工程結(jié)算復(fù)核審批會(huì)簽表》 （附表 7）380 附表 1：工程結(jié)算資料交接單 （參考文本） 序號(hào)： 成本控制部： 本部經(jīng)辦的以下工程項(xiàng)目，已竣工驗(yàn)收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請(qǐng)安排辦理工程竣工結(jié)算。在目標(biāo)成本范圍內(nèi)由分管成本副總裁批準(zhǔn)，超出目標(biāo)成本報(bào)總裁審批，總裁根據(jù)超支原因和額度，做出處理意見。 379 對(duì)工程咨詢等服務(wù)類結(jié)算視情況可直接進(jìn)行二級(jí)審核（即所屬項(xiàng)目公司無(wú)需委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)），以加快進(jìn)度、節(jié)約成本。 （審批流程詳見 《項(xiàng)目工程結(jié)算三級(jí)審核會(huì)簽表》 （附表 6） 三級(jí)審核的適用范圍 結(jié)算金額在 100 萬(wàn)元（含）以上的單項(xiàng)工程類合同； 超目標(biāo)成本的工程類合同。一級(jí)審核指所屬項(xiàng)目公司委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)的審核，二級(jí)審核指所屬項(xiàng)目公司成本控制部的審核，三級(jí)審核指股份公司成本控制部委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)的審核。主要包括項(xiàng)目總承包工程結(jié)算、項(xiàng)目指定分包工程結(jié)算、項(xiàng)目指定材料設(shè)備供應(yīng) 結(jié)算、項(xiàng)目獨(dú)立分包工程結(jié)算。 378 工程造價(jià)＝合同價(jià)款＋設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證 施工單位違約金及各類 扣罰款＋材料調(diào)差 扣減甲供材料＋屬業(yè)主方提出整改意見。 建設(shè)單位限價(jià)材料的審批權(quán)限：詳見先行集團(tuán)管理制度《施工單位采購(gòu)限品牌及限價(jià)操作指引》。 6）通過(guò)合同狀態(tài)分析，進(jìn)行索賠責(zé)任的界定，剔除對(duì)方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)任的索賠額。 4）索賠的計(jì)算方法和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否符合規(guī)定，有否重復(fù)計(jì)算。 2）分析合同條款的法律基礎(chǔ)，尋找對(duì)方是否有在法律上不能立足的漏洞。在結(jié)算中應(yīng)強(qiáng)調(diào)承包方報(bào)送的結(jié)算造價(jià)最終核減額在審核總價(jià) 5%以內(nèi)（含 5%）的造價(jià)咨詢酬金由建設(shè)單位支付，若結(jié)算造價(jià)最終核減額超出 5%，則超出部分而引起的造價(jià)咨詢酬金增加部分由承包單位支付；若承包單位報(bào)送的結(jié)算金額超出最終審定結(jié)算金額 10%（含 10%）時(shí)，承包單位除支付造價(jià)咨詢酬金外，酒店公司可進(jìn)一步扣款（扣款比例、金額由公司自定），直至取消今后對(duì)萬(wàn)達(dá)工程的投標(biāo)資格（應(yīng)在《工程結(jié)算通知單》強(qiáng)調(diào)此內(nèi)容）。 為防止承包單位高估結(jié)算，應(yīng)與承包單位在工程合同中約定控制辦法。 審查工程價(jià)款調(diào)整（增加或減少）是否嚴(yán)格執(zhí)行了合同條件。 總價(jià)審查 按合同確定的結(jié)算方式計(jì)算結(jié)算總價(jià)。 單價(jià)審查 1）結(jié)算單價(jià)在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行。 施工圖或設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證表達(dá)不清之處，成本控制部人員應(yīng)到工地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地測(cè)算。 結(jié)算工程量的審查，要求審查人員逐項(xiàng)審查工程量計(jì)算書，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)立即與對(duì)方核對(duì)認(rèn)可簽字。 3 工程結(jié)算的審查要點(diǎn) 審查結(jié)算書編制說(shuō)明是否完整、詳細(xì)，其內(nèi)容應(yīng)包括：圖紙名稱、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人工補(bǔ)差、材料價(jià)格、未含項(xiàng)目等。 376 成本控制部對(duì)結(jié)算結(jié)果進(jìn)行整理，填寫《單體工程建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表》、《室外工程建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表》、《 工程造價(jià)統(tǒng)計(jì)分析表》和《工程量清單》，上報(bào)集團(tuán)成本控制部備案。 報(bào)股份公司成本控制部進(jìn)行結(jié)算復(fù)核或?qū)徍?。按?guī)定需報(bào)送股份公司成本控制部三審前，需提交酒店公司成本副總、工程副總、總經(jīng)理審批。 