【正文】 六、可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明可行性研究報(bào)告編制單位名稱(chēng)：國(guó)網(wǎng)變壓器制造有限公司、新能源技術(shù)應(yīng)用研究所基本情況：國(guó)網(wǎng)變壓器制造有限公司、新能源技術(shù)應(yīng)用研究所，是專(zhuān)業(yè)從事電力科技應(yīng)用開(kāi)發(fā)變壓器，以科研開(kāi)發(fā)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)調(diào)研為一體化的高科技型有限企業(yè)公司。（5）該項(xiàng)目的實(shí)施，減少視覺(jué)污染、環(huán)境污染、噪聲排放、電磁熱輻、氣體排放。（3）該項(xiàng)目的實(shí)施，還將對(duì)進(jìn)一步改進(jìn)環(huán)境生態(tài)，使變壓器所產(chǎn)生的環(huán)境污染得到進(jìn)一步有效的遏制，有效保護(hù)了周邊環(huán)境，美化了城市環(huán)境，促進(jìn)城市建設(shè)的發(fā)展。目前全國(guó)網(wǎng)上運(yùn)行的配電變壓器總電能損耗為411億KWh,%。該項(xiàng)目的實(shí)施，將會(huì)對(duì)變壓器產(chǎn)品的更新?lián)Q代產(chǎn)生重要的影響，從而進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)行業(yè)乃至地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（六）項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)項(xiàng)目的凈現(xiàn)值 （萬(wàn)元）年份現(xiàn)金凈流量貼現(xiàn)率=10%貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值20102520112020095620121811352013269凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率年份現(xiàn)金凈流量貼現(xiàn)率=57%貼現(xiàn)率=58%貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值201020112020125620131812014269凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率=57%+1%[247。新建小區(qū)、道路、城市設(shè)施改造，需新增變壓器14萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)銷(xiāo)售額84億元。調(diào)查結(jié)果顯示，中壓網(wǎng)絡(luò)變壓器架空轉(zhuǎn)入地下或更換數(shù)量，每年23萬(wàn)臺(tái)左右。%。（三）產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)按照目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格，根據(jù)本項(xiàng)目成本的分析，我們初步確定主產(chǎn)品價(jià)格在5—20萬(wàn)元之間（主要是產(chǎn)品的不同型號(hào)所決定），平均價(jià)格為12萬(wàn)元。強(qiáng)化銷(xiāo)售管理，加大宣傳力度，努力開(kāi)拓市場(chǎng)，增加市場(chǎng)份額。加強(qiáng)各項(xiàng)管理，努力降低生產(chǎn)成本。行業(yè)壟斷價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。原材料價(jià)格上漲。新增資金籌措 單位（萬(wàn)元）資金來(lái)源金額到位時(shí)間備注企業(yè)自籌30002010年6月省節(jié)能基金80本項(xiàng)目申請(qǐng)電力需求側(cè)管理項(xiàng)目資金80萬(wàn)元，申請(qǐng)種類(lèi)為無(wú)償資助。資金來(lái)源金額主要用途備注自有資金2000設(shè)備儀器購(gòu)置自有資金 2000原輔材料購(gòu)買(mǎi)自有資金 200人員工資自有資金140調(diào)研、培訓(xùn)、咨詢(xún)、辦公等其他費(fèi)用（二）計(jì)劃新增投資，爭(zhēng)取創(chuàng)新基金支持1000萬(wàn)元。四、投資預(yù)算與資金籌措（一）投 資 預(yù) 算。（4）公司總的銷(xiāo)售計(jì)劃，健全營(yíng)銷(xiāo)體系，強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)管理，面向五大區(qū)域（東北、華北、華東、西北、西南），大力開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。（2）審定并設(shè)立全國(guó)總經(jīng)銷(xiāo)商。生產(chǎn)設(shè)備基本屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的機(jī)械加工設(shè)備，原輔材料也不用從國(guó)外采購(gòu)，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)廠家即可滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。技 術(shù) 線 路 圖原理構(gòu)思技術(shù)調(diào)研 市場(chǎng)調(diào)研設(shè)計(jì)方案結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 工藝設(shè)計(jì) 材料設(shè)計(jì)樣機(jī)制造送 檢參數(shù)鑒定 成品鑒定 成果鑒定成品樣機(jī)（三）生 產(chǎn) 方 案公司建立生產(chǎn)基地，占地面積20萬(wàn)平方米，建筑面積10000 平方米，倉(cāng)庫(kù)面積10000 平方米。本項(xiàng)目下一步研發(fā)工作主要內(nèi)容為，將鐵芯的排列方式進(jìn)行更加合理的組合，通過(guò)中試力求將磁路大幅度減少，激磁電流、空載損耗、運(yùn)行噪聲進(jìn)一步降低，結(jié)構(gòu)更為緊湊。解決在引線連接室中因雜散電流，游離電荷，在供電運(yùn)行中導(dǎo)致的連接引線發(fā)熱問(wèn)題。用三相交流電纜，經(jīng)過(guò)一兩應(yīng)力屏蔽箱和一兩次線圈引線連接室，并且對(duì)油溫、漏油、電壓、電流實(shí)行檢測(cè)控制。三、項(xiàng)目實(shí)施方案（一）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃該項(xiàng)目執(zhí)行期為兩年（從2010年6月至2012年6月），具體進(jìn)度安排如下：時(shí)間安排工作內(nèi)容進(jìn)度要求2010年6月至2010年9月及工藝文件準(zhǔn)備2010年9月至2010年12月及工藝文件2011年1月至2011年3月投入資金35萬(wàn)元重點(diǎn)客戶(hù)進(jìn)行普訪2011年4月至2011年12月保證生產(chǎn)和市場(chǎng)銷(xiāo)后計(jì)劃完成2012年1月至2012年6月批量生產(chǎn)和市場(chǎng)銷(xiāo)售投資1億元增加流動(dòng)資金量完成執(zhí)行期的任務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃圖示：任務(wù) 批量生產(chǎn)開(kāi)始完善產(chǎn)品技術(shù) 批量準(zhǔn)備 完善生產(chǎn)工藝 批量生產(chǎn) 制訂工藝文件 完善生產(chǎn)管理制度與技術(shù) 強(qiáng)化市場(chǎng)售 建立生產(chǎn)制度 進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓工作 時(shí)間（二）技 術(shù) 方 案我們計(jì)劃在進(jìn)一步分析和總結(jié)前一段研發(fā)工作的基礎(chǔ)上，完善相關(guān)技術(shù)，以及可供生產(chǎn)使用的技術(shù)圖紙、資料，制定技術(shù)、工藝文件，將成果樣機(jī)盡快定型為生產(chǎn)樣機(jī)，為批量化生產(chǎn)做好了準(zhǔn)備。