實物資產(chǎn)管理制度(參考版)
2024-08-21 11:02本頁面
【正文】 第三十一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，之前下發(fā)文件與本制度有抵觸的，以本制度為準。第二十九條 如果未使用設(shè)備管理系統(tǒng)的機構(gòu)以電子表格臺帳形式代替。特殊設(shè)備必須由使用部門統(tǒng)一管理，各部門實物資產(chǎn)管理員為管理責(zé)任人，禁止個人用于與工作無關(guān)的事項。（二）各級實物資產(chǎn)管理部門及實物資產(chǎn)管理員應(yīng)注重日常實物資產(chǎn)的盤點工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，查明原因，解決實物資產(chǎn)管理中出現(xiàn)的各種問題。第二十六條 實物資產(chǎn)盤點。（六）報廢實物資產(chǎn)原則上一律不得繼續(xù)留用，如因特殊原因需要留用報廢實物資產(chǎn)，則需另行上報總公司人事行政部和財務(wù)企劃部審批，經(jīng)審批同意后方可留用。 （四）獲準報廢的實物資產(chǎn)應(yīng)在10個工作日內(nèi)集中清理，回收至實物資產(chǎn)歸口管理部門，同時做好交接手續(xù)。如報廢的固定資產(chǎn)因損壞嚴重、或經(jīng)評估回收價值小于拍賣處置的費用以及處置實物資產(chǎn)數(shù)量較少，經(jīng)報廢實物資產(chǎn)處置小組研究、報總公司批準后，則可以公益捐贈或廢品回收形式進行處理。 報廢實物資產(chǎn)處置小組對至少三家正式拍賣企業(yè)所提供的拍賣方案和收費價格進行比較審核，同時上報拍賣企業(yè)方案并推薦其中一家。 報廢實物資產(chǎn)處置小組實行集體決策制度，小組成員對評估單位出具的評估報告進行審核和確認。 成員由人事行政部、財務(wù)部負責(zé)人，人事行政部實物資產(chǎn)專管員組成，總部由人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，機構(gòu)由機構(gòu)負責(zé)人擔(dān)任組長。 （一）總部報廢實物資產(chǎn)的處理由申請部門會同總公司人事行政部、總公司財務(wù)企劃部等相關(guān)部門共同進行。（三）實物資產(chǎn)報廢申請簽報附件材料明細 正常報廢需提供材料：《實物資產(chǎn)報廢申請表》非正常報廢需提供材料： ①《實物資產(chǎn)非正常報廢申請表》②報廢實物資產(chǎn)鑒定書③公安機關(guān)受理的報案材料（被盜、搶） ④機構(gòu)對于責(zé)任人、責(zé)任部門的處理意見如有特殊情況需單獨說明的，請另附說明。（二）非正常報廢的實物資產(chǎn)如因故障或損壞無法修復(fù)等原因申請報廢的，需要生產(chǎn)或銷售單位（或其特約維修點）逐項出具書面專業(yè)技術(shù)鑒定意見，并加蓋對方公章，注明如繼續(xù)使用所需的維修費用。第二十四條 實物資產(chǎn)報廢需根據(jù)有關(guān)規(guī)定分別簽報申請，機構(gòu)年度內(nèi)應(yīng)集中進行報廢申請，交通運輸設(shè)備的報廢申請須單獨另行簽報。 （二）實物資產(chǎn)因遺失、被盜搶、全部或部分部件損壞無法修復(fù)或修理費用高于實物資產(chǎn)凈值，自然災(zāi)害等原因造成損失等。（二）達到報廢標準，雖有使用價值,但難以保證技術(shù)工藝、安全操作規(guī)程要求及產(chǎn)品質(zhì)量，無法滿足業(yè)務(wù)需求。 （二）非IT實物資產(chǎn)報廢標準：交通運輸設(shè)備報廢標準執(zhí)行集團相關(guān)文件規(guī)定。如因原設(shè)備性能不能滿足工作需要，需更新?lián)Q代或升級費用超過新購價30%等原因需要報廢的，報基礎(chǔ)架構(gòu)管理部審批通過后方可報廢。（PC機因內(nèi)存不足等不能支持運行公司當(dāng)時防病毒和遠程管理軟件的要求強制報廢。（2）損壞嚴重，維修費已接近或超過新購價格30%的，或無法購買相關(guān)配件的。（三）所有的設(shè)備維護維修都要求保留維護維修記錄。（二）其他情況的維修，總部實物資產(chǎn)由各使用部門報總部人事行政部、財務(wù)企劃部及相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后可進行維修，機構(gòu)實物資產(chǎn)由各使用部門報機構(gòu)人事行政部、財務(wù)部及機構(gòu)負責(zé)人審批同意后可進行維修。第二十條 實物資產(chǎn)維修（一）保修期內(nèi)實物資產(chǎn)維修，直接由各部門聯(lián)系供應(yīng)商提供售后維修服務(wù)。（五）實物資產(chǎn)的財務(wù)帳、實物臺帳不能隨意進行修改，特殊情況必須經(jīng)規(guī)定流程審批后方可修改，并且要進行修改后核對以確保一致。（三）未按規(guī)定擅自進行變更的，將對原使用人和現(xiàn)使用人批評，并要求5個工作日內(nèi)完成補辦手續(xù)。實物資產(chǎn)變更與調(diào)撥需按照公司有關(guān)實物資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的審批流程進行申請，變更后實物資產(chǎn)管理員需及時辦理實物資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。對閑置實物資產(chǎn)，實物資產(chǎn)管理員應(yīng)在5個工作日內(nèi)予以回收，對長期閑置、多余或不能有效利用的實物資產(chǎn)，應(yīng)進行合理調(diào)劑或處置。第十七條 實物資產(chǎn)回收、利用。如逾期不還，按實物資產(chǎn)原值進行追償賠償，機構(gòu)負責(zé)人負連帶責(zé)任。（
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