應(yīng)收賬款及存貨管理制度推薦??！精品推薦免費分享??！(參考版)
2024-11-16 17:44本頁面
【正文】 2. 本制度自頒布之日起施行。 3. 對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。 七、產(chǎn)成品、半成品的管理 1. 產(chǎn)成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。 六、機械的模具管理 247 1. 為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不外借，以免影響正常工作。 五、盤庫 1. 定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、賬表清。 5．要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。 3. 材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意 防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。 2. 合理碼放。 3. 按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。 三、材料出庫 1. 材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做 好材料儲備工作。如有問題及時提出驗■ 財務(wù)文書寫作與管理制度范本 246 收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。按照采購的不同和有關(guān)標(biāo)準嚴格驗收，做到準確無誤。 材料管理制度 一、總則 為了規(guī)范材料的管理和核算工作，特制訂本制度。 四、附則 1. 本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋。 9. 商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他員工或單位，或任意更換商品交予客戶。 7. 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員拒絕任何人擅自入內(nèi)。 5．倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預(yù)測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。 3．各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示并經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向倉 管人員出貨。 （ 6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。 （ 4）本公司員工入職前或在職訓(xùn)練使用。 （ 2）交客戶試用。 6．各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認而自行寫在銷貨報告上予以銷退。 4．因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。 3．商品的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂 購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。 二 、存貨入庫驗收 1．所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后方可入庫。 存貨出、入庫 控制制度
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