綜上所述，可以看出本項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化具備了很好的條件，實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)業(yè)化，促使其進(jìn)一步的發(fā)展具有相當(dāng)大的可能性。（3）我公司已經(jīng)在沈陽(yáng)市東陵區(qū)李相鎮(zhèn)孫家寨村建立了生產(chǎn)基地，并且還購(gòu)置了必要的生產(chǎn)設(shè)備和完成了相應(yīng)的原材料采購(gòu)工作。本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化分析（1）由于本產(chǎn)品屬于傳統(tǒng)的工業(yè)生產(chǎn)，因而設(shè)備大都屬于通用設(shè)備，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足。替代進(jìn)口和出口的可能性由于本產(chǎn)品具有完全的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，因而具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（6）公司還實(shí)行了嚴(yán)格的管理制度。擁有一批固定的和潛在的客戶(hù)群體。（3）該產(chǎn)品生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格均低于國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格，在目前價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，該產(chǎn)品具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。采用了S11—M（R）D地埋電力變壓器，空載激磁電流減少了近70%，進(jìn)一步降低了線路損耗，每年為國(guó)家減少線路損耗節(jié)省了大量資金。（2）產(chǎn)品具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力（1）本項(xiàng)目的創(chuàng)新屬于國(guó)際首次。配電變壓器數(shù)量比重逐年增加。%。該產(chǎn)品生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格均低于國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格，在目前價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，該產(chǎn)品具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。該產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)。市場(chǎng)用戶(hù)繼續(xù)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。進(jìn)入市場(chǎng)難度該項(xiàng)目產(chǎn)品目前國(guó)內(nèi)外還尚未有廠家生產(chǎn)，該產(chǎn)品也是目前市場(chǎng)所需要的，在某種意義上說(shuō)也是市場(chǎng)所急需的。需要從線路變臺(tái)轉(zhuǎn)入地下的占30%左右，%，%，（每臺(tái)平均價(jià)格為6萬(wàn)元），預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷(xiāo)售額在138億元左右（按國(guó)家計(jì)劃的45%計(jì)算）。二、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè)（一）本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途本產(chǎn)品主要是用于50HZ，10KV電壓等級(jí)配線系統(tǒng)，可供工農(nóng)業(yè)配電、動(dòng)力和照明使用。（4）本項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)檢測(cè)的情況國(guó)家變壓器質(zhì)量檢驗(yàn)中心，在2008年出具了試驗(yàn)合格證書(shū)。因而，可以肯定技術(shù)比較成熟，可靠性也可以得到保證。（2）技術(shù)成熟程度在本項(xiàng)目中所采用的技術(shù)主要是新技術(shù)和實(shí)用技術(shù)。按照整個(gè)研發(fā)計(jì)劃的安排，目前我們正在進(jìn)行中試前的生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置，原材料采購(gòu)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。通過(guò)了國(guó)家變壓器質(zhì)量檢驗(yàn)中心的檢測(cè)，并出具了試驗(yàn)合格證書(shū)。項(xiàng)目的成熟性與可靠性論述（1）詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目目前進(jìn)展情況本項(xiàng)目從2008年立項(xiàng)，現(xiàn)已經(jīng)結(jié)束研制開(kāi)發(fā)工作，目前，正在進(jìn)行中試的準(zhǔn)備工作，其具體進(jìn)展情況如下。各種新型變壓器將在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)推廣。組合式變壓器、地埋式變壓器和全自動(dòng)保護(hù)變壓器（CSP）在配變范圍內(nèi)所占的比例會(huì)逐年增加。市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，影響了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資金的投入。（3）列表指標(biāo)對(duì)比說(shuō)明技術(shù)指標(biāo)對(duì)比（S11630KVA系列國(guó)內(nèi)、外同類(lèi)產(chǎn)品比較）技術(shù)指標(biāo)國(guó)外產(chǎn)品國(guó)內(nèi)產(chǎn)品本項(xiàng)目產(chǎn)品空載損耗W652670630負(fù)載損耗W502151505097阻抗電壓%（4）存在的主要問(wèn)題及近期發(fā)展趨勢(shì)① 問(wèn) 題目前國(guó)內(nèi)變壓器生產(chǎn)廠家普遍存在的共性問(wèn)題是：在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上投入力量不足。進(jìn)入21世紀(jì)以后，我國(guó)有少數(shù)廠家從國(guó)外引進(jìn)了地埋式變壓器技術(shù)，但都沒(méi)有