與施工單位談判形成結(jié)算意見書，并修改結(jié)算書。（竣工復(fù)核必備資料，開 業(yè)后 90 天內(nèi)提交，開業(yè)后 180 天項(xiàng)目部撤離后 15 日內(nèi)提交最終版） 經(jīng)業(yè)主代表、酒店財(cái)務(wù)副總監(jiān)、酒店公司運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理簽字確認(rèn)的“酒店開辦費(fèi)明細(xì)臺(tái)帳”。（結(jié)算必備資料） 適用于 95%結(jié)算款及 5%質(zhì)保金的經(jīng)酒店管理公司會(huì)簽完畢的各合同“項(xiàng)目工程付款申請(qǐng)驗(yàn)收審批表”。（結(jié)算必備資料） 施工水電費(fèi)用結(jié)算依據(jù)資料。（結(jié)算必備資料） 建設(shè)單位限價(jià)材料設(shè)備通知單。（結(jié)算必備資料） 設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料。（結(jié)算必備資料） 375 竣工圖紙。（結(jié)算必備資料） 工程檔案移交的建設(shè)單位確認(rèn)文件。 * 施工合同及補(bǔ)充協(xié)議。 結(jié)算所需資料整理，包括但不限于以下內(nèi)容（標(biāo) *號(hào)文件可由成本部自備）： 招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑、中標(biāo)通知書。經(jīng)酒店建設(shè)項(xiàng)目部工程經(jīng)理、工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，成本控制部簽收，并接收相關(guān)資料。 成本控制部下發(fā)結(jié)算通知單，施工單位編制結(jié)算書，并準(zhǔn)備竣工結(jié)算資料。 2 結(jié)算流程及所需資料： 結(jié)算計(jì)劃： 非獨(dú)立酒店項(xiàng)目：由酒店公司成本控制部在所有招標(biāo)項(xiàng)定標(biāo)后 15 日內(nèi)編制結(jié)算計(jì)劃，經(jīng)酒店公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)審核確定，各部門按此計(jì)劃執(zhí)行 ,提交完整結(jié)算資料之前的結(jié)算計(jì)劃由計(jì)劃部督促，提交完整結(jié)算資料之后的結(jié)算工作由成本部按計(jì)劃完成，結(jié)算計(jì) 劃報(bào)股份公司成本控制部備案。主要包括項(xiàng)目總承包工程結(jié)算、項(xiàng)目指定分包工程結(jié)算、項(xiàng) 目指定材料設(shè)備供應(yīng)結(jié)算、項(xiàng)目獨(dú)立分包工程結(jié)算及工程結(jié)算監(jiān)控和復(fù)核。 限價(jià)、工程造價(jià)確定等工作操作辦法均按股份公司現(xiàn)行制度執(zhí)行。 材料進(jìn)場(chǎng)明細(xì)表，最好用合同附 件的材料明細(xì)表，這樣便于審核，提高核對(duì)效率。 注： OA 流程的標(biāo)題需標(biāo)明， JD0X0XXX 酒店 合同標(biāo)段名稱 XXX 款（如40%形象進(jìn)度款）。 7 工程以外的付款經(jīng)辦部門為：本著誰(shuí)負(fù)責(zé)管理合同誰(shuí)經(jīng)辦付款的原則。 流程為項(xiàng)目部總經(jīng)理簽字完原件掃描后上 OA審批。 370 附件 1：零星 (緊急 )采購(gòu)審批單 （獨(dú)立酒店項(xiàng)目公司參考文本） 工程項(xiàng)目： 序號(hào) 材料名稱 規(guī)格 單位 申請(qǐng)數(shù)量 實(shí)際采購(gòu)數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 供應(yīng)商 原因說(shuō)明 經(jīng)辦人： 工程（配套）部經(jīng)理： 工程副總經(jīng)理 成本控制部 : 成本副總經(jīng)理： 總經(jīng)理： 合 計(jì) 371 附件 2：零星（緊急）采購(gòu)審批單 （非獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考文本） 工程名稱： XX 萬(wàn)達(dá) XXX 酒店 XXX 工程 序號(hào) 材料名稱 規(guī)格 單位 申請(qǐng)數(shù) 量 實(shí)際采購(gòu)數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 供應(yīng)商 原因說(shuō)明 經(jīng)辦人： 項(xiàng)目部副總經(jīng)理： 項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目部總經(jīng)理： 酒店公司成本控制部 過(guò)程組組長(zhǎng) 酒店公司工程副總經(jīng)理： 酒店公司成本副總經(jīng)理： 合 計(jì) 酒店公司總經(jīng)理： 注 ：經(jīng)辦人要說(shuō)明零星采買的原因，原因填寫不下可添加附件；同時(shí)需注意問(wèn)題， 零星采購(gòu)是指施工過(guò)程中，不需要簽訂合同的，每次采購(gòu)金額在 5萬(wàn)元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。 