合格供方審核細(xì)則(參考版)
2024-08-28 09:08本頁面
【正文】 A級(jí) 同B級(jí)2條； 由采購部決定是否擴(kuò)大供貨份額； 由品管科決定是否實(shí)行免檢，減少型式試驗(yàn)項(xiàng)目，降低現(xiàn)場(chǎng)審核頻次。 1年后重新評(píng)估應(yīng)達(dá)到“A級(jí)”。B級(jí) 維持供貨。 整改期間由采購部決定是否降低供貨份額；由品管科決定是否增加檢驗(yàn)力度，是否進(jìn)行型式試驗(yàn)，追加臨時(shí)審核。2同時(shí)滿足以下條件： 總分為≥65分； 第9項(xiàng)得分任一項(xiàng)低于75分； 其他項(xiàng)均不低于60分。D級(jí) 停止供貨。編號(hào)：Q/FJQ/C0092004綿陽富臨精工機(jī)械有限公司供 方 審 核 細(xì) 則供方名稱：審核人員：編 制：審 批：日 期： 年 月 日項(xiàng)目編號(hào)審核要求得分系數(shù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件管理圖紙、標(biāo)準(zhǔn)是否為最新有效版本？ 10%所有文件發(fā)放前（包括更改）是否都經(jīng)過授權(quán)人的批準(zhǔn)？生產(chǎn)零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖是否在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可得并加以執(zhí)行？工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與控制計(jì)劃是否具有一致性？工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否一致？各部門文件的保存是否完好？對(duì)于FLJG提供的技術(shù)文件是否進(jìn)行登記并發(fā)放到相關(guān)科門？文件的更改是否履行相應(yīng)手續(xù)，并對(duì)更改進(jìn)行了記錄？對(duì)影響到FLJG的更改是顧客在更改前是否通知FLJG并得到批準(zhǔn)？供應(yīng)商管理及外購質(zhì)量保證是否有完整、明確的供應(yīng)商選擇、認(rèn)可流程？是否制定了供應(yīng)商選擇、考核準(zhǔn)則？20%所有供應(yīng)商是否按上述流程進(jìn)行選擇認(rèn)可？記錄是否齊全？對(duì)關(guān)鍵的外協(xié)件是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核？當(dāng)FLJG有要求時(shí)，供應(yīng)商的清單及部分供應(yīng)商的資格是否得到FLJG批準(zhǔn)？在上述過程中發(fā)現(xiàn)的不合格是否有糾正措施計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施、是否對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)？是否制定了進(jìn)貨檢驗(yàn)流程？是否明確了不符合要求的外購件處理流程？是否對(duì)所有外購件制定了技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否明確了驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法及抽樣方案？采購合同是否規(guī)定了數(shù)量、日期、技術(shù)要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則（
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