緊急采購(gòu)需注意的問(wèn)題 材料緊急采購(gòu)仍應(yīng)在合格供方名錄中選擇供貨商供貨； 材料緊急采購(gòu)應(yīng)盡量采用先供貨，后付款的方式進(jìn)行，以提高效率； 如需先付款后供貨，采購(gòu)工程師填寫《零星（緊急）采購(gòu)審批單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 緊急采購(gòu) 緊急采購(gòu)是指在工程緊急情況下，來(lái)不及納入正常采購(gòu)計(jì)劃而必須立即進(jìn)行的材料采購(gòu)。 零星材料采購(gòu)需注意的問(wèn)題 零星材料采購(gòu)仍應(yīng)在合格供方名錄中選擇供貨商供貨； 零星采購(gòu)可不必進(jìn)行詢價(jià)比較，直接填寫《零星（緊急）采購(gòu)審批單》，詳見附件 1~2。如非合格供方需在審批流程提交擬委托單位的有效企業(yè)資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等必要證照原件掃描件； 非緊急情況下，經(jīng)辦部門應(yīng)選擇 2～ 3 家合格供方經(jīng)過(guò)比價(jià)后確定直接委托單位。 經(jīng)辦部門必須在批準(zhǔn)后方可與委托單位簽訂合同，緊急情況下可先口頭請(qǐng)示，事后補(bǔ)充書面記錄。 2 審批權(quán)限： 直 接委托類別 經(jīng)辦 部門 直接委托金額 有效簽字人（順序簽署） 符合制度規(guī)定的直接委托 酒店本部各部門 30萬(wàn)元（不含）以下 經(jīng)辦人申請(qǐng) 經(jīng)辦部門經(jīng)理 酒店 公司 分管副總經(jīng)理 成本部過(guò)程組組長(zhǎng) 成本副總 總經(jīng)理 30萬(wàn)元及以上 30萬(wàn)元（不含）以下符合制度直接委托有效簽字人組合 股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁 成本控制部總經(jīng)理 獨(dú)立酒店項(xiàng)目公司 30萬(wàn)元（不含）以下 經(jīng)辦人申請(qǐng) 經(jīng)辦部門經(jīng)理 項(xiàng)目公司分管副總經(jīng)理 成本部經(jīng)理 成本副總 總經(jīng)理 30萬(wàn)元及以上 30萬(wàn)元（不含）以下符合制度直 接委托有效簽字人組合 酒店公司分管副總經(jīng)理 成本副總 總經(jīng)理 股份公司 成本控制部總經(jīng)理 非獨(dú)立酒店項(xiàng)目部 30萬(wàn)元（不含）以下 經(jīng)辦人申請(qǐng) 項(xiàng)目部副總經(jīng)理 酒店公司項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目部總經(jīng)理 酒店公司工程副總 成本副總、總經(jīng)理 30萬(wàn)元及以上 30萬(wàn)元（不含）以下符合制度直接委托有效簽字人組合 股份公司 成本控制部總經(jīng)理 不符合制度規(guī)定的直接委托 30萬(wàn)元（含）~100萬(wàn)元（不含）以下 各經(jīng)辦部門 30萬(wàn)元及以上符合制度直接委托有效簽字人組合 股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁 成本控制部總經(jīng)理 100萬(wàn)元（含）~500萬(wàn)元（不含）以下 各經(jīng)辦部門 30萬(wàn)元（含） ~100萬(wàn)元（不含）以下不符合制度直接委托有效簽字人組合 股份公司分管成本副總裁 362 500萬(wàn)元及以上 各經(jīng)辦部門 100萬(wàn)元（含） ~500萬(wàn)元（不含）以下不符合制度直接委托有效簽字人組合 股份公司總裁 3 操作要點(diǎn) 經(jīng)辦部門 非獨(dú)立酒店：設(shè)計(jì)服務(wù)類顧問(wèn)經(jīng)辦部門為設(shè)計(jì)部、工程類分包或采購(gòu)經(jīng)辦部門為各項(xiàng)目部、發(fā)展類（酒店管理公司、技術(shù)服務(wù)類顧問(wèn)、外租營(yíng)運(yùn)方等）經(jīng)辦部門為運(yùn)營(yíng)部、造價(jià)咨詢類顧問(wèn)為成本控制部、運(yùn)營(yíng)物資采買類一類標(biāo)為運(yùn)營(yíng)部二類標(biāo)為 業(yè)主代表 /業(yè)主財(cái)務(wù)總監(jiān)； 獨(dú)立酒店：方案確定后的設(shè)計(jì)服務(wù)類顧問(wèn)經(jīng)辦部門為項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部、工程類分包或采購(gòu)經(jīng)辦部門為項(xiàng)目公司工程部、造價(jià)咨詢類顧問(wèn)為項(xiàng)目公司成本控制部，方案確定前的設(shè)計(jì)服務(wù)類顧問(wèn)、發(fā)展類、運(yùn)營(yíng)物資采買類均同于非獨(dú)立酒店經(jīng)辦部門。359 附表 3： 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單 （非獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考文本） 合同名稱 : 合同編號(hào) ： 簽證名稱 簽證編號(hào) 實(shí)施單位 簽證類型 簽證內(nèi)容 內(nèi)容： 項(xiàng)目部經(jīng)辦人： 項(xiàng)目部副總經(jīng)理： 日期： 審批會(huì)簽欄 成本控制部： 經(jīng)辦人： 項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人 /過(guò)程組組長(zhǎng)： 日期： 酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理： 酒店公司成本副總： 日期： 酒店公司工程副總經(jīng)理：